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临潭县总工会2024年单位预算公开情况说明

时间：2024-06-20   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

临潭县总工会2024 年单位预算公开情况说明

目 录

 

 

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及 财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导 意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公 开工作的实施方案》要求，现将 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责

1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

　　2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

　　3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

　  4、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

　  5、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

　  6、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

　  7、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

8、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本单位为一级预算单位，属群众团体，执行行政单位会计制度。单位下设办公室、困难职工帮扶中心、组宣部、法律保障部、经费审查委员会。

（二）参照公务员法管理单位

本单位是参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

本单位没有事业管理的单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在 内的汇总情况。

2024 年单位收支总预算31.81万元。按照综合预算的原则，单位所有收 入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括： 1、2013201行政运行科目支出，2、2080501行政单位离退休支出，3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，4、2101101行政单位医疗，5、2101102事业单位医疗6、2101103公务员医疗补助，7、2101119大病医疗救助缴费，8、2210201住房公积金，9、2089999失业、工伤保险，10、2080506机关事业单位职业年金缴费支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算313.81万元（详见单位预算公开表 1 ，2）。包括： 一般公共预算收入313.81万元， 占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元， 占 0%； 上年结转收入0 万元， 占 0 %；

其他收入 0 万元， 占 0%

（二）支出预算

2024 年支出预算313.81万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支 出313.81万元，占 100%；项目支出0万元，占0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出313.81万元， 包括： 一般公共服务支出 246.89万元、社会保障和就业支出15.45万 元、卫生健康支出33.77万元、住房保障支出 17.7 万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表 4,5,6,7）

（ 一）基本支出

2024 年基本支出313.81万元，比 2023 年预算增加87.55 万元，增加7.2%， 增加的主要原因是：养老保险、公积金基数的调整，单位部分增加，预算增加。

其中：人员经费支出 218.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补 助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费支出 95.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）支出功能分类说明

1 、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 246.89万元，较 2023 年预算增加79.95万元，增加7.2% ，主要原因养老保险、公积金基数的调整，单位部分增加，预算增加。

2 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 15.45 万元，较 2023 年预算增加2.04万元，增加13% ，与 2023 年相比基本持平，退休人员数量未发生变化。

3 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 20.36万元，较 2023 年预算增加 6.81万元，增加9.5%，主要原因是养老保险基数变动，将年底绩效工资计入基数计算，养老保险增加。

4 、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保 障和就业支出（项）：2024 年预算数为1.11万元，与 2023 年持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024

年预算数为3.87万元，较 2023 年预算增加 3.8 万元，增加3.5%，主要原因是医疗保险基数变动，将年底绩效工资计入基数计算，医疗保险增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 2024 年预算数为3.92万元，较 2023 年预算下降 0.68万元，增加2.9% ，主要原因是人员工资有行政转为事业管理。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 2024 年预算数为4.37万元，较 2023 年预算增加1.97万元，增加20% ，主要原因是医疗保险基数变动，将年底绩效工资计入基数计算，医疗保险增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）大病医疗救助（项）： 2024 年预算数为0.14万元，较 2023 年预算增加0.07万元，增加50% ，主要原因是医疗保险基数变动，将年底绩效工资计入基数计算，医疗保险增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预 算数为17.7万元，较 2023 年预算增加8.08万元，增长39%，增长的主要原因 是单位工作人员工资正常晋升，公积金工资基数调增。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（ 一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0万元，与 2023 年预算持平。

1． 因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是 2023 年 和 2024 年均没有因公出国境事项。

2．公务接待费0万元，与 2023 年预算持平。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费0万元），与 2023 年预算持平，主要原因是公车改革，车辆由机关事务局统一管理。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费 0万元，较 2023 年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费 0 万元，与 2023 年预算持平，无组织举行的大型会议。

 

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费95.6万元，较 2023 年预算减少33.4万元，下降63.6%， 下降的主要原因是严格落实中央和省上过紧日子有关要求，压减机关运行经费支出，减少了工会经费支出。

七、政府采购安排情况

2024 年单位政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算 1万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0万。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（ 一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024 年本单位涉及非税收入为利息收入，2024 年计划征收0.万元。

（三）重点项目情况

2024年本部门无重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。2023年，县总工会财务工作严格按照中组部要求和省州县财政厅相关规定，以预算编制执行与绩效评价并重，坚持预算先行，钱随事走、绩效管理，年内开展了2023年度专项资金绩效自评工作，2023年度专项资金绩效监控工作和第三方绩效评价工作，有效保障了资金的安全高效支出。

（二）2024年部门预算重点项目支出绩效目标情况

2024年部门预算无纳入绩效目标管理的项目。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）人大事务（款）:反映各级人民代表大会（以下简称"人大"）的支出。

