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2021年度部门决算
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| 2023-11-02 作者：佚名 点击数： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2021年度临潭县人力资源和社会保障局（汇总）部门决算
目 录
第一部分 部门概括 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、机关运行经费支出情况说明 九、政府采购支出情况说明 十、国有资产占用情况说明 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责: 1、积极宣传国家各项劳动保障法律法规和规章政策，指导督促用人单位和劳动者认真贯彻执行。 2、协助检查辖区用人单位招工用工情况，协助县人力资源和社会保障局摸清辖区内企业的数量和用工状况，建立企业用工台账。 3、协助检查辖区内用人单位与劳动者签订劳动合同和履行劳动合同的情况。 4、协助检查辖区内用人单位参加社会保险和用人单位支付职工工资报酬情况。 5、协助处理辖区内被对违反劳动法律法规行为的投诉、举报和因劳资纠纷引起的职工群体上访等突发事件。 6、国家法律、法规规定的其他监察职责。 7、负责人才引进，人才流动管理等人事人才公共服务。 8、负责组织实施全县机关事业单位公开招聘工作人员工作。 9、负责大中专毕业生的人事档案的规范管理，保证归档及时、存放有序，做到存档、阅档、转档无误。 10、负责大中专毕业生报到注册工作，及时掌握全县人才智力资源现状，为各类用人单位和个人提供信息查询。 11、负责搜集、发布人才供需信息工作。 12、承担主管部门交办的其他事项。 13、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系;统筹拟订全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟定统一的社会保险关系转续办法;会同有关部门建立全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;编制全县社会保障基金预算草案;参与制定全县社会保障基金投资政策。 14、加强统筹全县机关企业事业单位基本养老保险职责，逐步提高基金统筹层次，推进基本养老保险制度改革。 15、承办县委、县政府和省、州人力资源和社会保障部门交办的其他事项。 16、加强统筹全县机关事业及城乡社会保障工作职责，建立健全养老的服务和保障体系。 17、负责为规定年龄内、诚实守信、有创业愿望和具备创业条件的下岗失业人员、高校毕业生、带头返乡创业人员等提供小额担保贷款的审核、担保等扶持服务。 18、协助银行做好小额贷款的发放和回收工作。 19、给下岗失业人员的再就业提供资金支持，解决开办经费和生产经营活动中流动资金不足的困难，维护社会稳定，促进创业带动就业。 二、机关内设机构 本单位为一级预算单位，执行行政单位会计单位行政编制7人，事业编制27人，单位在职人员56人，退休人员11人。为全额财政拨款单位。直属单位包括： 临潭县社会保险事业管理中心、临潭县人才市场管理办公室、临潭县劳动保障监察大队、临潭县下岗和失业人员小额贷款担保中心。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计10986.46万元。收、支较上年决算数减少187.09万元,减少1.67%,主要原因是预算资金、收入和支出均有减少。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。） 二、收入决算情况说明 2021年收入总计10856.99万元，一般公共预算收入10856.99万元。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计10890.32万元，其中：基本支出5683.93万元，占52.19%；项目支出5206.39万元，占47.81%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计10986.467万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少187.09万元，减少1.67%。主要原因是预算资金，收入和支出均有减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款支出10890.32万元，占本年度支出的100%，较上年决算数减少69.04万元，减少6.3%。主要原因是一般公共服务支出、农林水出等减少。主要用于以下几个方面： 3.农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为2326.6万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是农林水支出资金为2021年年内追加资金。 5、年末结转和结余96.13万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5683.93万元。其中：人员经费5641.27万元，较上年决算数减少2062.18万元，减少26.77%，主要原因是乡村振兴衔接资金和普惠金融发展资金有所减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费42.66万元，较上年决算数减少21.88万元，减少33.9%，主要原因是年初调整了预算定额，预算和决算支出均有一定减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、租赁费等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2021年度“三公”经费支出年初预算数为0元，支出决算为0元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费用为0元。 2.公务用车购置及运行维护费为0元。 3.公务接待费数为0元。 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。、 4、2021年度我单位培训费支出共计166.89万元，比上年增加了135.69万元，增加了434.9%，主要原因是政府加大对脱贫劳动力技能培训的力度。 八、机关运行经费支出情况说明 2021年度本部门机关运行经费支出42.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、租赁费、培训费、取暖费、公务接待费、公车运行费、咨询费、手续费、劳务费、委托业务费、办公设备购置费、网络及信息化软件更新费用等。机关运行经费较上年决算数减少21.88万元，下降33.9%，主要原因是按照政府“过紧日子”要求及受新冠疫情影响相应支出减少所致。 九、政府采购支出情况说明 2021年度本部门政府采购支出合计11.42万元，其中：政府采购货物支出11.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.42万元，占政府采购支出总额的100%。 十、国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，我单位国有资产总值为8.96万元，为单位固定资产。 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2021年度无国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出。 十三、预算绩效情况说明 （1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，财政拨款资金10890.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位2021年度部门预算项目执行情况良好，绩效目标完成质量高。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。 2021年我单位本级预算支出项目共计4个。
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。 五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 |
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