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术布乡人民政府2020年部门预算公开说明

时间：2020-06-26   作者： 点击数：  

术布乡人民政府2020年部门预算

公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

  1. 部门职责

术布乡党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规,执行党中央、上级党组织的决议、决定,接受相关部门的业务指导,在履行职责过程中坚持和加强党对乡各项工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进民主政治,加强基层政权建设;做好农业、农村和农民工作，推进乡村振兴。
(二)负责落实基层管党治党工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员管理和发展工作,改善党员队伍结构,提高党员素质;加强党对意识形态和统一战线工作的领导;加强人民武装、民族宗教等工作;指导工会、共青团、妇联等群团工作。
(三)负责规范经济管理,组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系,完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平,发展壮大村级集体经济,增加村民收入,不断提高人民生活水平。
(四)负责加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境;
推进政务、村务公开;抓好卫生健康、人口计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益;强化安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情等,保护人民群众的生命财产安全。
(五)负责发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设,开展就业和社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,建设健康农村,丰富农民群众文化生活,促进乡风文明;制订公共服务事项目录清单,加强公共服务体系建设。
(六）负责加强综合治理,维护社会稳定;强化民主法制宣传教育,畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治,推动基层社会建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。
(七)按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作;协助管理好派驻单位人员。
(八)依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执
法事项。
（九）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。
(十)承担县委、县政府交办的其事项项。

二、机构设置

术布乡设置党政机构4个，均为股级。分别为：党政综合办公室（民族宗教事务办公室）、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室）、社会治理和应急管理办公室。

术布乡设置事业单位5个，均为副科级公益一类事业单位。分别为：农业农村综合办公室、公共事务服务中心（退伍军人服务站、综合文化站）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年预算收入653.02万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入653.02万元，政府性基金预算收入万元，上年结转收入万元，其他收入万元。比2019年预算471.676增加（减少）181.344万元，增长38.4%，增长的主要原因是：2020年增加了人员工资万元。

（二）支出预算

2020年支出预算653.02万元（详见部门预算公开表3，11），比2019年预算增加181.344万元，增长38.4%，增长的主要原因是：2020年增加了人员工资资金。其中：

1、行政运行科目支出640.92万元。

2、行政事业单位离退休12.1万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出653.02万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出653.02万元，比2019年预算增加（减少）181.344万元，增加（减少） 38.4 %，增加（减少）的主要原因是：调入人员使得人员工资增加 。

（二）项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算万元，比2019年预算增加（减少）万元，增长（下降）%，增长（下降）的主要原因是：2020年增加（减少）了项目预算资金。

1、经济社会发展项目个。

2、保障运转经费个，主要是：

3、其他项目个。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用0万元。2020年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费0.8万元，比2019年预算减少0.2万元，下降20 %，下降的主要原因是：减少公务接待次数。2020年预计公务接待60批次，150人次，主要为扶贫督察、验收、普查等。

（三）公务用车购置及运行维护费3.2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.2万元），比2019年预算减少0.8万元，下降25%，增长（下降）的主要原因是：减少公车运行。

（四）培训费0万元，比2019年预算增加（减少）万元，增长（下降）%，增长（下降）的主要原因是：。

（五）会议费 0万元。比2019年预算增加（减少）万元，增长（下降）%，增长（下降）的主要原因是：。

（六）机关运行经费43万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）%，增长（下降）的主要原因是：。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2020年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）%，增长（下降）的主要原因是：2020年增加（减少）了项目预算资金。

（二）非税收入情况

2020年本部门预计征收非税收入2万元，比2019年预算增加1.1万元，增长122%，增长的主要原因是利息收入增加，其中利息收入2万元.

（三）政府采购情况

2020年政府采购支出预计37.5万元，比2019年预算37.93万减少0.43万元，下降1.1%，增长（下降）的主要原因是采购下降。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为万元。其中：办公用房平方米，价值万元。部门及所属预算单位共有公务用车辆，价值万元。单价20万元以上的设备价值万元。

（五）部门绩效评价进展情况

一是加强组织领导。安排部署预算绩效评价工作，明确了由分管副专门负责此项工作，具体工作由财务室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。

二是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，由相关办公室与有关单位沟通、对接，对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

三是稳步推进工作。评价工作以单位自评为主，由各办公室对归口管理的自评工作进行督查、复审。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

　　
附件【术布乡2020年部门预算公开表格.xls】
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