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临潭县文体广电和旅游局2020年部门预算公开说明

时间：2020-06-25   作者： 点击数：  

临潭县文体广电和旅游局2020年部门预算

公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

县文体广电和旅游局贯彻落实省、州、县委关于文体广电旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文体广电旅游工作的集中统一领导。

一、主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关文化、体育、广电、旅游工作的方针、政策和法律、法规;负责拟订全县文化、体育、广电、旅游事业、产业和人才发展规划并组织实施。

（二）负责推进全县文化、体育、广电、旅游领域的体制改革、创新;推进全县文化、体育、广电、旅游领域的公共服务体系建设与管理，引导公共文化服务产品生产，提高公共文化服务水平。

（三）负责全县文化、体育、广电、旅游的各类展览、演出、比赛和交流活动;负责全县对外文化、体育、广电、旅游交流和宣传工作，组织实施大型对外文化旅游交流、宣传活动。

（四）负责全县文物、博物和非物质文化遗产工作，推进文化遗产和非物质文化遗产研究、保护与开发利用。

（五）负责全县文化产业，推动文化产业繁荣发展，促进文化与旅游的结合，开展文化旅游招商引资工作。

（六）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县基本文化服务标准化、均等化；指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进全县文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）指导全县文化和旅游市场发展，对全县文化和旅游业市场经营进行行业监管，推进全县文化和旅游行业信用体系建设，依法规范全县文化和旅游市场。指导全县文化市场综合行政执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

(八)贯彻执行《中华人民共和国体育法》和实施《全民健身计划纲要》，指导和开展群众性文化、体育活动，监督实施国家体育锻炼标准。

（九）负责全县广播电视节目的制作、传输、监测和安全播出工作;负责全县新闻单位记者证的初审、报批和管理。

（十）贯彻党的宣传方针政策，拟定全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。贯彻执行国家法律法规、行业标准。

（十一）指导推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导协调全县广播电视系统安全工作。

（十二）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

2020年度部门决算单位为一级预算单位。年初实有在职人员129人，退休人员53人，遗属22人。行政编制6人，事业编制45人，为行政机关单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年预算收入 7502.74万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 2491.45万元，比2019年预算稍有所增加，主要原因是：2020年财政加大了旅游宣传力度。

（二）支出预算

2020年支出预算 7502.74 万元（详见部门预算公开表3，11），比2019年预算增加，主要原因是：2019年项目结转资金按项目进度支付。

其中：1、一般公共服务支出：13万元。

2、文化体育与传媒支出2406.55万元。

3、社会保障和就业支出71.9万元。

4、商品和服务支出：5011.29万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出 2491.45 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出 1339.25 万元，比2019年预算增加，主要原因是：人员经费有所增加。

（二）项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算 1152.2万元，比2019年项目预算减少，主要原因是：2020年财政压缩了部分项目建设规模。

1、专项业务经费480万元（2020年文化人才专项经费32万元，2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金48万元，公共文化免费开放经费120万元，旅游宣传经费270万元，文化事业发展经费5万元，扫黄打非工作经费5万元）。

2、其他广播电视支出562.2万元，（主要是2019年111号下达中央补助地方公共服务体系建设专项资金503.12万元，甘财科（2019）112号文件下达少数民族地区文化安全专项资金59.08万元）。

3、其他文化体育和传媒支出110万元。（主要是：上级专项补助支出的一般公共文化体系建设专项资金）

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用 0 万元。2020年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费 0万元，比2019年预算减少，主要原因是：要坚持勤俭节约，坚决杜绝公务接待，大力压缩财政一般性开支。

（三）公务用车购置及运行维护费 8 万元（其中：公务用车运行维护费 8万元），比2019年预算有所减少原因是：要坚持勤俭节约，过紧日子，大力压缩一般性开支。

（四）培训费 10万元，比2019年预算增加3.5万元，增长 35 %，增长的主要原因是：2020预计加大各景区农家乐，酒店管理人员文化素质培训。

（五）会议费 250 万元。主要用于冶力关镇举办全国乡村旅游大会暨民宿大会的经费。

（六）机关运行经费 296.9 万元，比2019年预算减少的主要原因是：1、要坚持勤俭节约，过紧日子，大力压缩一般性开支2、主要用于冶力关镇举办全国乡村旅游大会暨民宿大会的经费。

 

 

六、其他重要事项情况说明

 

2020年一般公共预算拨款项目支出预算 1152.2 万元，比2019年预算有所减少，主要原因是：1、2020年财政压缩了部分项目建设规模。2、要坚持勤俭节约，过紧日子，大力压缩一般性开支。3、2020年7月份准备在临潭县冶力关镇举办全国乡村旅游大会暨民宿大会。

（一）政府采购情况

2020年政府采购支出预计，比2019年预算减少，主要原因是主要原因是：1、2020年财政压缩了部分项目建设规模。2、要坚持勤俭节约，过紧日子，大力压缩一般性开支。

（二）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1369.40 万元。其中：办公用房 4914.6 平方米，价值 946.6 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 2 辆，价值 46.78 万元。单价20万元以上的设备价值 129.34 万元。

  1. 部门绩效评价及重点项目绩效评价进展情况

    1.综合管理情况

    临潭县文体广电和旅游局严格按照相关法律法规对本单位的债务进行管理，严格按照政策进行采购计划的实施。对本单位的资产做到规范管理及使用，保障国有资产不流失。制定专门的单位内部的管理制度，保障信息的公开化。按照规定进行绩效评价及依法接受财政监督。

    2.部门整体绩效

    临潭县文体广电和旅游局在保障了局机关正常运行的同时，认真履行好部门职能职责。2020年本单位，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用，精简会议活动，减少会议费支出，车辆运行维护费8万元，公务接待费0万元。临潭县文体广电和旅游局认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。首先节约办公用电，办公室、会议室尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯。全局职工做离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”。下班后自觉关闭各类电器设备电源。其次做到节约用水，强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材，加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推进网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。四是加强公务用车的使用和管理，严格执行机关车辆管理制度。小车出行由办公室主任负责统一调度，驾驶员必须如实填写好小车运行记录，车辆在县内实行定点加油，定点洗车、定点维修和定期保养。规范公务用车使用，做到公车不私用不私驾。

  2. 重点项目预算绩效目标情况说明

    （1）项目申报严格按照项目申报程序，经立项后下达的资金严格按照旅游项目资金管理办法执行，部门根据项目课题任务书和项目资金管理要求全程跟踪管理。

    （2）项目资金管理情况

    临潭县文体广电和旅游局严格执行财务管理法律法规，在认真组织项目申报的同时，强化项目资金管理和使用。以《临潭县财政资金支付管理暂行办法》为准绳，同时结合实际制定了《临潭县文旅局机关财务管理制度》等制度，加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。

    （3）绩效目标完成情况

    临潭县文体广电和旅游局2020年财政部门预算，全面保障了机关日常正常运行，认真履行好部门职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。在项目建设方面，重点完成实施了洮州卫城修缮与保护项目、洮州卫城加固维修项目、牛头城遗址维修保护项目、东明山旅游景区基础设施建设项目、八角游客中心建设项目和临潭县洮州公园全民智道建设项目等一批文化旅游重点项目：全年完成旅游项目投资约1.35亿元，完成目标任务的75%。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　
附件【2020文旅局部门预算公开表格.xls】
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