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临潭县羊永镇人民政府2020年部门预算公开说明

时间：2020-06-25   作者： 点击数：  

临潭县羊永镇人民政府2020年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

羊永镇人民政府是临潭县十六个乡镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责羊永镇全镇的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责，是乡镇一级部门决算的重要组成部分。负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置

单位为一级预算单位。现有在职人员81人，其中：行政编制25人，在职24人；事业编制36人，在职57人。为全额财政拨款单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年预算收入829.06万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入829.06万元，政府性基金预算收入0万元。比2019年预算增加193.86万元，增长30.52%，增长的主要原因是：2020年增加了人员工资193.86万元。

（二）支出预算

2020年支出预算829.06万元（详见部门预算公开表3，11），比2019年预算增加193.86万元，增长30.52%，增长的主要原因是：2020年增加了人员工资193.86万元。其中：

1、2010301行政运行支出822.12万元。

2、2080501行政单位离退休6.94万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出822.12万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出822.12万元，比2019年预算增加193.86万元，增加30.52% ，增加的主要原因是：人员工资 。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用0万元。2020年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费0万元，2019年预算0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费3.1万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.1万元），比2019年预算减少0.04万元，减少了1.27%。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　
附件【羊永镇2020年部门预算公开表格.xls】
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