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临潭县王旗镇人民政府2019年部门预算公开说明

时间：2019-04-26   作者： 点击数：  
临潭县王旗镇人民政府2019年部门预算公开说明

   按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责 
王旗镇人民政府是临潭县十六个乡镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责全镇的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。是乡镇一级部门决算的重要组成部分。 
二、机构设置、
纳入2019年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：独立报送单户报表的单位1个。本单位为一级预算单位，属国家机关，执行行政单位会计制度。王旗镇现有行政编制28人，其中：行政26人，工勤2人；事业编制40人，2018年年末在职人员116人。离退休人员17人；遗属10人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2019年预算收入 1108.87万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 1036.31  万元，政府性基金预算收入  0 万元，上年结转收入 72.56   万元，其他收入  0  万元。比2018年预算增加 300.37  万元，增长37.15 %，增长的主要原因是：2019年增加主要是因单位在职职工及退休人员的增资归于社会保障和就业支出类中。
（二）支出预算
2019年支出预算 1108.87   万元（详见部门预算公开表3，11），比2018年预算增加 300.37万元，增长  37.15  %，的主要原因是：2019年增加了项目(按功能分类)资金。其中：
1、一般公共服务支出862.16万元。
2、社会保障和就业支出148.12万元。
3、文化体育与传媒支出4.19万元。
4、城乡社区支出25.74万元。
5、农林水支出68.66万元。
四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出 1108.87万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2019年基本支出 1089.33 万元，比2018年预算增加280.83万元，增加  34.73  %，增加的主要原因是：2018年年末在职人员增多，工作量加大基本支出增加 。
（二）项目支出
2019年一般公共预算拨款项目支出预算 19.54 万元，比2018年预算增加19.54万元，增长100%，增长（下降）的主要原因是：2019年增加基本建设类、行政事业类 项目预算资金。
1、保障运转经费 1  个，主要是：环境卫生运转经费。
五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）
（一）因公出国（境）费用  0  万元。2019年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。
（二）公务接待费 1   万元，比2018年预算增加（减少）  0.5  万元，增长 50   %，增长的主要原因是： 精准扶贫类工作 。2019年预计公务接待  10   批次，       50人次，主要为 精准扶贫类检查接待工作 。
（三）公务用车购置及运行维护费  8  万元（其中：公务用车购置 0   万元，公务用车运行维护费 8   万元），比2018年预算增加  0.28  万元，增长（下降）  3.63   %，增长的主要原因是：精准扶贫等工作及干部下村工作量增加 。
（四）培训费 0   万元，比2018年预算增加（减少）     万元，增长（下降）  0    %，增长（下降）的主要原因是：培训减少 。
（五）会议费   0    万元。比2018年预算增加（减少）  0   万元，增长（下降）   0   %，增长（下降）的主要原因是：大型会议减少  。
（六）机关运行经费 141.13   万元，比2018年预算增加  83.13      万元，增长  41.09   %，增长的主要原因是：县级精准扶贫下派县直干部增加，工作量增加人员经费，电费、办公经费都增加 。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2019年政府采购支出预计，比2018年预算增加20.39    万元，增长（下降）的主要原因是工作量增加、办公耗材等消费相继增加。
（二）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为  208.24   万元。其中：办公用房 1712  平方米，价值  115.72   万元。部门及所属预算单位共有公务用车  2    辆，价值 20.68    万元。单价20万元以上的设备价值  0   万元。
（五）部门绩效评价进展情况
七、名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
 附件：
1.  临潭县王旗镇人民政府2019年部门预算公开表格.xls
　　
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