王旗镇人民政府是临潭县十六个乡镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责全镇的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。是乡镇一级部门决算的重要组成部分。

二、机构设置、

纳入2022年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：独立报送单户报表的单位1个。本单位为一级预算单位，属国家机关，执行行政单位会计制度。王旗镇现有行政编制28人，其中：行政26人，工勤2人；事业编制40人，2021年年末在职人员67人。离退休人员15人；遗属14人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入 1939.82 万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入1939.74 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 53.66 万元，其他收入 0 万元。比2021年预算减少154.5 万元，减少7.38 %，减少的主要原因是：2022年财政拨款减少，资金整合综合使用。

（二）支出预算

2022年支出预算 1886.82 万元（详见部门预算公开表3，11），比2021年预算减少 252.34 万元，减少 11.8 %，的主要原因是：2022年财政拨款减少，资金整合综合使用，相应支出也减少。

其中：

1、一般公共服务支出1227.31万元。

2、社会保障和就业支出109.48万元。

3、城乡社区支出4.52万元。

5、农林水支出486.68万元

4、卫生健康支出58.75。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出 1227.31 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出1835.54 万元，比2021年预算增加472.73万元，增加 25.8 %，增加的主要原因是：2022年人员工资、工作量加大基本支出增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算51.28 万元，比2021年预算增加51.28万元，增长100 %，增长（下降）的主要原因是：2022年增加基本建设类、行政事业类项目预算资金。

1、保障运转经费 1 个，主要是：环境卫生运转经费。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用 0 万元。2022年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费1 万元，比2021年预算增加（减少） 0.5 万元，增长 50 %，增长的主要原因是：乡村振兴类工作。2022年预计公务接待 10 批次， 50人次，主要为乡村振兴类工作类检查接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费 5 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费5 万元），比2021年预算增加 0.54 万元，增长（下降） 0.1 %，增长的主要原因是：精简乡村振兴类等工作及干部下村工作量的质量，减少浪费资源。

（四）培训费 0 万元，比2021年预算增加（减少）万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：培训减少。

（五）会议费 0 万元。比2021年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：大型会议减少。

（六）机关运行经费163.99 万元，比2021年预算增加 39.45 万元，增长 21.25 %，增长的主要原因是：县级乡村振兴类工作，工作量增加人员经费，电费、办公经费都增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2022年政府采购支出预计40.8万元，比2021年预算增加10.8 万元，增长（下降）的主要原因是工作量增加、办公耗材等消费相继增加。

（二）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 165.78 万元。其中：办公用房 1862 平方米，价值 116.65 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 1 辆，价值12 万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。

（三）部门绩效评价进展情况

1、部门评价目的及依据 ;

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、州、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进各项事业的发展。

2、部门评价原则、评价方法等 ;

为了了解各项工作的进展与实施效果，根据评价指标对各项工作结果进行测评，并对各类经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效，了解资金使用的过程、结果，判断资金使用是否科学、合理和有效。

3、数据采集方法及过程 ;

收集资料的基础上，根据《绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。

3、绩效评价实施过程 ;

根据绩效评价的要求，我们专题召开了绩效评价会议，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各项工作内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件【王旗镇2022年部门预算公开表格.xls】

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