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临潭县投资与合作交流局2024年部门预算公开情况说明

时间：2024-06-20   作者： 点击数：  

 

临潭县投资与合作交流局2024年部门预算公开情况说明


目    录

 

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、部门机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表


按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及

财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导

意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算

公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责

本单位为一级预算单位，属参公事业单位，执行行政单位会计制度，主要职责:负责全县招商引资管理、协调、服务工作；负责招商引资项目的洽谈、签约、立项、备案、管理等工作；组织办理友好结对关系的建立、发展、完善等事宜，负责办理对口支援、经济协作项目的跟踪、落实、服务工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

临潭县投资与交流合作局现有行政机构 1 个

（二）人员编制机构

本单位为参照公务员法管理的单位。年末实有在职人员17人，退休人员2人；行政编制0人，事业编制7人；为全额财政拨款单位。

（三）直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在

内的汇总情况。

2024 年单位收支总预算 15,796.58 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包 括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 406.82万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 406.82 万元，占100%；

政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 0 万元，占 0.00%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

（二）支出预算

2024 年支出预算 406.82 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 406.82万元，占 100%；项目支出0万元，占 52.72%；上年 结转收入 0万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 406.82 万元，包括：一般公共服务支出 322.32万元、社会保障和就业支出 37.64万元、卫生健康支出 19.59 万

元、住房保障支出27.27万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 406.82 万元，比 2023 年预算增加 98.33 万元，增加 31.87%，增加的主要原因是人员增加及调整社保缴费基数。其中：人员经费支出 290.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗 补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医 疗费补助。公用经费支出 116.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、 取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算项目支出0万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降

经济社会发展项目 0 个。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政运行（项）：

2024 年预算数为322.32 万元，较 2023 年预算增加 66.87 万元，增长

29.66%，增长的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离

退休（项）：2024 年预算数为 3.27 万元，较 2023 年预算增加 1.4 万元，

增长 74.86%，增长的主要原因是当年增加退休人员，相应增加行政单位离退休

经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为27.75 万元，较 2023 年预

算增加9.49 万元，增加 51.72%，主要原因是人员增加社保缴费基数较上年调整，机关 事业单位基本养老保险缴费预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会

保障和就业支出（项）：2024 年预算数为21.02万元，较 2023 年预算增加

7.47万元，增加 55.12%，主要原因是人员增加社保缴费基数较上年调整，其他社会保障和就业支出预算增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年

预算数为 27.27 万元，较 2023 年预算增加 13.08 万元，增长 92.17%，增长的主要原因是人员增加及住房公积金缴费基数调整。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0 万元，与 2023 年预算持平。

1．因公出国（境）费用0 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是因公出国（境）费用较上年无变化，预算与上年持平。

2．公务接待费 0万元，与 2023 年预算持平，主要原因是公务接待费较上年无变化，预算与上年持平。

3．公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与 2023 年预算持平，主要原因是公务用车购置及运行维护费较上年无变化，预算与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费 0 万元，较 2023 年预算减少0 万元，下降0%，下降的主要原因是严格落实中央和省上过紧日子有关要求，压减培训费支出。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费 20.00 万元，较 2023 年预算减少 5.00 万元，下降 20.00%，下降的主要原因是严格落实中央和省上过紧日子有关要求，压减会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 322.32万元，较 2023 年预算增加70.87 万元，增长 28.18%，增加的主要原因是按照财政部部署要求，增加全省财政预算管理一体化系统建设及运维费。

七、政府采购安排情况

2024 年单位政府采购预算总额 5.87万元，其中：政府采购货物预算

5.87 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算0 万 元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 38.16万元。2024 年拟采购固定资产约5.87万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024 年本单位未涉及非税收入

（三）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1．一般性转移支付未安排。

2．专项转移支付未安排。

3．政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省

委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我

们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工

作。

1.绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原

则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 3 个，按规定随年度预

算一并公开项目 3 个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1－6 月绩效运行监控项目3 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标 值的项目 2 个，完成率为 57%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：“双 监控”未发现问题。开展 1－9 月绩效运行监控项目 3 个，占本单位项目的 100%。 截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3 个，完成率为 100%。 “双监控”发现存在的问题和主要原因是：“双监控”未发现问题。绩效运行 监控在单位内部通报整改情况：在内部通报中无整改问题。

3.绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，

单位整体支出 0 个，项目支出 3 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为

100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已

随部门决算报送财政和随部门决算公开。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 6 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 15 个、

三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满

意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 7个。各项绩效目标内

容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

 

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）人大事务（款）:反映各级人民代表大会（以下简称"人大"）的支出。

