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冶力关镇2020年部门预算公开说明

时间：2020-06-26   作者： 点击数：  

冶力关镇2020年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

冶力关镇人民政府是临潭县十六个乡镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责冶力关镇全镇的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责，是乡镇一级部门决算的重要组成部分。

二、机构设置

冶力关镇现有行政机构1个，内设4个办公室，即党政综合办公室、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)、社会治安综合治理办公室（挂司法所牌子）、冶力关镇城建中队；4个中心，即农业综合服务中心、农经财政服务中心（挂财政所牌子）、社会事务综合服务中心（挂计划生育服务中心和民政事务所牌子）、文化服务中心。无增减变动。冶力关镇现有在职人员103人，其中：行政编制27人，在职23人；事业编制46人，在职80人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年预算收入 1096.27 万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 1096.27 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 4.46 万元，其他收入 0 万元。比2019年预算增加 215.97万元，增长24.5 %，增长的主要原因是：人员经费及其他公共服务支出预算增加，2020年增加了 215.97 万元。

（二）支出预算

2020年支出预算1096.27 万元（详见部门预算公开表3，11），比2019年预算增加 215.97万元，增长 24.5 %，增长的主要原因是：人员经费及其他公共服务支出预算增加。

其中：

1、其他公共服务支出增加 20万元。

2、行政运行支出增加195.97万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出 1096.27 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出1096.27万元，比2019年预算增加215.97 万元，增加 24.5 %，增加的主要原因是： 人员经费及其他公共服务支出预算增加 。

（二）项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2019年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：2020年增加（减少）了 0 项目预算资金。

1、经济社会发展项目 0 个。

2、保障运转经费 0 个，主要是：

3、其他项目 0 个。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用 0 万元。2020年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费 0 万元，比2019年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是： 0 。2020年预计公务接待 0 批次， 0 人次，主要为 0 。

（三）公务用车购置及运行维护费 8.1 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 8.1 万元），比2019年预算减少 1 万元，下降 10 %，下降的主要原因是： 公车破损及即将改革 。

（四）培训费 0 万元，比2019年预算增加（减少） 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是： 0 。

（五）会议费 1 万元。比2019年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是： 无 。

（六）机关运行经费 64 万元，比2019年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是： 0 。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2020年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2019年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：2020年增加（减少）了 0 项目预算资金。

（二）非税收入情况

2020年本部门预计征收非税收入 11万元，比2019年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是 无 ，其中利息收入 12 万元，其他收入 0 万元。

（三）政府采购情况

2020年政府采购支出预计，比2019年预算增加 20 万元，增长 100 %，增长（下降）的主要原因是 冶力关镇干部职工周转房办公家具采购支出 。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 761.9 万元。其中：办公用房 5500平方米，价值495.34万元。部门及所属预算单位共有公务用车 2 辆，原值23.38万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。

（五）部门绩效评价进展情况

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　
附件【冶力关.xls】
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