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石门乡人民政府2020年部门预算公开说明

时间：2020-06-25   作者： 点击数：  

临潭县石门乡人民政府2020年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务；讨论决定本乡社会经济发展规划，完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

临潭县石门乡人民政府为一级预算非收入行政单位，执行行政会计制度。现有行政机构 4 个，即党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室；5个中心，即农业综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年预算收入697.98万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入697.98万元。比2019年预算增加138.977万元，增加24.86%，增加的主要原因是：人员增加。

（二）支出预算

2020年支出预算697.98万元（详见部门预算公开表3，11），比2019年预算增加138.977万元，增加24.86%，增加的主要原因是：人员增加。

1、行政运行科目支出人员经费639.98万元。

2、行政运行科目支出公用经费43万元。

3、行政运行科目支出专项业务经费15万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出697.98万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出697.98万元，比2019年预算增加138.977万元，增加24.86%，增加的主要原因是：人员增加。

（二）项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2019年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：2020年增加（减少）了 0 项目预算资金。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元 ，与2019年预算保持一致。

2.公务接待费预算0万元于上年一致。与2019年预算保持一致。

3.公务用车购置和运行维护费5.7万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车购置和运行维护费5.7万元），比2019年6.25万元减少0.55万元，减少8.8％。

4.培训费预计0万元。

5.会议费预计0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

1.政府采购情况:2020年预算采购总额为35万元，其中信息化无纸化办公设备采购5万元，办公设备采购15万元，其他办公设备15万元。

（二）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为253.32万元。其中：办公用房 2020平方米，价值194.89万元。部门及所属预算单位共有车辆1辆，价值为58.43万元。

（三）部门绩效评价进展情况

今年我乡通过两次绩效评价工作的开展，工作取得了一定成效。单位有了绩效管理的理念。从评价项目来看，单位在财政资金使用、项目立项依据、项目实施过程、项目的监督以及项目达到的效果等方面进行了有效管理，工作过程进一步得到了规范，绩效管理理念进一步得到了强化。

我乡以深入推进绩效评价为核心，结合我乡实际，建立科学、准确的指标体系，体现资金使用的时效性，严格评价流程，切实提高评价结果的客观、公正。进一步强化结果运用，将评价结果与预算编制、中期评估等有机结合起来，切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用，确保财政资金安全、高效使用。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　
附件【2020年部门预算公开表格.xls】
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