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长川乡人民政府2020年部门预算公开说明

时间：2020-06-25   作者： 点击数：  

长川乡人民政府2020年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

长川乡人民政府是临潭县十六个乡镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责全乡的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责，是乡镇一级部门决算的重要组成部分。

  1. 机构设置

    长川乡现有行政机构1个，内设4个办公室，即党政综合办公室、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)、社会治安综合治理办公室（挂司法所牌子）；4个中心，即农业综合服务中心、农经财政服务中心（挂财政所牌子）、社会事务综合服务中心（挂计划生育服务中心和民政事务所牌子）、文化服务中心。无增减变动。

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算

    2020年预算收入944.83万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入944.83万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收0万元，其他收入0万元。比2019年预算增加246.876万元，增长35.371%，增长的主要原因是：2019年增加了246.876万元。

    （二）支出预算

    2020年支出预算944.83万元（详见部门预算公开表3，11），比2020年预算增加246.876万元，增长35.371%，增长的主要原因是：2020年增加了人员经费资金。其中：

    1、2010301科目支出942.18万元。

    2、2080501科目支出2.65万元。

    四、一般公共预算情况

    2020年一般公共预算支出944.83万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

    （一）基本支出

    2019年基本支出944.83万元，比2019年预算增加246.876万元，增加35.371%，增加的主要原因是：人员经费增加。

    （二）项目支出

    2019年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：2019年增加（减少）了0项目预算资金。

    五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

    （一）因公出国（境）费用0万元。2019年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

    （二）公务接待费0.3万元，比2019年预算增加（减少）0.3万元，减少50%，减少的主要原因是：响应中央八项规定精减了招待费。2019年预计公务接待5批次，30人次，主要为精准扶贫及环境卫生工作。

    （三）公务用车购置及运行维护费5.8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.8万元），比2019年预算减少1万元，减少14.7%，减少的主要原因是：车辆使用量减少。

    （四）培训费0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：0。

    （五）会议费0万元。比2019年预算减少0万元，下降0%。

    （六）机关运行经费58万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：0。

    六、其他重要事项情况说明

    （一）政府采购情况

    2019年政府采购支出预计42.92万元，比2019年预算减少45.55万元，减少51.49%，减少的主要原因是工程类项目减少。

    （二）国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为274.21万元。其中：办公用房1600平方米，价值168.16万元。部门及所属预算单位共有公务用车2辆，价值31.66万元。单价20万元以上的设备价值191.44万元。

    （三）部门绩效评价进展情况

    七、名词解释

    1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

    5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

    7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　
附件【长川乡2020年部门预算公开表格.xls】
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