11、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:反映中国共产主义青年团甘肃省委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

12、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:反映中国共产主义青年团甘肃省委员会办公厅（室）及相关机构的支出。

13、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映中国共产主义青年团甘肃省委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

14、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）:反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

15、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:反映中国共产主义青年团甘肃省委员会的基本支出。

16、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:反映中国共产主义青年团甘肃省委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

17、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在"其他"项级科目中反映。

18、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:反映中国共产主义青年团甘肃省委员会的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

20、教育支出（类）:反映政府教育事务支出。

21、教育支出（类）普通教育（款）:反映各类普通教育支出。

22、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

23、教育支出（类）职业教育（款）:反映各部门举办的各类职业教育支出。

24、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

25、教育支出（类）进修及培训（款）:反映教师进修及干部继续教育方面的支出。

26、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

27、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映中国共产主义青年团甘肃省委员会开支的离退休经费。

30、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

31、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

32、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

33、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

34、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

35、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

37、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

38、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

39、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

40、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

41、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

42、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

43、转移性支出（类）:反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出

44、转移性支出（类）专项转移支付（款）:反映政府间专项转移支付。

45、转移性支出（类）专项转移支付（款）一般公共服务（项）:反映下级政府收到的上级政府的一般公共服务专项补助支出。

46、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

47、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

48、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

49、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

50、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

51、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

52、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

53、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

54、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

55、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

56、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

57、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

58、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

59、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

60、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

61、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

62、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

63、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

64、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

65、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

66、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

67、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

68、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

69、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

70、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

71、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

72、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

73、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

74、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

75、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

76、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

77、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

78、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

79、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

80、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

81、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

82、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

83、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

84、对个人和家庭的补助（类）助学金（款）:反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

85、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

86、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

87、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

临潭县总工会

2024 年 06月 28日

 

 

附件：1.临潭县总工会2024 年单位预算公开表

2. 临潭县总工会 2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩 效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

 

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

313.81

一、一般公共服务支出

313.81

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

四、教育专户核算

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、上级补助收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、经营收入

八、社会保障和就业支出

15.45

九、其他收入

九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出

33.77


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探工业信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气象等支出


二十、住房保障支出

17.7


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出


三十、抗疫特别国债安排的支出




本年收入合计

313.81

本年支出合计

313.81




十、上年结转

二十九、结转下年

十一、上年结余






收入总计

313.81

支出总计

313.81

 

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

 

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

313.81

经费拨款

313.81

本年收入合计

313.81










十、上年结转

财政性资金结转

一般公共预算收入结转

政府性基金预算收入结转

国有资本经营收入结转

非财政性资金结转

教育专户结转

十一、上年结余

财政性资金结余

一般公共预算收入结余

政府性基金预算收入结余

国有资本经营收入结余

非财政性资金结余

收入合计

313.81

 

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

 

支出功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

313.81

313.81

[201]一般公共服务支出

246.89

246.89

[20129]行政运行

246.89

246.89

[2012901]行政运行

246.89

246.89

[208]社会保障和就业支出

15.45

15.45

[20805]行政事业单位养老支出

15.45

15.45

[2080501]行政单位离退休

15.45

15.45

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费 支出

20.36

20.36

[20899]其他社会保障和就业支出

1.11

1.11

[2089999]其他社会保障和就业支出

1.11

1.11

[210]卫生健康支出

12.16

12.16

[21011]行政事业单位医疗

3.87

3.87

[2101101]行政单位医疗

3.87

3.87

[2101102]事业单位医疗

4.37

4.37

[2101103]公务员医疗补助

3.92

3.92

[221]住房保障支出

17.7

17.7

[22102]住房改革支出

17.7

17.7

[2210201]住房公积金

17.7

17.7
















 

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

 

收 入

支 出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

313.81

一、本年支出

313.81

（一）一般公共预算财政拨款

313.81

（一）一般公共服务支出

313.81

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国有资本经营预算财政拨款

（三）国防支出


（四）公共安全支出


（五）教育支出


（六）科学技术支出


（七）文化体育与传媒支出


（八）社会保障和就业支出

15.45


（九）社会保险基金支出


（十）卫生健康支出

33.77


（十一）节能环保支出


（十二）城乡社区支出


（十三）农林水支出


（十四）交通运输支出


（十五）资源勘探工业信息等支出


（十六）商业服务业等支出


（十七）金融支出


（十八）援助其他地区支出


（十九）自然资源海洋气象等支出


（二十）住房保障支出

17.7


（二十一）粮油物资储备支出


（二十二）国有资本经营预算支出


（二十三）灾害防治及应急管理支出


（二十四）预备费


（二十五）其他支出


（二十六）债务还本支出


（二十七）债务付息支出


（二十八）债务发行费用支出


（二十九）抗疫特别国债安排的支出




收 入 总 计

313.81

支 出 总 计

313.81

 

