贯彻执行国家的国民经济和社会发展的方针、政策；研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划，以及基础产业(能源、交通、通信、原材料、水利等)、支柱产业、高新技术产业专项发展规划；研究提出经济总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策措施；协调、衔接和平衡各主要行业规划及相关的政策措施；拟订经济体制改革的总体规划并检查实施。做好社会总需求和总供给以及全县社会资金等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，引导、促进全县经济结构合理化和经济与社会可持续发展。

2、机构情况

本单位为一级预算单位，属国家行政机关，执行行政单位会计制度，由于体制改革临潭县粮食局合并到本单位。

3、人员情况

截止2022年12月31日行政编制10人，在职12人；事业编制9人，在职30人；离退休15人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2022年我局进一步加强了财政专项资金的支付管理，保障了资金使用的安全，提高了资金使用效率，建立健全了内部监督和管控制度，保证资金用途的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。及时发放各项扶贫资金，确保了各项工作的正常开展，保证了政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，统筹兼顾的原则，合理地调度资金，把资金使用到刀刃上，坚持各项扶贫资金的专款专用。树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，对公务费、会议费、招待费、培训费等进行有效压缩，节减财政支出。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

项目	预算	决算	差异情况
总收入	1249.07	17593.03	16343.96
财政拨款	1249.07	17593.03	16343.96
其他收入	0	0	0
总支出	1249.07	17593.03	16343.96
基本支出	504.79	673.85	169.06
项目支出	744.28	16919.18	16174.9

2．收入支出结构分析。

（1）收入结构分析：2022年总收入为17593.03万元，其中：财政拨款为17593.03万元，占总收入的100%。

（2）支出结构分析：2022年总支出为17593.03万元,

按支出性质分类为：基本支出为673.85万元，占总支出的3.83%，项目支出为16919.18万元，占总支出的96.17%。

按功能分类为：一般公共服务支出为1717.87万元，占总支出的9.76%；文化旅游体育与传媒支出为60万元，占总支出的0.34%；社会保障和就业为72.49万元，占总支出的0.41%；卫生健康支出为216.54万元，占总支出的1.23%；农林水支出为5642.28万元，占总支出的32.07%；资源勘探工业信息等支出3.7万元，占总支出的0.02%；自然资源海洋气象等支出100万元，占总支出的0.57%；住房保障支出34.02万元，占总支出的0.19%；粮油物资储备支出145.78万元，占总支出的0.83%；灾害防治及应急管理支出110.8万元，总支出的0.63%；其他支出9489.55万元，占总支出的53.94%。

3、支出按经济分类科目分析

车辆维护费支出情况对比，2021年三公经费车辆维护费4.3万元，2022年三公经费车辆维护费0.65万元。

4、财政拨款收入、支出分析

2021年财政拨款收入11033.07万元，支出11033.07万元，2022年财政拨款收入17593.03万元，支出17593.03万元，增减变动主要原因: 财政拨款比上年度增加6559.96万元, 是因为本年项目资金增加。基本支出比上年度减少14.9万元, 是因为本年度公用经费支出减少。项目支出比上年度增加6575.54万元, 是因为本年项目资金增加。

（三）年末结转和结余情况。

2021年和2022年年底均无结转和结余。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

1．本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

我单位在财政支出预算执行中，严格按相关财经法规，强化资金使用约束力，加强专项资金跟管理，确保了专款专用。坚持按照预算进度及各项资金用途安排拨付资金，严格控制一般性支出，切实做到“保人员工资发放、保机构正常运转、保重难点项目建设”，使有限资金发挥最佳使用效益，确保了全县经济的平稳运行。按照县财政局的要求，及时认真准确的上报了2021年部门决算报表，做好了新旧行政事业会计制度的衔接工作，为2022年预算上报做好了准备。

2．本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

本单位决算报表上报县财政局，通过审核后，将部门收支决算总表、部门支出决算明细表和“三公经费”决算情况表进行了汇总，并上报县级主管部门批复后，在政府网站予以公开。

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