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中共临潭县委宣传部2020年部门预算公开说明

时间：2020-06-24   作者： 点击数：  

中共临潭县委宣传部2020年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

中共临潭县委宣传部（简称县委宣传部）是县委主管意识形态方面工作的职能部门，主要职能为：

（一）贯彻执行党的思想工作方针、政策;根据中宣部和省、州、县委的安排部署，制定全县宣传工作规划，提出宣传思想、意识形态、文化事业发展的工作意见;指导全县基层党委的宣传思想和意识形态工作;协调全县基层党委的宣传思想和意识形态工作;协调全县文化系统各部门之间的关系。

（二）主管全县理论学习、宣传和研究工作;掌握全县理论工作动态，总结和推广理论工作经验。

（三）主管全县新闻舆论工作。指导、协调县级各新闻单位工作，把握舆论导向和新闻基调。对县广播电视台等新闻单位在政治方向和方针、政策方面实施领导;指导有关部门做好三级党报党刊和有关资料的征订工作。

（四）负责从宏观上指导精神文明产品的生产，统一管理新闻出版和电影工作，管理全县文化市场，研究和规划全县文化艺术的发展目标和任;对县文旅局、县文联工作实施方针、政策的指导。

（五）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务以及意识形态工作;配合有关部门做好党员教育工作;负责研究和改进群众性的思想政治工作。

（六）组织实施州委宣传部和县委下达的重点课题的调研。做好宣传系统信息收集和报送工作。

（七）宏观指导全县群众性的精神文明建设活动，管理县委精神文明建设办公室。

（八）承担县委网络安全和信息化委员会具体工作，管理县委网络安全和信息化委员会办公室。

（九）完成上级和县委交办的其他工作。

二、机构设置

本单位独立机构个数1个，独立核算机构1个，为一级预算单位，属国家行政机关。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年预算收入581.05万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入266.47万元，政府性基金预算收入万元，上年结转收入314.58万元，其他收入万元。比2019年预算增加71.87万元，增长36.93%，增长的主要原因是：2020年增加了行政运行经费

71.87万元。

（二）支出预算

2020年支出预算581.05万元（详见部门预算公开表3，11），比2019年预算增加386.45万元，增长198.59 %，增长的主要原因是：2020年增加了结转（主要为项目资金结转）资金支出。其中：

1.行政运行科目支出269.2万元。

2.其他文化体育与传媒科目支出308万元。

3.归口管理的行政单位离退休科目支出1.64万元。

4.对村民委员会和村党支部的补助科目支出2.21万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出266.47万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出266.47万元，比2019年预算增加71.87万元，增加36.93%，增加的主要原因是：行政运行经费增加。

（二）项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2019年预算增加（减少）0万元。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用0万元。2020年预算未安排经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费1万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2020年预计公务接待12批次，100人次，主要为媒体记者。

（三）公务用车购置及运行维护费5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元），比2019年预算减少3万元，下降60%，下降的主要原因是：预计下半年实行公车改革，车辆上交。

（四）培训费0.17万元，比2019年预算减少0.63万元，下）78.75%，下降的主要原因是：实行网络培训，费用减少。

（五）会议费4万元。比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（六）机关运行经费45.82万元，比2019年预算减少4.18万元，减少8.36%，减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（无）

（二）非税收入情况（无）

（三）政府采购情况

2020年政府采购支出预计，比2019年预算减少3万元，增长（下降）6.38%，下降的主要原因是公务用车运行维护费减少。

  1. 国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为57.62万元。其中：办公用房为县机关事务管理局统一管理房屋。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值23.6万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

  2. 部门绩效评价进展情况

    2019年，按照年初工作部署和要求，紧紧围绕中心、服务大局，强化管理、综合协调，积极履职，通过加强单位内部预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，较好的完成了年度绩效评价目标。

    本年预算配置控制较好，上年结转项目资金已全部拨付，“三公”经费预算总额较上年有所减少，部门整体支出管理情况得到了提升。在预算执行方面，我部今年将加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出；进一步严控“三公”经费支出不放松，加强经费支出的审核，细化“三公”经费的管理，抓好公务接待管理工作，压缩“三公”经费支出；增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

    七、名词解释

    1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

    5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

    7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　
附件【宣传部.xls】
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