表五、财政拨款支出表

单位：万元

 

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

111001]临潭县总工会

313.81

313.81

313.81






 

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

 

支出功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

总计

313.81

313.81

201

一般公共服务支出

246.89

246.89

20132

组织事务

246.89

246.89

2013201

行政运行

246.89

246.89

208

社会保障和就业支出

15.45

15.45

20805

行政事业单位养老支出

15.45

15.45

2080501

行政单位离退休

15.45

15.45

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.36

20.36

20899

其他社会保障和就业支出

1.11

1.11

2089999

其他社会保障和就业支出

1.11

1.11

210

卫生健康支出

29.86

29.86

21011

行政事业单位医疗

12.16

12.16

2101101

行政单位医疗

3.87

3.87

2101102

事业单位医疗

4.37

4.37

2101103

公务员医疗补助

3.92

3.92

221

住房保障支出

17.7

17.7

22102

住房改革支出

17.7

17.7

2210201

住房公积金

17.7

 

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

 

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

总计

313.81

313.81

95.6

301

工资福利支出

188.76

188.76

30101

基本工资

75.76

75.76

30102

津贴补贴

59.53

59.53

30107

绩效工资

16

16

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.36

20.36

30110

职工基本医疗保险缴费

9.35

9.35

30111

公务员医疗补助缴费

3.92

3.92

30112

其他社会保障缴费

0.14

0.14

30113

住房公积金

17.7

17.7

302

商品和服务支出

95.6

95.6

30201

办公费

6.5

6.5

30202

印刷费

5

5

30206

电费

1

1

30205

水费

0.1

0.1

30216

工会经费

81.5

81.5

30217

公务接待费


30211

差旅费

1

10

30207

邮电费

0.5

0.5

303

对个人和家庭的补助

15.45

15.45

30302

退休费

15.45

15.45

30305

生活补助


 

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

 

 

 

单位名称

“三公”经费

 

 

会议费

 

 

培训费

 

合计

因公出国（境） 费用

 

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置

公务用车运行 维护费

**

1

2

3

4

5

6

7

[111001]临潭县总工会

0

0

0

0

0

 

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

 

序号

部门预算支出经济分类科目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

总计

95.6

95.6

1

[30201]办公费

6.5

6.5

2

[30202]印刷费

5

5

3

[30205]水费

0.1

0.1

4

[30206]电费

1

1

5

[30207]邮电费

0.5

0.5

6

[30208]取暖费


7

[30209]物业管理费


8

[30211]差旅费

1

1

9

[30213]维修（护）费


10

[30216]工会经费

81.5

81.5

11

[30218]专用材料费


12

[30229]福利费


13

[30231]公务用车运行维护费


14

[30299]其他商品和服务支出


15

[31002]办公设备购置







 

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

 

项目

预算数

**

1










未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

 

单位名称

合计

一般公共预算 项目支出

政府性基金预 算项目支出

国有资本经营 预算项目支出

**

1

2

3

4

总计

































 

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

 

项目

预算数

**

1










未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

（2024 年度）

 

单位名称

临潭县总工会

总体目标

贯彻落实新时代党的建设总要求和党的群众路线，按照中央和省委决策部署，统筹推进全县工会各项工作。

 

 

 

 

预算情况（万元）

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

 

基本支出

人员经费

218.21

当年财政拨款

313.81

公用经费

95.6

上年结转结余

合计

313.81

其他资金

 

项目支出

 

0

收入预算合计

0

支出预算合计

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

 

 

 

 

 

 

部门管理

 

 

资金投入

基本支出预算执行率

≥95%

“三公”经费控制率

≤100%

结转结余变动率

≤5%

项目支出预算执行率

≥95%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

人员管理

在职人员控制率

≤100%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

资产管理

资产管理规范性

规范

 

 

 

 

 

 

 

 

履职效果

 

 

 

部门履职目标

培训类活动举办场次

>=20场

党员干部统计覆盖率

=100%

培训科级领导干部人数

≥200 人次

组织召开部务会

≥30 次

支持重点人才项目

≥5项

 

部门效果目标

全省组织工作质量

提升

公务员管理水平提升性

提升

干部监督覆盖率

≥95%

 

社会影响

乡村治理体系完善性

完善

全县干部工作积极性

充分调动

领导干部党性教育和理想信念教育水平提升性

提升

服务对象满意度

受益对象满意度

≥90%

 

能力建设

长效管理

机关干部管理制度健全性

健全

人力资源建设

组织培训轮训干部积极性

积极

档案管理

档案管理制度健全性

健全


 

 

　　
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