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临潭县民政局2024年部门预算公开说明

时间：2024-06-20   作者： 点击数：  

临潭县民政局2024年部门预算公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

临潭县民政局的职能是：1.党政办公室，主要职责是:负责拟定局党组组织工作计划和实施方案;负责机关干部的思想作风建设和干部的培养、选拔、教育、考核、推荐等管理工作;负责局党组会议决定事项的组织实施和监督检查;负责局机关纪检监察和思想政治工作;负责机关文电、会务、机要、档案、政务公开、督察督办、政务协调、安全保密和信访工作;负责民政信息管理和宣传、理论研究工作;指导全县民政系统法制建设;起草相关法规规章;负责局机关有关规范性文件的审核工作;承办相关行政诉讼、行政复议的应诉工作;负责受理与行政许可和审批有关法规和办理事项的咨询，负责行政审批事项的受理、审核、审批、发证工作;负责机关和直属单位的人事和机构编制工作:负责机关离退休干部管理工作: 负责社会组织党建日常工作;批定全县民政事业发展规划: 承办全县民政基本建设项目编制申报、衔接工作;负责省、州、县财政拨付的民政事业资金监管工作;负责局机关财务及直属单位国有资产管理  工作;承担民政事业统计工作。
    2.综合业务股，主要职责是:负责社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系;指导监督《社会救助暂行办法》政策的落实;指导全县城乡居民最低生活保障、 特困供养、临时生活救助工作;承担社会救助资金的监督管理工作;指导农村敬老院建设和服务管理工作;指导城乡救助申请家庭经济状况核对工作;承办全县城乡社会救助信息管理工作。承担婚姻登记管理、流浪乞讨人员救助管理、儿童收养、殡葬管理和农村公益性公墓的审批工作;推进婚姻和殡葬改革;指导婚姻、殡葬、收养、救助服务管理机构工作;拟定社会福利事业发展规划;指导老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体社会福利和权益保障工作;指导社会福利机构设施建设和管理工作;管理本级福利彩票公益金;组织和指导社会慈善、社会捐助等社会扶助活动。按照管辖权限依法对全县社会团体、民办非企业单位、基金会进行登记管理和执法监察;负责在本地区的省、州社会团体分支(代表)机构的日常管理工作;牵头拟定城乡基层群众自治建设和社区建设政策;配合组织部门组织和指导村委会、社区居委会换届选举工作;指导社区服务体系建设;拟定加强和改进基层政权建设的意见和建议，推动基层民主政治建设;指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作;会同有关部门拟定社会工作人才发展规划，推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。负责全县行政区划及行政区域界线的管理工作;承办行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作;指导地名管理工作;负责拟定指导行政区划总体方案和新型城镇化建设发展规划;负责标准地名图书资料的审定工作;负责编绘、出版全县行政区划地图。负责落实省、州、县际勘界协议;承担省、州、县级行政区域界线管理活动的组织领导和具体实施工作。

二、机构设置

人员编制及机构情况：民政局在职职工27人，（其中：行政人员6人，事业人员21人）退休12人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入1178.25  万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入1178.25 万元，政府性基金预算收入  0万元，上年结转收入  0  万元，其他收入0 万元。比2023年预算减少 8087.92 万元，减少 88 %，增长的主要原因是：2024年一般转移支付减少8019.32万元、其他农村生活救助100万元以及养老与医疗保险、住房公积金的有所增加。

（二）支出预算

2024年支出预算 1178.25 万元（详见部门预算公开表3，11），比2023年预算减少 8087.92 万元，减少 88  %，减少的主要原因是：2024年上级预拨资金减少了8019.32万元。其中：

1、2080201（行政运行）科目支出增加20.87万元（其中：保工资增加8.95万元、专项业务金经费增加11.92万元）

2、2081902（农村最低生活保障金支出）科目452.68万元。

3、2082502（其它农村生活救助支出）科目100万元。

4、2130705（对村民委员会和村党支部的补助支出）科目126.9万元。

5、2080501（行政单位离退休支出）科目19.04万元。

6、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）科目38.15万元。

7、2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）19.07万元。

8、2089999（失业工伤保险）科目2.07万元

9、2101101（行政单位医疗保险支出）科目4.18万元。

10、2101102（事业单位医疗）科目11.24万元。

11、21011003（公务员医疗补助）科目7.16万元。

12、2101119（大病医疗救助缴费）科目0.28万元。

13、2210201（住房公积金）科目34.91万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出  1178.25 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出725.57万元，较2023年下达预算数594.17万元增加131.4万元，增加19%；主要是由于人员经费及工资增加。

（二）项目支出

2024年项目支出452.68万元，较2023年下达预算数8472万元减少8019.32万元，减少%；主要是因单位上级转移支付资金减少。

1、经济社会发展项目  0 个。

2、保障运转经费   0个，主要是：

3、其他项目1  个，甘财社【2023】124号下达2023年困难群众救助补助资金452.68万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用  0 万元。2024年预算安排“三公”经费0万元。

（二）公务接待费  0.2  万元，与2023年预算一至，主要用于是： 民政工作内容相关工作支出  。2023年预计公务接待5 批次， 20 人次，主要为 社会救助督查检查等工作 。

（三）公务用车购置及运行维护费  0 万元（其中：公务用车购置   0 万元，公务用车运行维护费   0 万元），比2023年预算无变动，的主要用于： 。

（四）培训费  0  万元，比2023年预算增加  0  万元，增长 0 %。

（五）会议费   0   万元。比2023年预算增加（减少）    0 万元，增长（下降）  0    %，增长（下降）的主要原因是： 。

六、部门机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 60.32   万元，比2023年预算增加 11.92万元，增长  25  %，增长的主要原因是：  养老服务机构用电量增加。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购支出预计33.92万元，比2023年预算减少 1 万元，下降 3   %，下降的主要原因是 办公耗材预算减少        。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为  2541.47万元。其中：办公用房  0 平方米，价值   0  万元。部门及所属预算单位共有公务用车    0  辆，价值    0 万元。单价20万元以上的设备价值   0  万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2024年一般公共预算拨款项目支出预算  0  万元，比2023年预算增加（减少） 0   万元，增长（下降）  0  %，增长（下降）的主要原因是：2023年增加（减少）了   0     项目预算资金。

（二）非税收入情况

2024年本部门预计征收非税收入  0 万元，比2022年预算增加（减少）   0 万元，增长（下降） 0  %，增长（下降）的主要原因是        ，其中利息收入  0  万元。

  1. 预算绩效管理情况

    （一）2023年预算绩效管理工作情况。我单位严格按照预算绩效管理相关要求，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我单位预算绩效管理工作。按要求设定绩效目标并在规定时间内报送财政，对绩效目标的完成进度、预计效果、服务对象满意度及趋势进行绩效监控，较好完成了2023年预算绩效管理工作。

    （二）2024年单位预算重点项目支出绩效目标情况

    2024年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，主要是中央、省级困难群众救助补助资金，涉及上级转移支付项目1个，涉及支出资金452.68万元。2024年我单位整体及专项支出资金已全部纳入预算绩效管理。

    十一、名词解释

    1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

    5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

    7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

　　
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