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临潭县公共资源交易中心2020年部门预算公开说明

时间:2020-06-26   作者: 点击数:  

临潭县公共资源交易中心2020年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

(一)负责建设工程类和政府采购类公共资源交易活动的组织实施;

(二)负责为公共资源交易活动提供场所、设施和服务;

(三)负责公共资源交易平台建设、管理和维护;

(四)负责公共资源交易信息的收集、存储和发布等工作;

(五)完成县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

我单位为独立核算单位1个,于2014年9月组建成立,隶属于县人民政府管理,为正科级财政全额拨款事业单位,单位事业编制7人,本单位现有在职人员10人,其中正科级3人,副科级2人,其他人员5人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2020年预算收入 100.86 万元(详见部门预算公开表1,2),包括:一般公共预算收入 100.86 万元,政府性基金预算收入 0 万元,上年结转收入 0 万元,其他收入0 万元。比2019年预算增加(减少) 16.69 万元,增长(下降) 16.54 %,增长(下降)的主要原因是:2020年增加(减少)了 人员工资增加了16.69万元,公务运行经费减少了0.1 万元。

(二)支出预算

2020年支出预算 100.86 万元(详见部门预算公开表3,11),比2019年预算增加(减少) 16.69 万元,增长(下降) 16.54 %,增长(下降)的主要原因是:2020年增加(减少)了 16.69万元 资金。其中:

1、人员经费支出 99.86 万元。

2、公用经费支出1万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出 100.86 万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出 100.86 万元,比2019年预算增加(减少) 16.69 万元,增加(减少) 16.54 %,增加(减少)的主要原因是: 人员工资增加 。

(二)项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元,比2019年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,增长(下降)的主要原因是:2020年增加(减少)了 0 项目预算资金。

1、经济社会发展项目 0 个。

2、保障运转经费 0 个,主要是:

3、其他项目 0 个。

五、部门一般性支出情况(详见部门预算公开表8,9)

(一)因公出国(境)费用 0 万元。2020年预算未安排“三公”经费,相关表格为空表。

(二)公务接待费 0 万元,比2019年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,增长(下降)的主要原因是: 。2020年预计公务接待 0 批次, 人次,主要为 。

(三)公务用车购置及运行维护费 0 万元(其中:公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元),比2019年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,增长(下降)的主要原因是: 。

(四)培训费 0.096 万元,比2019年预算减少 0.054 万元,下降 36 %,增长(下降)的主要原因是: 培训人员减少 。

(五)会议费 0 万元。比2019年预算增加(减少) 万元,增长(下降) 0 %,增长(下降)的主要原因是: 。

(六)机关运行经费 0 万元,比2019年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,增长(下降)的主要原因是: 。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)

2020年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元,比2019年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,增长(下降)的主要原因是:2020年增加(减少)了 0 项目预算资金。

(二)非税收入情况

2020年本部门预计征收非税收入 30 万元,比2019年预算增加(减少) 20 万元,增长(下降) 40 %,增长(下降)的主要原因是 政府采购类及建设工程类项目减少,项目交易费和场地费减少 ,其中利息收入 0.05 万元, 收入 万元。

(三)政府采购情况

2020年政府采购支出预计,比2019年预算减少 20 万元,下降 44 %,下降的主要原因是 今年服务类采购减少 。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 220.18 万元。

(五)部门绩效评价进展情况

贯彻党和政府及上级部门有关财务工作的方针政策,收好、管好、用好财政拨入的工作经费。

七、名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  
附件【2020年部门预算公开表格(公共资源交易中心).xls
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