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中共临潭县委办公室2020年部门预算概况及说明

时间：2020-06-24   作者： 点击数：  

中共临潭县委办公室2020年部门

预算概况及说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责县委日常文书的处理，围绕中央、省委和州委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研、为县委领导起草工作报告、讲话文稿；负责县委、县委办文件的起草、校核、把关；负责县委重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动的组织安排。

（二）负责组织有关政治、经济、文化和党建等方面的一些方针、政策问题的调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考；负责收集、研究、整理国内重大的经济政治信息，提供县委领导参阅；宣传、贯彻、落实党的方针、政策；推介临潭改革，发展和稳定的成就。

（三）负责中央、省委、州委和县委重大的方针、政策和重要工作部署贯彻落实情况的督促、检查；负责中央、省委、州委、县委领导重要指示的传达、催办、查办、落实，协调有关部门的工作关系。

（四)负责全县党委办公室系统业务建设和办公自动化的规划指导，促进全县党委办公室系统规范化建设和管理。

（五）负责全县密码通信、涉密计算机、非涉密计算机和密码管理工作；全面负责各乡镇、各部门、各单位涉密计算机和非涉密计算机的业务指导和管理工作；负责中央、省、州文件和党、政、军领导机关要件的传递、传阅和管理工作。

（六）负责本县范围内的保密宣传教育、保密法规的贯彻实施、保密检查和保密工作业务指导，查处各种失泄密事件。

（七）负责党和国家领导人及省州领导来我县视察指导工作期间的接待工作。负责县委机关的安全保卫及后勤管理工作。

（八）负责部分县级老干部和本办离退休干部职工的服务和管理工作。

（九）负责完成领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

中共临潭县委办公室为县委工作部门,现有七个科室，分别是：综合室、秘书一室、秘书二室、秘书三室、档案室、财务室、通讯室，总编制25人，核定行政编制13人，工勤编制5人，事业编制7人。单位截止2019年12月在职行政人员22人，在职事业人员15人，退休人员6人，合计43人。其他供养人员6人。县委办公室为一级预算单位，属行政机关，执行行政单位会计制度。2020年财务统一预算包含办公室、科协2个县委部门。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年预算收入512.79万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入512.79万元，政府性基金预算收入 0 万元。比2019年预算增加 344.23 万元，增长 48.97 %，增长的主要原因是：2020年增加了人员经费。

（二）支出预算

2020年支出预算512.79 万元（详见部门预算公开表3，11），比2019年预算增加 344.23万元，增长48.97%，增长的主要原因是：2020年主要是因单位在职职工及退休人员的增资、人员经费增加。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出512.79万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出512.79万元，比2019年预算344.23万元增加 168.56万元，增加48.97%，增加（减少）的主要原因是：2020年主要是因单位在职职工及退休人员的增资、人员经费增加。

（二）项目支出

本单位没有项目支出

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用 0万元。

（二）公务接待费10万元，比2019年预算14.5万元减少4.5万元，下降31.03 %，下降的主要原因是：严格执行八项规定，2020年公务接待次数、数量有所减少。2020年预计公务接待 80批次，120人。

（三）公务用车购置及运行维护费15万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15万元），比2019年预算20万元减少5万元，下降25%，下降的主要原因是：进一步强化预算约束，严控“三公经费”支出。。

（四）培训费 5万元，比2019年预算2万元增加了3万元，增长150%，增长的主要原因是：2020年增加科普技术培训费。

（五）会议费4.5万元。比2019年预算10万元减少5.5万元，下降55%，下降的主要原因是：严格落实国家关于“进一步控制和精简会议，节约会议费支出”的精神，减少会议次数和规模，压减会议费支出。

（六）机关运行经费 83.80万元，比2019年预算85.25万元减少1.45万元，下降1.7%，下降的主要原因是：严控“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2020年预算采购总额为64.34万元，比2019年预算49.17万元减少了15.17万元，增长30.85%，增长的主要原因是：完善、合理规范政府采购法，提高财政资金的利用效果起到很大的作用。

2.国有资产占用情况:2019年末固定资产总额为 299.43 万元。车辆 6辆，价值226.58 万元，其他固定资产为 72.85万元。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

 

 

中共临潭县委办公室

2020年7月7日

　　
附件【县委办.xls】
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