时间:2018-10-30 作者: 点击数: |
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临潭县羊永镇人民政府2017年度部门决算及“三公”经费公开情况说明
一、部门概况(主要职责)
贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权,推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务,全面推进社会主义新农村建设。具体职责为:
1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划,发展壮大农村集体经济,大力发展现代农业和二、三产业,促进农民增收。
2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划,负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作,依法指导和帮助社会民间组织健康发展,配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作,加强对上级部门派驻机构的协调和监督,强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善农村社会救助和保障体系,建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。
3、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强干部群众的法治意识,保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,强化镇人大对镇政府的监督,切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,扩大和健全农村基层民主。
二、部门决算构成情况
2017年度部门决算单位为一级预算单位。年末实有在职人员64人,退休人员5人;行政编制25人,事业编制36人;为全额财政拨款单位。
三、2017年度部门决算收支决算情况
(一)收入总计807.29万元。包括:
财政拨款收入806.94万元,占总收入的99.96%,较2016年910.58万元减少103.29万元,减少11.34%,年初结转和结余90.14万元,占总收入的11.20%。
(二)支出总计797.95万元。包括:
1、一般公共服务支出571.89万元,占总支出的71.67%。
2、社会保障和就业支出126.84万元,占总支出的15.90%。
3、城乡社区支持23.7万元,占总支出的2.97%。
4、农林水支出75.51万元,占总支出的9.46%。
年末结转和结余90.14万元,为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。
四、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)财政拨款支出决算情况
2017年度财政拨款支出796.92万元,占本年支出总计的99.87%,较2016年829.79万元减少32.87万元,减少 3.96%。其中:基本支出730.87万元,占财政拨款支出的91.71%。项目支出66.05万元,占财政拨款支出的8.29%。
(二)财政拨款支出决算构成情况
一般公共服务支出570.86万元,占财政拨款支出的71.63%,较2016年623.92万元减少53.06万元,减少8.5%;社会保障和就业支出126.84万元,占财政拨款支出的15.92%,较2016年36.55万元增加90.29万元,减少247.03%;城乡社区支出23.7万元,较2016年0万元,增加23.7万元;农林水支出75.51万元,占财政拨款支出的9.48%,较2016年164.33万元减少88.82万元,减少54.05%;其他支出0万元,较2016年5万元减少15万元。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出730.87万元。其中:人员经费支出669.34万元,公用经费支出61.53万元。
五、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.55万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车运行维护费预算3.55万元,公务接待费预算0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.05万元,比预算减少0.5万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车运行维护费支出决算为3.05万元,比预算减少0.5万元;公务接待费支出决算为0万元。
六、机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出58.03万元,较上年减少101.36万元减少42.75%。其主要原因是减少环境卫生整治费,人员工资和补发津补贴。
七、政府采购支出情况
2017年当年有政府采购,采购金额12.65万元,购买打印机、电脑及档案柜。
八、国有资产占用情况
截止2017年12月31日,我单位国有资产总值为762.62万元,其中流动资产为430.11万元,固定资产为332.51万元。共有车辆1辆,其中,一般公务用车2辆,全部车辆价值为31.38万元。
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