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临潭县王旗镇人民政府2018年部门预算概况及说明

时间：2018-06-30   作者： 点击数：  

一、部门职责

王旗镇人民政府是临潭县十六个乡镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责全镇的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。是乡镇一级部门决算的重要组成部分。

二、部门机构设置

纳入2018年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：独立报送单户报表的单位1个。本单位为一级预算单位，属国家机关，执行行政单位会计制度。王旗镇现有行政编制28人，其中：行政26人，工勤2人；事业编制40人，2017年年末在职人员70人。离退休人员17人；遗属10人。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2018年基本支出  808.50  万元，较2017年下达预算数732.34   万元增加  76.16 万元，增长9.42  %；主要是因单位在职职工及退休人员的增资。

（二）项目支出

2018年项目支出 0 万元，较2017年下达预算数0  万元减少  0万元，减少 0 %；

（三）支出功能分类指标

1、  20103款行政运行 625.1  万元，较2017年 608.18万元  增加16.92万元，增长2.71%。主要是因为在职人员增加。

2、  20805 款行政单位离退休经费125.4万元，较2017年124.16万元增加1.24万元，增长0.99%。

（四）支出经济分类指标

    工资福利支出合计 625.1万元.

    商品服务支出合计支出58万元（人员经费0元、公用经费58万元）。

    对个人和家庭补助支出125.4万元（退休费125.4万元，生活补助0元）。

（五）非税收入

（六）政府性基金预算支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元 ，与2017年预算保持一致。

2.公务接待费预算 1.75万元，比2017年1.8万元减少   万元，下将2.86 %。预计接待人数 100人20次。

3.公务用车购置和运行维护费8万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车购置和运行维护费8万元），比2017年8.18万元减少0.18万元，下降2.25%，实有车辆  2 辆。

4.会议费预计 0.35 万元。预计召开二类会议 2  批次，参会人数为100  人次。

5.机关运行费 58  万元。基本支出中商品服务支出为  58万元，项目支出为 0 万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2018年预算采购总额为9.612万元.

2. 政府购买服务情况：

    3.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为208.24  万元。车辆 2 辆，价值为 20.68万元，其他固定资产为   187.56万元。

 

 

 

 

                          二〇一八年六月二十九日

 附件：
1.  临潭县王旗镇2018年部门预算公开表格.xls
　　
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