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临潭县投资与合作交流局2020年部门预算公开说明

时间：2020-06-26   作者： 点击数：  

临潭县投资与合作交流局2020年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

临潭县投资与合作交流局是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责全县的招商引资及经济发展的指导和领导职责，是县一级部门决算的重要组成部分。

二、机构设置

临潭县投资与交流合作局现有行政机构 1 个，内设1个办公室，即党政综合办公室、无增减变动。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年预算收入 133.04 万元（详见部门预算公开表1,2），比2019年预算增加 26.587 万元，增长 19.98 %，增长（的主要原因是：2020年增加了人员经费 24.85 万元。

（二）支出预算

2020年支出预算133.04 万元（详见部门预算公开表3，11），比2019年预算增加26.587万元，增长（下降） 19.98%，增长的主要原因是：2020年增加了人员经费 24.58 资金。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出 133.04 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出 133.04 万元，比2019年预算增加 26.587 万元，增加 19.98 %，增加的主要原因是： 人员经费增加 。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用 0 万元。2020年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费 0 万元，比2019年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是： 0 。2020年预计公务接待 0 批次， 0 人次，主要为 无公务接待 。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 00 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比2019年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是： 无公车 。

（四）培训费 0 万元，比2019年预算增加（减少） 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是： 无培训 。

（五）会议费 0 万元。比2019年预算增加（减少） 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是： 无会议费 。

（六）机关运行经费 9.2 万元，比2019年预算增加 8.1 万元，增长 88 %，增长的主要原因是： 将兰洽会工作经费8万元纳入机关运行经费 。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2020年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2019年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：2020年增加（减少）了 0 项目预算资金。

（二）非税收入情况

2020年本部门预计征收非税收入 0.01 万元，比2019年预算减少 0.2 万元，下降 66 %，下降的主要原因是 银行存款减少，其中利息收入 0.1 万元。

（三）政府采购情况

2020年政府采购支出预计15.1，比2019年预算增加（减少） 0.7 万元，增长 4.6 %，增长的主要原因是 单位办公座椅陈旧需要更换 。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 27.64 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。

（五）部门绩效评价进展情况

（一）建立健全科学的预算管理体系，不断提高财政资金使用效益。

（二）进一步完善财务制度，规范财务纪律。

（三）财务工作人员进一步加强学习，提高业务水平。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　
附件【临潭县投资与合作交流局2020年部门预算公开表格.xls】
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