11、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:反映中国共产主义青年团甘肃省委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

12、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:反映中国共产主义青年团甘肃省委员会办公厅（室）及相关机构的支出。

13、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映中国共产主义青年团甘肃省委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

14、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）:反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

15、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:反映中国共产主义青年团甘肃省委员会的基本支出。

16、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:反映中国共产主义青年团甘肃省委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

17、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在"其他"项级科目中反映。

18、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:反映中国共产主义青年团甘肃省委员会的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

20、教育支出（类）:反映政府教育事务支出。

21、教育支出（类）普通教育（款）:反映各类普通教育支出。

22、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

23、教育支出（类）职业教育（款）:反映各部门举办的各类职业教育支出。

24、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

25、教育支出（类）进修及培训（款）:反映教师进修及干部继续教育方面的支出。

26、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

27、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映中国共产主义青年团甘肃省委员会开支的离退休经费。

30、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

31、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

32、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

33、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

34、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

35、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

37、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

38、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

39、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

40、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

41、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

42、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

43、转移性支出（类）:反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出

44、转移性支出（类）专项转移支付（款）:反映政府间专项转移支付。

45、转移性支出（类）专项转移支付（款）一般公共服务（项）:反映下级政府收到的上级政府的一般公共服务专项补助支出。

46、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

47、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

48、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

49、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

50、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

51、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

52、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

53、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

54、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

55、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

56、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

57、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

58、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

59、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

60、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

61、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

62、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

63、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

64、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

65、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

66、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

67、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

68、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

69、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

70、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

71、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

72、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

73、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

74、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

75、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

76、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

77、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

78、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

79、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

80、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

81、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

82、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

83、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

84、对个人和家庭的补助（类）助学金（款）:反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

85、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

86、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

87、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

临潭县投资与合作交流局  2024年06月15日

 

 

 

附件：1.临潭县投资与合作交流局2024年预算表

2.临潭县投资与合作交流局2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4068200

一、一般公共服务支出

4068200

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

四、教育专户核算

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、上级补助收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、经营收入

八、社会保障和就业支出

九、其他收入

九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气象等支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资事务


