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中共临潭县委组织部2020年部门预算公开说明

时间：2020-06-25   作者： 点击数：  

中共临潭县委组织部2020年部门

预算公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

临潭县委组织部是县委一个职能部门，是县委在党的组织工作方面的参谋和办事机构，主要职责：

（一）认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施。

 （二）提出列入县委管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。

（三）负责全县党员、干部队伍的宏观管理工作和中青年干部的选拔培养工作。

（四）按照党章规定，协调、规划和指导全县各级党组织建设、党员教育管理及发展工作。

（五）主管全县干部教育工作，制定落实干部教育规划。

（六）贯彻省州委关于人才工作的方针、政策；指导、协调、检查全县人才工作；负责全县优秀专家和拔尖人才的选拔管理工作。

（七）协调组织做好全县党建工作计划，指导个基层党组织做好党员的发展吸收、教育培训和管理工作。

（八）制定实施县农牧村党员干部现代远程教育工作规划。

（九）围绕党政工作重点，开展对青少年教育工作状况和问题的调查研究，提出合理化建议。

（十）承办县委和州委组织部交办的其它工作。

二、机构设置

本单位为一级预算单位，属党政机关，执行行政单位会计制度。单位行政编制8人，参照公务员管理事业编制19人，在职在岗26人；退休3人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年预算收入 3770.21万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 3770.21 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，其他收入 0 万元。比2019年预算增加（减少） 1544.804 万元，增长（下降） 69.4 %，增长（下降）的主要原因是：2020年增加（减少）了民生保障经费 1544.804 万元。

（二）支出预算

2020年支出预算 3770.21 万元（详见部门预算公开表3，11），比2019年预算增加（减少） 1544.804 万元，增长（下降） 69.4 %，增长（下降）的主要原因是：2020年增加（减少）了 民生保障经费 资金。其中：

1、2013201行政运行科目支出532.29万元。

2、2080501行政单位离退休支出36.93万元。

3、2130705对村民委员会和村党支部的补足3201万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出 3770.21 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出 3770.21 万元，比2019年预算增加（减少） 1544.804 万元，增加（减少） 69.4 %，增加（减少）的主要原因是： 民生保障经费调整 。

（二）项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2019年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：2020年无项目预算资金。

预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

1、经济社会发展项目 0 个。

2、保障运转经费 0 个。

3、其他项目 0 个。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用 0 万元。2020年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费 0.2 万元，比2019年预算增加（减少） 0.2 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是： 村级阵地建设、一拾百千万工程检查、党建观摩 。2020年预计公务接待 3 批次， 20 人次，主要为 基层组织建设督查等 。

（三）公务用车购置及运行维护费 5 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元），比2019年预算增加（减少） 0.4 万元，增长（下降） 8 %，增长（下降）的主要原因是： 基层党建观摩 。

（四）培训费 80 万元，比2019年预算增加（减少） 10 万元，增长（下降） 12.5 %，增长（下降）的主要原因是： 培训增加 。

（五）会议费 0 万元。比2019年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

（六）机关运行经费 486.8 万元，比2019年预算增加（减少） 44.774 万元，增长（下降） 9.2 %，增长（下降）的主要原因是： 办公设备购置增加 。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2020年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2019年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，无项目预算资金。

（二）非税收入情况

2020年本部门预计征收非税收入 2.5 万元，比2019年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，其中利息收入 2.5 万元。

（三）政府采购情况

2020年政府采购支出预计34.89万元，比2019年预算增加（减少） 7.89 万元，增长（下降） 22.6 %，增长（下降）的主要原因是 办公设备及家具购置 。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 85.51 万元。其中：办公用房平方米，价值 0 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 1 辆，价值 19.48 万元。单价20万元以上的设备价值66.03 万元。

（五）部门绩效评价进展情况

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

　　
附件【组织部.xls】
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