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临潭县财政局2020年部门预算公开说明

时间：2020-06-25   作者： 点击数：  

临潭县财政局2020年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,我单位现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定本县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行县与镇政府、街道、地区办事处和企业间的财政分配政策。

2、编制本县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本县财政税收收入计划。

3、根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

4、管理本县公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。

5、管理本县财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

6、负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。

7、拟订和执行本县政府采购政策；负责本县政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

8、负责管理本县会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

9、监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本县财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本县财政管理的建议。

10、制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培训；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。

11、负责对镇、街道、地区办事处财政的业务指导。

12、完成县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）单位情况说明

本单位为一级预算单位，属行政机关，执行行政单位会计制度。

（二）机构人员情况说明

本单位年末实有人数89人，在职77人其中：行政在职17人，事业在职60人。退休12人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年预算收入995.52万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入995.52万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2019年预算增加156万元，增长15.67%，增长的主要原因是：2020年增加了民生保障经费156万元。

（二）支出预算

2020年支出预算995.52万元（详见部门预算公开表3，11），比2019年预算增加（减少）156万元，增长15.67%，增长的主要原因是：2020年增加了民生保障经费资金。其中：

1、2010601行政运行科目支出791.26万元。

2、2080501行政单位离退休支出48.25万元。

3、2010699专项业务经费156万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出995.52万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出995.52万元，比2019年预算增加156万元，增加15.67%，增加（减少）的主要原因是：民生保障经费调整。

（二）项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：2020年无项目预算资金。

1、经济社会发展项目0个。

2、保障运转经费0个。

3、其他项目0个。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用0万元。2020年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8万元），比2019年预算减少2万元，下降8%，下降的主要原因是：减少公车维修次数。

（四）培训费23万元，比2019年预算增加3万元，增长1.15%，增长（下降）的主要原因是：培训增加。

（五）会议费0万元。比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（六）机关运行经费86.3万元，比2019年预算增加6.3万元，增长（下降）9.2%，增长的主要原因是：办公设备购置增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2020年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无项目预算资金。

（二）非税收入情况

2020年本部门预计征收非税收入6万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中利息收入6万元。

（三）政府采购情况

2020年政府采购支出预计45万元，比2019年预算增加3.09万元，增长0.9%，增长（下降）的主要原因是办公设备及家具购置。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为81.42万元。其中：办公用房平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值18万元。单价20万元以上的设备价值63.42万元。

（五）部门绩效评价进展情况

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　
附件【财政局预算公开.xls】
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