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羊永镇2019年度部门决算及“三公”经费公开说明

时间：2020-11-13   作者： 点击数：  

羊永镇2019年度部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门职责

羊永镇人民政府是临潭县十六个乡镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责羊永镇执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预算；为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益；负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

单位为一级预算单位。现有在职人员81人，其中：行政编制25人，在职24人；事业编制36人，在职57人。为全额财政拨款单位。

三、2019年度部门决算收支决算情况

（一）收入总计1101.11万元。包括：

财政拨款收入926.66万元，占总收入的84.16%，较2018年1380.09万元减少453.43万元，减少48.93%，

年初结转和结余174.44万元，占总收入的15.84%。

（二）支出总计1101.11万元。包括：

1、一般公共服务支出926.94万元，占总支出的84.18%。

2、社会保障和就业支出14.62万元，占总支出的1.33%。

3、农林水支出46.48万元，占总支出的4.22%。

4、城乡社区支出3.08万元，占总支出的0.28%。

5、文化旅游体育与传媒支出10万元，占总支出的0.91%。

年末结转和结余99.99万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

四、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

2019年度财政拨款支出1101.11万元，占本年支出总计的100%，较2018年1470.12万元减少369.01万元，减少33.51%。其中：基本支出930.13万元，占财政拨款支出的84.47%；。

（二）财政拨款支出决算构成情况

一般公共服务支出926.94万元，占财政拨款支出的84.18%，较2018年646.49万元增加280.45万元，增加30.26%；社会保障和就业支出14.62万元，占财政拨款支出的1.33%，较2018年31.22万元减少16.6万元，减少53.17%；农林水支出46.48万元，占财政拨款支出的4.24%，较2018年571.16万元减少524.68万元，减少1128.83%；城乡社区支出3.08万元，占财政拨款支出的0.28%，较2018年6.29万元减少3.21万元，减少104.22%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占财政拨款支出的0.91%，较2018年40万元减少30万元，减少300%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出930.13万元。其中：人员经费支出771.44万元，公用经费支出158.7万元。

五、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.14万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算3.14万元，公务接待费预算0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.03万元，比预算减少1.11万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为2.03万元，比预算减少1.11万元；公务接待费支出决算为0万元。

六、机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出155.61万元，较上年增加55.36万元，增加55.22%。其主要原因是下派干部增加，相应邮电费、办公费等运行费用增加。

七、政府采购支出情况

2019年当年无政府采购。

八、国有资产占用情况

截止2019年12月31日，我单位国有资产总值为1070.76万元，其中流动资产为626.36万元，固定资产为561.12万元。共有车辆2辆，为一般公务用车，全部车辆价值为31.38万元。

 

　　
附件【羊永镇.xls】
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