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司法局2020年部门预算公开说明

时间：2020-06-25   作者： 点击数：  

           司法局2020年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

临潭县司法局是负责全县法制宣传、法律服务、法治保障的政府部门，主要承担法制宣传教育，指导监督律师、公证、基层法律服务，监督管理法律援助，指导监督人民调解、社区矫正、安置帮教等职责。2020年，我县司法局紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极服务大局、服务群众，为维护社会和谐稳定，促进经济社会发展做出积极贡献。

二、机构设置

司法局内设办公室、基层工作管理股、社区矫正办公室，下设16个基层司法所司。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年预算收入 1071.64 万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 1071.64 万元，政府性基金预算收入 0万元，上年结转收入万元，其他收入万元。比2019年预算增加 317.22 万元，增长 42.02 %，增长的主要原因是：2020年增加了 317.22 万元。

（二）支出预算

2020年支出预算 1071.64万元（详见部门预算公开表3，11），比2019年预算增加 317.22 万元，增长 42.02 %，增长的主要原因是：2020年增加了 人员经费 资金。其中：

204 公共安全支出 10,60.03

20406 司法 1060.03

2040601 行政运行 980.03

2040607 法律援助 4

2040699 其他司法支出 76

208 社会保障和就业支出 11.61

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出 1071.64 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

基本支出

2020年基本支出 1071.64 万元，比2019年预算增加万元，增加 42.02 %，增加的主要原因是： 人员增加 。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用0 万元。2020年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费 1 万元，比2019年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：上级调研和检查工作增多。2020年预计公务接待 15 批次， 150 人次，主要为 上级调研和检查工作 。

（三）公务用车购置及运行维护费 3.5 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元），比2019年预算增加 0.5 万元，增长 16.67 %，增长的主要原因是： 下乡次数增多 。

（四）培训费 3.8 万元，比2020年预算增加 0.3 万元，增长 8.57 %，增长的主要原因是： 外出培训次数增加 。

（五）会议费 0 万元。比2019年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是： 无 。

（六）机关运行经费 9.62 万元，比2019年预算（减少）万元，增长（下降）%，下降的主要原因是： 公用经费减少 。

（三）政府采购情况

2020年政府采购支出预计164.2万元，比2019年预算减少 68.8万元，下降 29.53 %，下降的主要原因是 减少了乡镇司法所远程监管建设和法治文化宣传。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 163.76 万元。车辆价值 30.27万元，其他固定资产价值 133.49 万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2020年绩效评价通过从绩效产出数量，产出质量，经济效益，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为98分，其中：产出指标占47分；效益指标占29分；满意度占10分。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

　　
附件【司法局2020年部门预算公开表格.xls】
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