机构设置
2023年度部门决算单位为一级预算单位。单位资产主要为办公设备,单位无车辆、房屋及大型资产,单位财务以收付实现制为记账制度,执行行政单位财务会计制度。单位现有在职人数为17人,行政编制6人,事业编制7人。设有党政办公室和综合业务办公室。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2023年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。
(一)收入预算
2023年预算收入 587.59 万元(详见部门预算公开表1,2),包括:一般公共预算收入587.59 万元,政府性基金预算收入 0 万元,上年结转收入 134.54 万元,其他收入 0 万元。比2022年预算增加346.08 万元,增长143.3 %,增长的主要原因是:2023年增加了人员工资及公用经费收入、项目资金。
(二)支出预算
2023年支出预算587.59 万元(详见部门预算公开表3,11),比2022年预算增加 346.08 万元,增长 143.3 %,增长的主要原因是:2023年增加了 人员工资及公用经费收入、项目 资金。其中:
1、2011301科目支出 301.45万元。
2、2160202科目支出218万元。
3、2080505科目支出23.06万元。
4、2101101科目支出3.82万元。
5、2210201科目支出17.59万元。
6、2080506科目支出11.53万元。
7、2089999科目支出1.93万元。
8、2101102科目支出5.77万元。
9、2101103科目支出4.32万元。
10、2101119科目支0.13万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出 587.59 万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2022年基本支出 301.45 万元,比2022年预算增加87.94万元,增加 41.18 %,增加的主要原因是: 人员工资及公用经费收入 。
(二)项目支出
2023年一般公共预算拨款项目支出预算 218 万元,比2022年预算增加 190 万元,增长 678.57 %,增长的主要原因是:2023年增加了 上年结转资金188万元,项目预算资金。
1、经济社会发展项目 0 个。
2、保障运转经费 0 个。
3、其他项目 1 个。
五、部门一般性支出情况(详见部门预算公开表8,9)
(一)因公出国(境)费用 0 万元。2023年预算未安排“三公”经费,相关表格为空表。
(二)公务接待费 0 万元,比2022年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,增长(下降)的主要原因是: 。2023年预计公务接待 0 批次, 0人次,主要为 0 。
(三)公务用车购置及运行维护费 0 万元(其中:公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元),比2022年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,增长(下降)的主要原因是: 0 。
(四)培训费 2 万元,比2022年预算增加 1万元,增加 100 %,增加的主要原因是: 培训增多 。
(五)会议费 0 万元。比2022年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,增长(下降)的主要原因是: 0 。
(六)机关运行经费 0 万元,比2022年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,增长(下降)的主要原因是: 0 。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)
2023年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元,比2022年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,增长(下降)的主要原因是:2023年增加(减少)了 0 项目预算资金。
(二)非税收入情况
2023年本部门预计征收非税收入 0 万元,比2022年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,增长(下降)的主要原因是 0 ,其中利息收入 0 万元, 收入 0 万元。
(三)政府采购情况
2023年政府采购支出预计,比2022年预算增加 4.9 万元,增长 49 %,增长的主要原因是 人员增加,办公设备采购数量增多 。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为245.77 万元。其中:办公用房 0 平方米,价值 0 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 0 辆,价值 0 万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。
(五)部门绩效评价进展情况
七、名词解释
1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
3、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
5、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。
7、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。