临潭县人民政府

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

网站年报

政府依申请公开

乡镇街道部门单位

重点领域公开

临潭县森林公安局2020年部门预算公开说明

时间：2020-06-24   作者： 点击数：  

临潭县森林公安局2020年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）、依照国家有关法律、法规，组织指导、协调、监督和直接参与侦破、查处破坏森林和野生动植物资源的刑事案件、治安案件和林业行政案件。

(二)、组织开展打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动，确保林区社会治安稳定。

(三)、加强法制建设，建立健全民警职务执法、警务督察监督机制和落实错案追究制度。

(四)、落实《公安机关人民警察训练条令》和相关的教育培训工作；以及基层所队的考查考核配备管理工作。

(五)、负责临潭县森林公安机关的装备，督办和反馈上级机关的群众来信 、来访工作。

(六）、负责森林公安机关的上情下达，下情上报及上级机关交办的其他工作。

二、机构设置

临潭县森林公安局设有两室一队两所：办公室、刑侦大队、法制室、三岔派出所和冶力关派出所。

森林公安政法专项编制20人；在职职工人数24人，其中行政人员16人，事业人员7人；退休人员1人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年预算收入 366.33万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 366.33 万元，上年结转收入 6.63 万元。比2019年预算增加 115.93 万元，上涨 46.3 %，上涨的主要原因是：2020年单位人员经费增加 。

（二）支出预算

2020年支出预算 366.33 万元（详见部门预算公开表3，11），比2019年预算增加 115.93 万元，上涨 46.3 %，增长（下降）的主要原因是： 2020年单位人员经费增加 。

支出经济分类指标

1.工资福利支出合计 328.31万元.

2.商品服务支出合计支出 38.02万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出 366.33 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

基本支出

2020年基本支出 366.33 万元，比2019年预算增加 115.93 万元，上涨 46.3 %，增长（下降）的主要原因是： 2020年单位人员经费增加 。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用 0 万元。2019年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费 0 万元，比2019年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，与2019年保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费 7.5 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 7.5 万元），比2019年预算增加 4.3万元，增涨 134.38 %，增长涨的主要原因是： 单位出勤增加 。

（六）机关运行经费 19.2 万元，比2019年预算增加 11.76 万元，增涨 246.54 %，增涨的主要原因是：人员经费增加。

六、其他重要事项情况说明

（二）非税收入情况

2020年本部门预计征收非税收入 6 万元，比2019年预算（减少 1 万元，下降 14.29 %，增长（下降）的主要原因是利息减少，案件减少 ，其中利息收入 0.5 万元，罚没收入 5.5万元。

（三）政府采购情况

2020年政府采购支出预计 17.3万元 ，比2019年预算减少85.9万元，减少0.83%，减少的主要原因是 工作业务减少 。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为103.21万元。部门及所属预算单位共有公务用车3辆，价值25.51万元。

（五）部门绩效评价进展情况

根据上级财政部门要求，积极进行单位绩效评价，此工作正在开展当中。

二0二0年七月九日

临潭县森林公安局

　　
附件【森林公安局.xls】
【关闭窗口】