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临潭县移民工作局2020年部门预算公开说明

时间：2020-06-25   作者： 点击数：  

临潭县移民工作局2020年

部门预算公开说明

  按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据有关法律法规规定，负责本县境内工程移民、扶贫移民、劳务移民工作的宣传、组织、管理及实施，管理移民劳务工作专项资金。

二、机构设置

临潭县移民局属县财政一级预算单位，无所属二级预算单位，2020年部门预算只反映本级。属事业单位，执行行政单位会计制度。总编制为14名，其中：事业编制14人。现有在职人员30人，其中：事业30人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年预算收入260.60万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入260.60万元，政府性基金预算收入  0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2019年预算增加63.03万元，增长31.90%，增长的主要原因是：2020年增加了工资增长63.03 万元。

（二）支出预算

2020年支出预算260.60万元（详见部门预算公开表3，11），比2019年预算增加63.03万元，增长 31.90%，增长的主要原因是：2020年增加了工资增长资金。其中：

1、行政运行科目支出63.03万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出260.60万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出260.60万元，比2019年预算增加 万元，增加（减少）63.03 %，增加的主要原因是：工资增长 。

（二）项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：2020年增加（减少）了0项目预算资金。

1、经济社会发展项目0个。

2、保障运转经费 0个，主要是：

3、其他项目0个。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用0万元。2020年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费   0.05  万元，比2019年预算增加0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是： 0  。2020年预计公务接待   1    批次，   5    人次，主要为   项目验收    。

（三）公务用车购置及运行维护费  0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比2019年预算增加（减少）  0 万元，增长（下降）  0  %，增长（下降）的主要原因是：      0     。

（四）培训费  0 万元，比2019年预算增加（减少） 万元，增长（下降）   0   %，增长（下降）的主要原因是：   0    。

（五）会议费   0.05   万元。比2019年预算增加   0.05  万元，增长（下降） %，增长（下降）的主要原因是：  新列会议费预算   。

（六）机关运行经费 2.4 万元，比2019年预算增加（减少）    0    万元，增长（下降）  0   %，增长（下降）的主要原因是：  0     。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2020年一般公共预算拨款项目支出预算   0 万元，比2019年预算增加（减少） 0   万元，增长（下降）  0  %，增长（下降）的主要原因是：2020年增加（减少）了    0    项目预算资金。

（二）非税收入情况

2020年本部门预计征收非税收入  0 万元，比2019年预算增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0  %，增长（下降）的主要原因是   0     ，其中利息收入  0  万元， 收入  0   万元。

（三）政府采购情况

2020年政府采购支出预计，比2019年预算增加（减少） 万元，增长（下降）  0  %，增长（下降）的主要原因是       0          。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为   53.43  万元。其中：办公用房  150 平方米，价值   19.50  万元。部门及所属预算单位共有公务用车    0  辆，价值   0  万元。单价20万元以上的设备价值   0  万元。

（五）部门绩效评价进展情况

未实施。

（六）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

本年度本单位重点项目九甸峡移民后期扶持基础设施建设项目，为基金类预算，本年年初未纳入预算，无法考核预算绩效目标。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　
附件【2020年部门预算公开表格——移民局.xls】
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