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临潭县档案馆2020年部门预算公开说明

时间：2020-06-25   作者： 点击数：  

临潭县档案馆2020年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和任务；宣传贯彻《中华人民共和国档案法》等法规规范；研究制订全市档案法规、规章。

2、负责制订并组织实施全县档案事业发展规划及业务规范；对全县党政机关、团体、企事业单位的档案工作进行监督和指导。

3、制定并组织实施档案工作的现代化管理规划，研究和推广信息、网络等先进技术在档案管理中的应用。

4、制定电子文件的归档规则与技术规范；监督管理电子文档和档案信息在各类信息网络中的传输、使用；参与党政办公网络的电子文档管理。

5、开展档案专业教育和业务培训。

6、接收县直各工作部门形成的档案，收集、征集社会上有价值的档案进馆保管；运用科学方法和先进技术，做好档案的整理、编目、保管、保护、修复、统计、鉴定、销毁等基础性工作，积极研究和使用先进技术管理档案。

7、建设档案信息网站，运用信息和网络技术向社会公众提供档案信息资源。

8、公布开放档案，编辑出版档案史料及信息，参与本县史志的编修工作；开发档案信息资源，为领导决策和各项工作服务。

9、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

10、制定并组织实施档案工作的现代化管理规划;负责档案现代化管理技术在全县的推广和应用。

二、部门机构设置

1.本单位为一级预算单位，属事业单位，执行事业单位会计制度。

2.单位人员编制：本单位事业编制9名，在职人员7人；行政离退休12人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年预算收入 80.59万元，包括：一般公共预算收入 80.59 万元，政府性基金预算收入 0 万元，比2019年预算资金87.111万元减少6.521万元，减少 7.49 %，减少的主要原因是：2020年减少了6.521万元人员工资。

（二）支出预算

2020年支出预算 80.59万元，比2019年预算资金87.111万元减少6.521万元，减少7.49%，减少的主要原因是：2020年减少了6.521万元人员工资。其中：

1、 201款行政运行64.9万元，较2019年万元减少22.211万元，减少34.22%。

2、201款机关服务8.6万元，较2019年9万元减少0.4万元，减少0.4%。

3、工资福利支出合计56.3万元.

4、商品服务支出合计支出8.6万元（人员经费 0.6万元、公用经费 8万元）。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出80.59万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出80.59万元，

比2019年预算资金87.111万元减少6.521万元，减少 7.49 %，减少的主要原因是：2020年减少了6.521万元人员工资。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用 0 万元。2020年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费 0 万元。2020年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元。2020年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（四）培训费 0 万元。

（五）会议费 0 万元。

（六）机关运行经费 98.6 万元，比2019年预 9万元减少 0.4 万元，减少 0.4 %，减少的主要原因是： 公务运行经费减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购支出预计6.38万元，其中，货物类预算采购6.38万元。

（二）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 62.34 万元。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　
附件【2020年部门预算公开表格.xls】
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