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临潭县三岔乡人民政府2020年部门预算概明

时间：2020-06-25   作者： 点击数：  

临潭县三岔乡人民政府2020年部门预算概明

一、部门职责

三岔乡人民政府是临潭县十六个乡之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责三岔乡全乡的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责，是乡一级部门决算的重况及说要组成部分。

二、部门机构设置

三岔乡现有行政机构1个，内设党政机构4个办公室，即党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室）、社会治理和应急管理办公室，设置事业单位5个中心，即农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）、公共事务服务中心（退役军人事务站、综合文化站）、（政务）便民服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。53人，其中：行政编制21人，在职21人；事业编制32人，在职32人。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2020年基本支出590.7万元，较2019年下达预算数 543.06万元增加47.64万元，增长23.71%；主要是因单位在职职工及退休人员的增资。

（二）项目支出

2020年项目支出0万元，较2020年下达预算数0万元减少0万元，减少0%。

（三）支出功能分类指标

1、行政运行528.65万元，较2019年475.06万元增加43.56万元，增长26 %。

2、行政单位离退休经费0万元，较2019年0万元增加0万元，增加了0%。

(根据科目说明)

（四）支出经济分类指标

工资福利支出合计528.65万元.

商品服务支出合计支出58万元（公用经费58万元）。

（五）非税收入

（六）政府性基金预算支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元 ，与2019年预算保持一致。

2.公务接待费预算0万元，与2019年预算保持一致。

3.公务用车购置和运行维护费0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车购置和运行维护费0万元），比2019年无增减，实有车辆2辆。

4.培训费预计0万元。根据省州的相关安排，拟培训 批人数为0余人次，拟组织本单位职工分批分层赴相关地区培训学习。

5.会议费预计0万元。预计召开二类会议0批次，参会人数为0人次。

6.机关运行费58万元。基本支出中商品服务支出为58万元，项目支出为0万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2020年预算采购总额为8.15万元，其中信息化无纸化办公设备采购0.35万元，办公设备采购5.8万元，行政中心等维修维护费0万元，其他办公设备2万元。

2.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为71.8万元，车辆2辆，价值为18.4万元。

 

　　
附件【临潭县三岔乡人民政府2020年部门预算公开表格.xls】
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