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羊永镇2018年度部门决算及“三公”经费公开说明

时间：2019-10-18   作者： 点击数：  
羊永镇2018年度部门决算及“三公”经费公开说明
 一 、部门概况（主要职责）
贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。具体职责为：
1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。
2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。
3、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主。 
二、部门决算构成情况
 2018年度部门决算单位为一级预算单位。年末实有在职人员76人，退休人员5人；行政编制25人，事业编制36人；为全额财政拨款单位。
三、2018年度部门决算收支决算情况
（一）收入总计1470.23万元。包括：
财政拨款收入1380.09万元，占总收入的93.87%，较2017年806.94万元增加573.15万元，增加41.53%，年初结转和结余90.14万元，占总收入的6.13%。
（二）支出总计1295.79万元。包括：
1、一般公共服务支出645.19万元，占总支出的49.79%；
2、社会保障和就业支出32.52万元，占总支出的2.51%；
3、城乡社区支持6.92万元，占总支出的0.53%；
4、农林水支出571.16万元，占总支出的44.08%；
5、文化体育与传媒支出40万元，占总支出的3.09%。
年末结转和结余174.44万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。
四、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况
2018年度财政拨款支出1295.68万元，全部为本年支出，较2017年796.92万元增加498.76万元，增加了61.51%。其中：基本支出695.33万元，占财政拨款支出的53.67%。项目支出600.35万元，占财政拨款支出的46.33%。
 （二）财政拨款支出决算构成情况
一般公共服务支出645.08万元，占财政拨款支出的49.79%，较2017年570.86万元增加74.22万元，增加13%；社会保障和就业支出32.52万元，占财政拨款支出的2.51%，较2017年126.84万元减少94.32万元，减少74.36%；城乡社区支出6.92万元，占财政拨款支出的0.53%，较2017年23.7万元减少16.78万元；农林水支出571.16万元，占财政拨款支出的44.08%，较2017年75.5万元增加495.66万元，增加656.5%；文化体育与传媒支出40万元，占财政拨款支出的3.09%，较2017年0万元减少40万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度财政拨款基本支出695.33万元。其中：人员经费支出588.16万元，公用经费支出107.17万元。
五、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算3.00万元，公务接待费预算0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.15万元，比预算减少0.85万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为2.15万元，比预算减少0.85万元；公务接待费支出决算为0万元。
六、机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出100.25万元，较上年减少58.03万元增加42.22万元，增加了72.76%。其主要原因是增加了环境卫生整治费，人员工资和补发津补贴。
七、国有资产占用情况
截止2018年12月31日，我单位国有资产总值为2428.26万元，其中流动资产为1888.54万元，固定资产为539.72万元。共有车辆1辆，其中，一般公务用车2辆，全部车辆价值为31.38万元。
 附件：
1.            羊永镇附件.XLS          
　　
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