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临潭县卓洛乡人民政府2020年部门预算公开说明

时间：2020-06-25   作者： 点击数：  

临潭县卓洛乡人民政府

2020年部门预算公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

  1. 机构设置

    单位为一级预算单位。现有在职人员58人，其中：行政编制23人，在职20人；事业编制36人，在职38人。为全额财政拨款单位。

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算

    2020年预算收入663.09万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入663.09万元，政府性基金预算收入0万元。比2019年预算增加178.97万元，增长36.97%，增长的主要原因是：2020年增加了人员工资178.97万元。

    （二）支出预算

    2020年支出预算663.09万元（详见部门预算公开表3，11），比2019年预算增加178.97万元，增长36.97%，增长的主要原因是：2020年增加了人员工资178.97万元。其中：

    1、2010301行政运行支出648.2万元。

    2、2080501行政单位离退休14.89万元。

    四、一般公共预算情况

    2020年一般公共预算支出663.09万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

    （一）基本支出

    2020年基本支出663.09万元，比2019年预算增加178.97万元，增加36.97%，增加的主要原因是：人员工资。

    五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

    （一）因公出国（境）费用0万元。2020年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

    （二）公务接待费0.18万元，比2019年预算减少0.005万元，下降2.7%。

    （三）公务用车购置及运行维护费4.1万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.1万元），比2019年预算减少0.08万元，下降1.91%。

    六、其他重要事项情况说明

    （一）政府采购情况

    2020年政府采购支出预计43万元，比2019年预算增加，增长的主要原因是工作量的增加。

    （三）国有资产占用情况

    上年末固定资产计提折旧后金额为121.57万元。其中：办公用房 1628平方米，资产原值158万元。部门及所属预算单位共有车辆4辆，其中包括，捐赠救护车1辆，司法车1辆，起亚牌越野车1辆，垃圾车1辆，资产原值48.779万元。

    （三）部门绩效评价进展情况

    今年我镇通过两次绩效评价工作的开展，工作取得了一定成效。单位有了绩效管理的理念。从评价项目来看，单位在财政资金使用、项目立项依据、项目实施过程、项目的监督以及项目达到的效果等方面进行了有效管理，工作过程进一步得到了规范，绩效管理理念进一步得到了强化。

    我镇以深入推进绩效评价为核心，结合我镇实际，建立科学、准确的指标体系，体现资金使用的时效性，严格评价流程，切实提高评价结果的客观、公正。进一步强化结果运用，将评价结果与预算编制、中期评估等有机结合起来，切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用，确保财政资金安全、高效使用。

    七、名词解释

    1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

    5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

    7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

　　
附件【卓洛乡.xls】
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