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临潭县工商联2020年部门预算公开说明

时间：2020-06-26   作者： 点击数：  

临潭县工商联2020年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）、参与我区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，并协助贯彻执行，发挥民主监督作用，参政议政；

（二）、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

（三）、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

（四）、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；

（五）、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

（六）、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会 事业；

（七）、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；会同有关部门办理非公有制经济人士出国商务活动的政审和专业技术职称评定工作；

（八）、开展工商专业培训帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量；

（九）、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际 市场；

（十）、增进与香港、澳门特区及台湾和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

二、机构设置

本单位无内设机构。

1、单位情况说明

本单位为一级预算单位，属国家机关，执行行政单位会计制度。

2、单位人员编制

单位事业编制6人，在职4人；退休2人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年预算收入48.13万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入48.13万元，政府性基金预算收入

0万元，上年结转收入4.47万元，其他收入0万元。比2019年预算减少8.88万元，下降15.68%，增长（下降）的主要原因是：2020年职工调出一名。

（二）支出预算

2020年支出预算48.13万元（详见部门预算公开表3，11），比2019年预算减少8.88万元，下降15.68%，增长（下降）的主要原因是：2020年职工调出一名。

其中：

1、行政运行科目支出45.10万元。

2、行政单位离退休科目3.03万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出48.13万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出48.13万元，比2019年预算减少8.88万元，减少15.68%，减少的主要原因是：2020年职工调出一名 。

（二）项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

1、经济社会发展项目0个。

2、保障运转经费0个。

3、其他项目0个。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用0万元。2020年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费0.5万元，与2019年持平。2020年预计公务接待4批次，1000人次，主要接待非公经济人士。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（四）培训费0.65万元，比2019年预算减少0.35万元，下降35%，下降的主要原因是：受到疫情影响组织培训较困难。

（五）会议费1万元。比2019年预算减少2万元，下降66.67%，下降的主要原因是：受到疫情影响组织召开会议较困难。

（六）机关运行经费0.4万元，比2019年预算减少0.1万元，下降20%，下降的主要原因是：减少一名职工。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2020年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2019年预算减少0万元，增长（下降）0%。

（二）非税收入情况

2020年本部门预计征收非税收入0.01万元，比2019年预算减少0.01万元，下降50%，下降的主要原因是基本户存款减少，其中利息收入0.01万元。

（三）政府采购情况

2020年政府采购支出预计6.57，比2019年预算增加1.02万元，增长18.38%，增长的主要原因是工作业务增加。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4.06万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

（五）部门绩效评价进展情况

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　
附件【工商联.xls】
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