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临潭县八角镇人民政府2022年部门预算概况及说明
2023-03-01   作者：佚名 点击数：  

临潭县八角镇人民政府2022年部门预算概况及说明

  1. 部门职责

    八角镇人民政府是临潭县十六个镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责八角镇全镇的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责，是镇一级部门决算的重要组成部分。

  2. 部门机构设置

    八角镇现有行政机构1个，内设党政机构4个办公室，即党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室）、社会治理和应急管理办公室，设置事业单位5个中心，即农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）、公共事务服务中心（退役军人事务站、综合文化站）、（政务）便民服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。58人，其中：行政编制21人，在职23人；事业编制34人，在职35人。

    三、部门预算安排情况

    （一）基本支出

    2022年基本支出748.17万元，较2021年下达预算数 794.64万元减少46.47万元，减少5.8长%；主要是因单位在职职工及退休人员的转出。

    （二）项目支出

    2023年项目支出0万元，较2022年下达预算数0万元减少0万元，减少0%。

    （三）支出功能分类指标

    1、行政运行655.17万元，较2022年634.21万元增加20.96万元，增长3.3%。

    2、行政单位离退休经费14.94万元，较2022年15.81万元减少0.87万元，减少了5%。

    (根据科目说明)

    （四）支出经济分类指标

    工资福利支出合计655.17万元.

    商品服务支出合计支出60万元（公用经费60万元）。

    （五）非税收入

    （六）政府性基金预算支出

    四、部门一般性支出财政拨款情况

    1.因公出国（境）费用0.00万元 ，与2022年预算保持一致。

    2.公务接待费预算0万元，与2022年预算保持一致。

    3.公务用车购置和运行维护费3.2242万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车购置和运行维护费3.2242万元），与2022年3.2242万元持平，实有车辆1辆。

    4.培训费预计0万元。根据省州的相关安排，拟培训批人数为0余人次，拟组织本单位职工分批分层赴相关地区培训学习。

    5.会议费预计0万元。预计召开二类会议0批次，参会人数为0人次。

    6.机关运行费60万元。基本支出中商品服务支出为60万元，项目支出为0万元。

    五、其他重要事项情况说明

    1.政府采购情况:2023年预算采购总额为29.38万元，其中信息化无纸化办公设备采购6.5万元，办公设备采购3.55万元，行政中心等维修维护费0万元，其他办公设备5.28万元。

    2.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为460.112万元，车辆1辆，价值为21.38万元，固定资产累计折旧201.3538万元，固定资产净值为258.758万元


　　
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