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临潭县公安局交警大队2020年部门预算公开说明

时间：2020-06-25   作者： 点击数：  

临潭县公安局交警大队2020年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、维护道路交通秩序，保障道路交通安全畅通，依法纠正和处罚交通安全违法行为，预防和减少道路交通事故。加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。

2、开展道路巡查工作，及时发现和查处各类交通违法行为。

3、开展道路交通安全宣传教育，推荐宣传，预防道路交通安全事故的发生。

4、开展交通事故的现场勘查和处理工作，加强交通事故逃逸案件的侦破工作。

5、开展机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作。

6、开展交通特殊勤务和交通警卫。

7、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证道路交通安全。

8、制止、协助破获在道路上的交通犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

9、履行法律、法规赋予的其他职责。

二、机构设置

临潭县公安局交警大队为一级预算单位，单位下设综合办公室、道路巡查中队、事故处理中队、法制宣传中队、车管所、城区交警中队、新城交警中队、冶力关交警中队等部门，各部门财务实行报账制，以部门为单位进行财务核算。属行政单位，执行行政单位会计制度。行政在职人员14人，事业在职人员26人,招聘协警员41人，退休3人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年预算收入663.73万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入663.73万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入 0万元。比2019年预算增加123.556万元，增长18.62%，增长的主要原因是：2020年增加了人员经费。

（二）支出预算

2020年支出预算663.73万元（详见部门预算公开表3，11），比2019年预算增加123.556万元，增长18.62%，增长（下降）的主要原因是：2020年增加了人员经费资金。其中：

1、人员经费支出627.23万元。

2、公用经费支出33.6万元

3、退休人员支出2.9万元

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出663.73万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出663.73万元，比2019年预算增加123.556万元，增加18.62%，增加的主要原因是：人员经费增加。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用0万元。2020年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费30万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费30万元），比2019年预算减少56万元，下降65.12%，下降的主要原因是：2019年购置了警用摩托车 。

（四）培训费2万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%

（五）会议费0万元。

（六）机关运行经费33.6万元，比2019年预算减少125.1万元，下降372.32%，下降的主要原因是：2020年无专项业务经费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2020年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%

（二）非税收入情况

2020年本部门预计征收非税收入450万元，比2019年预算减少30万元，下降6.67%，下降的主要原因是违法量减少，其中利息收入0.4万元

（三）政府采购情况

2020年政府采购支出预计60万元，比2019年预算减少24万元，下降40%，下降的主要原因是2019年购置10辆警用摩托车。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1572.85万元。其中：办公用房7412.44平方米，价值927.34万元。部门及所属预算单位共有公务用车20辆，价值310.08万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

（五）部门绩效评价进展情况

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　
附件【交警队.xls】
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