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出


三十、抗疫特别国债还本支出




本年收入合计

4068200

本年支出合计

4068200




十、上年结转

二十九、结转下年

十一、上年结余






收入总计

4068200

支出总计

4068200


表二、部门收入总体情况表

单位：元

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4068200

经费拨款

4068200

本年收入合计

4068200










十、上年结转

财政性资金结转

一般公共预算收入结转

政府性基金预算收入结转

国有资本经营收入结转

非财政性资金结转

教育专户结转

十一、上年结余

财政性资金结余

一般公共预算收入结余

政府性基金预算收入结余

国有资本经营收入结余

非财政性资金结余

收入合计

4068200


表三、部门支出总体情况表

单位：元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

4068200

4068200

[201]一般公共服务支出



[20129]群众团体事务



[2012901]行政运行

3223200

3223200

[2012902]一般行政管理事务



[2012903]机关服务



[2012950]事业运行



[2012999]其他群众团体事务支出



[205]教育支出



[20502]普通教育



[2050205]高等教育



[20503]职业教育



[2050305]高等职业教育



[20508]进修及培训



[2050802]干部教育



[208]社会保障和就业支出



[20805]行政事业单位养老支出



[2080501]行政单位离退休



[2080502]事业单位离退休



[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

277500

277500

[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出

51900

51900

[20899]其他社会保障和就业支出



[2089999]其他社会保障和就业支出

14300

14300

[210]卫生健康支出



[21011]行政事业单位医疗



[2101101]行政单位医疗

65200

65200

[2101102]事业单位医疗

81200

81200

[2101103]公务员医疗补助

48100

48100

[221]住房保障支出



[22102]住房改革支出



[2210201]住房公积金

272700

272700

[230]转移性支出



[23003]专项转移支付



[2300301]一般公共服务




表四、财政拨款收支总体情况表

单位：元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

4068200

一、本年支出

4068200

（一）一般公共预算财政拨款

4068200

（一）一般公共服务支出

4068200

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国有资本经营预算财政拨款

（三）国防支出


（四）公共安全支出


（五）教育支出


（六）科学技术支出


（七）文化体育与传媒支出


（八）社会保障和就业支出


（九）社会保险基金支出


（十）卫生健康支出


（十一）节能环保支出


（十二）城乡社区支出


（十三）农林水支出


（十四）交通运输支出


（十五）资源勘探信息等支出


（十六）商业服务业等支出


（十七）金融支出


（十八）援助其他地区支出


（十九）自然资源海洋气象等支出


（二十）住房保障支出


（二十一）粮油物资事务


（二十二）国有资本经营预算支出


（二十三）灾害防治及应急管理支出


（二十四）预备费


（二十五）其他支出


（二十六）债务还本支出


（二十七）债务付息支出


（二十八）债务发行费用支出


（二十九）抗疫特别国债还本支出




收  入  总  计

4068200

4068200

4068200


表五、财政拨款支出表

单位：元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

总计

4068200

4068200

4068200

4068200





单位名称：临潭县投资与合作交流局

4068200

4068200

4068200

4068200







































表六、一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

总计

4068200

4068200

2011301

行政运行

3223200

3223200

2080501

行政单位离退休

32700

32700


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

277500

277500

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

51900

51900


2089999

失业、工伤保险

14300

14300


2101101

行政单位医疗

65200

65200


2101102

事业单位医疗

81200

81200


2101103

公务员医疗补助

48100

48100

2101119

大病医疗救助缴费

1400

1400












































































































表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：元

政府预算支出经济分类科目

部门预算支出经济分类科目

科目名称
（单位名称）

合计

小计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3


合计

4068200

2905400

1162800


（单位名称）


501

301

工资福利支出

2905400

2905400

5011

30101

基本工资

925,500.00

925,500.00

5011

30102

津贴补贴

950,800.00

950,800.00

5011

30103

奖金

198100

198100

50102

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

277500

277500

50102

30109

职业年金缴费

51900

51900

50102

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

146400

146400

50102

30111

公务员医疗补助缴费

48100

48100

50102

30112

其他社会保障缴费

14300

14300

50103

30113

住房公积金

272700

272700

50199

30106

伙食补助费


50199

30114

医疗费

1400

1400

50199

30199

其他工资福利支出

18,700.00

18,700.00

502

302

商品和服务支出

1162800

1162800

50201

30201

办公费

100000

100000

50201

30202

印刷费

150000

150000

50201

30204

手续费

1000

1000

50201

30205

水费

1000

1000

50201

30206

电费

7200

7200

50201

30207

邮电费


50201

30208

取暖费


50201

30209

物业管理费


50201

30211

差旅费

250000

250000

50201

30214

租赁费


50201

30228

工会经费


50201

30229

福利费


50201

30239

其他交通费用


50201

30240

税金及附加费用


50202

30215

会议费

350000

350000

50203

30216

培训费


50204

30218

专用材料费


50204

30224

被装购置费


50204

30225

专用燃料费


50205

30203

咨询费

4500

4500

50205

30226

劳务费


50205

30227

委托业务费

185000

185000

50206

30217

公务接待费


50207

30212

因公出国（境）费用


50208

30231

公务用车运行维护费


50209

30213

维修(护)费


50299

30299

其他商品和服务支出

114100

114100

505

301

工资福利支出


50501

30107

绩效工资


50502

302

商品和服务支出


50599

30299

其他商品和服务支出


509

303

对个人和家庭的补助


50901

04

抚恤金


50901

05

生活补助


50901

06

救济金


50901

07

医疗费补助


50901

09

奖励金


50902

08

助学金


50903

10

生产补贴


50905

01

离休费



表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

**

1

2

3

4

5

6

7

总计

350000



350000






350000

























表九、一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

1162800

1162800

1

办公费

100000

100000

2

印刷费

150000

150000

3

手续费

1000

1000

4

水费

1000

1000

5

电费

7200

7200

6

邮电费


7

取暖费


8

差旅费

250000

250000

9

会议费

350000

350000

10

咨询费

4500

4500

11

委托业务费

185000

185000

12

其他商品和服务支出

114100

114100

13



14



15




表十、政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目

预算数

**

1










未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

























未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件2

 

临潭县投资与合作交流局整体支出绩效目标表

（2024年度）

单位(部门)名称

临潭县投资与合作交流局

单位(部门)职能

依据

《三定方案》、《临潭县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制的通知》

职能简述

组织指导企业利用外资工作，会同有关部门把握企业利用外资方向；负责全县招商引资工作，编制招商引资项目计划；负责参加国内外有关招商引资活动和会议的审核、报批及组织管理；拟定和执行吸引外商投资的各项优惠政策及管理规章；协调解决招商引资及其运营过程中的问题，并做好招商引资项目的跟踪落实工作。

 

