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中共临潭县委机构编制委员会办公室​2020年部门预算公开说明

时间：2020-06-24   作者： 点击数：  

中共临潭县委机构编制委员会办公室2020年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规及省、州、县的有关规定；拟订全县机构编制管理的地方性法规、规章草案和规范性文件；拟订全县各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案；审核县直部门和乡镇机构改革方案；参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

（二）负责统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；审核全县机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县委与县政府各部门之间，以及各部门与各乡镇之间的职责分工。

（三）负责审核申报县直各部门的职能配置、内设机构设置、人员编制、科级干部职数及人员结构比例；负责审核县政府派驻外地办事机构的机构编制；负责州编委下达的各类专项编制的分配和管理工作；审核申报副科级以上单位的机构设置、机构规格、人员编制和领导职数。

（四）负责拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案；拟订事业单位机构编制管理的规章和办法；审核调整县委、县政府直数事业单位的机构设置和人员编制；审核调整县直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道。

（五）负责机构编制政策法规的解释、汇编工作；承担、参与有关参与有关行政复议工作；负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

（六）承办报送县政府的有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；参与审核县政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

（七）监督检查各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况；负责全县机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处；负责全县机构编制考评奖励工作。

（八）负责拟订全县事业单位登记管理工作的有关规定；负责全县事业单位的登记管理和年检工作；审核全县事业单位网上名称工作。

（九）负责全县机构编制实名制管理工作；负责全县机构编制信息宣传和统计工作；负责全县机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

（十）负责联系、协调双重领导，州委、州政府部门管理为主在我县单位的有关机构编制事宜。

（九）承办县委、县政府、县编委和州编办交办的其他工作。

二、部门机构设置

1.本单位独立机构个数1个，独立核算机构1个，为一级预算单位，属国家行政机关。

2.单位人员编制：本单位行政编制7名，年末实有行政人员7人；事业编制10名，年末实有事业人员9人；工勤编制0名，年末实有工勤人员0人；行政离退休0人；遗属补助人员0人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年预算收入170.43万元，包括：一般公共预算收入170.43万元，政府性基金预算收入0万元，比2019年预算资金136.98万元增加33.45万元，增长19.63%，增长的主要原因是：2020年增加了33.45万元人员工资福利经费。

（二）支出预算

2020年支出预算170.43万元，比2019年预算资金136.98万元增加33.45万元，增长19.63 %，增长的主要原因是：2020年增加了人员工资福利经费33.45万元。其中：

1、201款行政运行158.83万元，较2019年116.48万元增加42.35万元，增加26.66%。原因是调入人员增加相应工资福利增加。

2、201款机关服务11.6万元，较2019年20.5万元减少8.9万元，减少76.72%。

3、工资福利支出合计158.83万元.

4、商品服务支出合计支出11.6万元（人员经费1.6万元、公用经费10万元）。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出170.43万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出170.43万元，比2019年预算增加33.45万元，增加19.63%，增加的主要原因是：2020年调入人员增加相应人员工资福利增加。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元。2020年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费0万元，比2019年预算减少0.5万元，下降100%，下降的主要原因是：按照三公经费只减不增的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费1万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元），与2019年预算相比减少，原因是按照三公经费只减不增的原则。

（四）培训费0.15万元，比2019年预算0.25万元减少0.1万元，下降66.66%，下降的主要原因是：按照三公经费只减不增的原则。

（五）会议费0万元。比2019年预算增加（减少）万元，增长（下降）0%。

（六）机关运行经费11.6万元，比2019年预算20.5万元减少8.9万元，减少76.72%，减少的主要原因是：取消了编制业务工作有关经费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购支出预计16.41万元，其中，货物类预算采购11.06万元，服务类预算采购5.35万元，比2019年预算增加0.71万元，增长4.32%，增长的主要原因是编制业务工作增加，相应经费增加。

（二）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为原值：37.5万元，累计折旧22.99万元，净值14.58万元。其中：公务用车1辆，价值原值12万元，其他固定资产原值25.5万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　
附件【县委编办2020年部门预算公开表格.xls】
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