王旗镇位于临潭县东部，地处临潭、岷县、卓尼三县交界处，距县城72公里，距九甸峡36公里。全乡总面积136.5平方公里，总耕地面积16653亩，人均占地1.2亩。本乡贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规。执行上级政府的决定和命令。拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施。构建和谐社会，提高执政能力和执政水平，以转变乡政府职能为核心，实现乡政府从管理型向服务型转变。编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

王旗镇现有行政机构1个，内设4个办公室，即党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室；5个中心1个管理站，即农经财政服务中心（挂财政所牌子）、农业服务中心（挂水管站牌子）、社会事务综合服务中心（挂计划生育服务中心、民政事务所和扶贫工作站牌子）、文化服务中心、王旗镇植物疫病防控和农产品质量监管服务中心.安全生产监督管理站。

2．机构人员情况。

王旗镇2016年核定行政编制26人，现有在职人员20人，其中：行政19人，工勤1人；核定事业编制40人，现有在职人员40人。行政退休人员19人；遗属10人，其他人员（公益性岗位）8人。

（二）当年取得的主要事业成效

王旗镇在上级财政资金的支持下，农村社会持续稳定，各项社会事业迅速发展，农业效益显著提高，农民收入明显增加，各族人民安居乐业，全乡农村经济总收入呈现稳定的增长态势，为实现全面建成小康社会的奋斗目标奠定了良好的基础。

（一）加强社会管理，负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，全面开展环境卫生整治工作，促进农村生态文明小康村建设。

（二）负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。做好道路建设及公共设施、水利设施的管理。

（三）规范农牧村集体经济管理，推进政务、村务公开，严格依法履行职责，有力开展精准扶贫工作，促进经济社会发展，增加农牧民收入。保持全乡农牧村社会稳定，推动全乡农牧村经济社会全面发展。

二、收入支出决算执行情况分析

（一）收入支出决算情况

2016年，我乡的财政工作在上级和乡党委、政府的正确领导下,认真贯彻落实科学发展观，以经济建设为中心,以适应财政国库管理制度改革及乡镇财政决算管理方式改革为要求，为支持全乡社会经济发展、更好地提供公共服务和提高财政资金使用效率提供了保证，有力地支持和促进了全乡经济和各项社会事业的稳定、持续、健康发展。

（二）收入支出执行情况

本乡2016年财政拨款收入11,579,514.90元，利息收入11102.29元，支出11,608,931.59元。与2015年相比较，增减变动主要原因: 财政拨款比上年度增加431.12万元, 是因为上级财政当年工资调标增加了人员经费及项目经费增加等。基本支出比上年度增加205.01万元, 是因为人员经费支出和乡村工作经费支出比上年增加，专项经费增加

1、收入支出与决算对比分析

（1）预、决算差异情况：

2016年决算总收入654.32万元，决算总收入1159.06万元，差额504.74万元；财政拨款决算数654.32万元，决算数1157.95万元，差额503.63万元；决算总支出654.32万元，决算总支出1236.55万元，差额582.23万元；一般公共服务决算数583.72万元，决算数593.98万元，差额10.26万元；社会保障和就业决算数115.6万元，决算数186.33万元，差额70.73万元；农林水事务决算数0万元，决算350.58万元，差额350.58万元；文化与传媒支出决算数0万元，决算数30万元，差额30万元。城乡社区支出决算数0万元，决算数75.66万元。

2．收入支出结构分析

（1）收入结构分析

2016年总收入为1159.06万元，其中：财政拨款为1157.95万元，占总收入的99.90%，其他收入为1.11元，占总收入的0.1%。

（2）支出结构分析

2016年总支出为1236.55万元,基本支出为813.42万元，占总支出的65.78%，项目支出为423.14万元，占总支出的34.22%。

按功能分类为：一般公共服务决算数583.72万元，决算数593.98万元，差额10.26万元；社会保障和就业决算数115.6万元，决算数186.33万元，差额70.73万元；农林水事务决算数0万元，决算350.58万元，差额350.58万元；文化与传媒支出决算数0万元，决算数30万元，差额30万元。城乡社区支出决算数0万元，决算数75.66万元。

按经济分类为：2016年总支出为1236.55万元，支出工资福利支出360.71万元,占总支出的29.17%，对个人和家庭的补助307.71万元，占总支出的24.88%，商品和服务支出182.50万元，占总支出的11.73%。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）三公经费支出情况对比如下：2015年三公经费人均支出为2.18万元/70人＝0.03万元，2016年三公经费人均支出10.24万元/70人=0.14万元，比上年人均三公经费支出增加了0.11万元。

（2）会议费支出情况对比如下：

2015年会议费人均支出为0.074万元/70人＝0.001万元，2016年会议费人均支出为0.8万元/70人=0.011元，比上年人均三公经费支出增加了0.01万元。

4.当年决算执行中存在问题、原因及改进措施

我单位当年决算执行存在的问题有：一是决算编制缺乏科学性；二是决算和决算的监督缺乏实效性。改进需从以下几个方面入手：一是建立起科学的决算管理体系；二是建立并完善国库集中支付制度；三是建立起对决算监督、检查的长效机制。

（三）年末结转和结余情况

2015年末结余131.94元,2016年总收入为1159.06 元，总支出为1236.55元,项目支出423.14元，年末结余54.45元，其他收入结余0元。

三、资产负债结构情况

2016年末，单位资产总值比2015年增加了143.28万元，增幅为27.47%,其中流动资产比2015年增加了351.13万元，增幅为72.38%。

2、资产负债对比分析

资产负债率是单位一定时期财务状况的晴雨表。它合理与否，决定着单位能否长期稳定地发展。现实中，单位资产负债率普遍过高，加大了单位的财务及运行风险。如何降低单位资产负债率，应从以下几个方面着手：

1.加强单位内部财务管理，提高资产及资金使用效率。

2.做好决算管理，降低成本费用支出。

3.加强单位内部审计，强化审计监督，及时发现并解决单位会计管理系统中存在的问题。提出改进会计控制的措施，在良好的内部控制制度下，保证财务信息的全面、及时和准确，为作出正确的财务决策创造良好条件。

四、国有资产占用情况

截止2016年12月31日，我单位国有资产总值为664.90万元，其中流动资产为485.08万元，固定资产为179.82万元。共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，全部车辆价值为20.68万元。

附件：

临潭县王旗镇人民政府2016年部门决算公开表格.xls

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