近三年单位职能是否出现过重大变化

无

变化内容

单位(部门)基本信息

是否为一级预算主管部门

是

上级主管部门

部门所属领域

直属单位包括

内设职能部门

编制人员数

在职人员总数

其中：

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

7

18

0

7

11

部门基本制度建设情况

财务管理,预算管理,财政专项资金管理,重点工作管理,资产管理,人力资源管理,政府采购管理,合同管理,工程建设管理,档案管理

上年预算情况（万元）

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余数

3084900

3084900

4068200

100

0

当年预算构成（万元）

部门收入预算

部门支出预算

上级财政拨款

0

人员经费

2905400

本级财政安排

4068200

公用经费

1162800

其他资金

项目经费

0

收入预算合计

4068200

支出预算合计

4068200

其他需要说明的问题

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=100%

项目支出预算执行率

=100%

“三公”经费控制率

=100%

结转结余变动率

＜＝10%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

人员管理

在职人员控制率

=100%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

履职效果

部门履职目标

进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。

履职效果

部门效果目标

严格落实《预算法》及省、州、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进各项事业的发展。

服务对象满意度

服务满意

社会影响

满意

满意

能力建设

长效管理

建立长效工作机制

能力建设

组织建设

党建工作开展规律，各项党建工作按照进程有序开展

信息化建设情况

政府网站运行完善，公文平台运行正常

人力资源建设

定期不定期对工作人员进行外派或单位组织培训

档案管理

档案管理完善，各类文件登记归档


项目支出绩效目标表

 

预算单位

临潭县投资与合作交流局

项目名称

2024年第三十届兰洽会工作经费

一级项目名称

二级项目名称

2024年第三十届兰洽会工作经费

项目类型

保障运转经费

资金用途

2024年第三十届兰洽会工作经费

资金性质

本级支出项目

项目分类

运转经费

项目资金(万元)

200000




年度绩效目标

积极开展精准招商和经贸合作，努力提升投资合作质量和水平

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

成本指标

经济成本指标

成本控制率

≥

产出指标

数量指标

兰洽会举办天数

≥

质量指标

兰洽会项目签约率

≥

时效指标

兰洽会参加及时性

定性

效益指标

经济效益

促进经济增长

定性

社会效益

推动适应资源环境

定性

满意度指标

服务对象满意度

招商引资客户满意度

≥


项目支出绩效目标表

 

预算单位

临潭县投资与合作交流局

项目名称

2024年天津援甘南产业园运营管理费

一级项目名称

二级项目名称

2024年天津援甘南产业园运营管理费

项目类型

保障运转经费

资金用途

2024年天津援甘南产业园运营管理费

资金性质

项目分类

项目资金(万元)

100000




年度绩效目标

1.开展“上门招商”，积极“走出去”开展上门招商，积极向外宣传推介我县优势资源和重点招商引资项目。2.认真开展协调服务，帮助企业解决各种困难问题，优化投资环境的同时，加大项目跟踪督查力度，抓好项目建设进度，促进早日竣工，早日投产，提高项目资金到位率。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

成本指标

经济成本指标

成本控制率

≥

产出指标

数量指标

招商引资项目签约金额

≥

时效指标

招商引资及时性

≥

质量指标

招商引资合格率

≥

效益指标

社会效益

推动适应资源环境

定性

经济效益

促进经济增长

定性

满意度指标

服务对象满意度

招商引资客户满意度

≥


项目支出绩效目标表

 

预算单位

临潭县投资与合作交流局

项目名称

2024年展会经贸洽谈和招商引资工作经费

一级项目名称

二级项目名称

2024年展会经贸洽谈和招商引资工作经费

项目类型

本级支出项目

资金用途

2024年展会经贸洽谈和招商引资工作经费

资金性质

保障运转经费

项目分类

项目资金(万元)

650000




年度绩效目标

（一）进一步做好项目库建设。结合我县产业发展规划，认真做好文化旅游、循环农业、藏中药材开发、节能环保、清洁能源等方面的项目征集工作。所推介的项目要达到可研或预可研深度，确保项目能够拿得出手、有吸引力、留得住客商。（二）进一步提高工作目标。2024年力争新签约招商引资合同项目6个以上，签约额20亿元以上，签约项目开工率达100%；当年到位资金12亿元以上；续建项目8个，当年到位资金5亿元以上；对外推介重点项目20个以上，积极参加各种招商节会5次以上，全年开展小分队赴外招商活动12次以上，促进投资与合作交流工作再上新台阶"

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

成本指标

经济成本指标

成本控制率

≥

产出指标

数量指标

招商引资项目签约金额

≥

质量指标

招商引资合格率

≥

时效指标

招商引资及时性

≥

效益指标

经济效益

促进经济增长

定性

社会效益

推动适应资源环境

定性

满意度指标

服务对象满意度

招商引资客户满意度

≥


 

 

　　
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