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临潭县王旗镇人民政府2020年度部门决算及“三公”经费 公开说明

时间：2021-09-28   作者： 点击数：  

临潭县王旗镇人民政府2020年度部门决算及“三公”经费 公开说明

一、部门概况

王旗镇人民政府落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务；讨论决定本镇社会经济发展规划，完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门决算构成情况

2019年度部门决算临潭县王旗镇为一级预算非收入行政单位，执行行政会计制度。单位由党政机构（内设党委、人大、政府、纪委、人武部机构）、行政机构（内设党政综合办公室，经济发展办公室人口和计划生育办公室，社会治安综合治理办公室）及事业机构（内设农业服务中心，农经财政服务中心，社会事务综合服务中心，文化服务中心，植物疫病防控和农产品质量监督服务中心，安全检站及交管站。）构成。人员有行政机关人员26人，有科级领导职数14名，即党委书记1名、人大主席1名、镇长1名 、维稳副书记1名（分管维稳和统战工作）、党委副书记1名（分管党建）、纪委副书记1名、副镇长3名（其中分管民族宗教工作的副镇长1名）、人武部长1名、司法所长1名、食药监所长1名、交管站站长1名，组织员1名。较往年增加新成立交管站站长1名。行政编制26名，机关工勤编制2名；事业编制人员40名，2020年年末在职人员126人；离退休人员15人；公益性岗位人员1人；遗属15人。

三、2020年度部门决算收支决算情况

（一）收入总计万元。包括：

收入总计2139.82万元，比2019年增加33.80%，一般公共预算财政拨款收入2094.31万元，比2019增加35.82%。

（二）支出总计2139.15万元，相比上一年增加35.90%。增加的主要原因是卫生健康支出、节能环保支出和其他项目支出，因此比上年有所增加。包括：

1、一般公共服务支出1315.93万元，占总支出的61.52%。

2、社会保障和就业支出298.87万元，占总支出的13.97%。

3、农林水支出395万元，占总支出的18.47%。

4、城乡社区支出25.48万元，占总支出的1.19%。

5、文化体育与传媒支出5.23万元，占总支出的0.24%。

6、卫生健康支出68.65万元，占总支出的3.21%。

7、节能环保支出30万元，占总支出的1.4%。

本年末结转的财政资金为0.66万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

四、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

2019年度财政拨款支出2139.15万元，占本年支出总计的99.97%。

（二）财政拨款支出项目(按支出性质和经济分类)情况

基本支出其中人员经费：1685.92万元；公用经费：230.30万元

项目支出222.93万元

（三）财政拨款支出项目(经济分类支出合计)情况

1、工资福利支出1342.18万元

2、商品和服务支出230.30万元

3、对个人和家庭的补助343.74万元

4、资本性支出（基本建设）217.77万元

5、资本性支出5.16万元

五、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.46万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算4.46万元，公务接待费预算0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.46万元，比预算减少0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为5.46万元，比预算减少0万元；公务接待费支出决算为0万元。

六、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出226.30万元，较上年增加45.72万元，增加25.32%。其主要原因是相应精准扶贫作量增大邮电费、办公费、会议费等运行费用增加。

七、国有资产占用情况

截止2020年12月31日，我单位国有资产总值为1285.81万元，其中流动资产为1107.08万元，固定资产原值为262.05万元，减：固定资产累计折旧83.32万元，固定资产净值178.73万元。共有一般公务用车1辆，全部车辆价值为12万元。

八、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

从今年预算情况来看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，2020年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年各项工作任务的完成。

（二）绩效分析

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

十、名词解释

(一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

(五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。


　　
附件【王旗镇.xls】
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