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2024年度临潭县三岔中心校部门决算公开

时间：2025-09-28   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

2024年度临潭县三岔中心校部门决算公开

 

 

 

 

 


目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

负责本乡小学教育教学。

二、机构设置

2024年度部门决算单位为二级预算单位。年末实有在职人员25人，退休人员4人；行政编制0人，事业编制21人；为全额财政拨款单位。

第二部分 2024年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

公开01表

单位：临潭县三岔中心校

2024年度

金额单位：万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

560.95

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

34

五、事业收入

5

五、教育支出

35

455.12

六、经营收入

6

六、科学技术支出

36

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

38

49.18

9

九、卫生健康支出

39

19.71

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

39.70

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

23

二十三、其他支出

53

24

二十四、债务还本支出

54

25

二十五、债务付息支出

55

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

560.95

本年支出合计

57

563.70

使用非财政拨款结余（含专用结余）

28

结余分配

58

年初结转和结余

29

2.75

年末结转和结余

59

总计

30

563.70

总计

60

563.70

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

  1. 收入决算表

公开02表

单位：临潭县三岔中心校

2024年度

金额单位：万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

560.95

560.95




205

教育支出

452.37

452.37




20502

普通教育

452.37

452.37




2050201

学前教育

5.29

5.29




2050202

小学教育

350.38

350.38




2050299

其他普通教育支出

96.70

96.70




208

社会保障和就业支出

49.18

49.18




20805

行政事业单位养老支出

47.07

47.07




2080502

事业单位离退休

8.19

8.19




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.89

38.89




20899

其他社会保障和就业支出

2.11

2.11




2089999

其他社会保障和就业支出

2.11

2.11




210

卫生健康支出

19.71

19.71




21011

行政事业单位医疗

19.71

19.71




2101102

事业单位医疗

13.29

13.29




2101103

公务员医疗补助

6.20

6.20




2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.22

0.22




221

住房保障支出

39.70

39.70




22102

住房改革支出

39.70

39.70




2210201

住房公积金

39.70

39.70




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

  1. 支出决算表

公开03表

单位：临潭县三岔中心校

2024年度

金额单位：万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

563.70

563.70



205

教育支出

455.12

455.12



20502

普通教育

455.12

455.12



2050201

学前教育

5.78

5.78



2050202

小学教育

350.38

350.38



2050299

其他普通教育支出

98.96

98.96



208

社会保障和就业支出

49.18

49.18



20805

行政事业单位养老支出

47.07

47.07



2080502

事业单位离退休

8.19

8.19



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.89

38.89



20899

其他社会保障和就业支出

2.11

2.11



2089999

其他社会保障和就业支出

2.11

2.11



210

卫生健康支出

19.71

19.71



21011

行政事业单位医疗

19.71

19.71



2101102

事业单位医疗

13.29

13.29



2101103

公务员医疗补助

6.20

6.20



2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.22

0.22



221

住房保障支出

39.70

39.70



22102

住房改革支出

39.70

39.70



2210201

住房公积金

39.70

39.70



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

  1. 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：临潭县三岔中心校

2024年度

金额单位：万元

 

收  入

支  出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

560.95

一、一般公共服务支出

33



二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34



三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35




4

四、公共安全支出

36




5

五、教育支出

37

455.12

455.12


6

六、科学技术支出

38




7

七、文化旅游体育与传媒支出

39




8

八、社会保障和就业支出

40

49.18

49.18


9

九、卫生健康支出

41

19.71

19.71


10

十、节能环保支出

42




11

十一、城乡社区支出

43




12

十二、农林水支出

44




13

十三、交通运输支出

45




14

十四、资源勘探工业信息等支出

46




15

十五、商业服务业等支出

47




16

十六、金融支出

48




17

十七、援助其他地区支出

49




18

十八、自然资源海洋气象等支出

50




19

十九、住房保障支出

51

39.70

39.70


20

二十、粮油物资储备支出

52




21

二十一、国有资本经营预算支出

53




22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54




23

二十三、其他支出

55




24

二十四、债务还本支出

56




25

二十五、债务付息支出

57




26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



本年收入合计

27

560.95

本年支出合计

59

563.70

563.70

年初财政拨款结转和结余

28

2.75

年末财政拨款结转和结余

60



一般公共预算财政拨款

29

2.75

61



政府性基金预算财政拨款

30

62



国有资本经营预算财政拨款

31

63



总计

32

563.70

总计

64

563.70

563.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：临潭县三岔中心校

2024年度

金额单位：万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

563.70

563.70

205

教育支出

455.12

455.12

20502

普通教育

455.12

455.12

2050201

学前教育

5.78

5.78

2050202

小学教育

350.38

350.38

2050299

其他普通教育支出

98.96

98.96

208

社会保障和就业支出

49.18

49.18

20805

行政事业单位养老支出

47.07

47.07

2080502

事业单位离退休

8.19

8.19

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.89

38.89

20899

其他社会保障和就业支出

2.11

2.11

2089999

其他社会保障和就业支出

2.11

2.11

210

卫生健康支出

19.71

19.71

21011

行政事业单位医疗

19.71

19.71

2101102

事业单位医疗

13.29

13.29

2101103

公务员医疗补助

6.20

6.20

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.22

0.22

221

住房保障支出

39.70

39.70

22102

住房改革支出

39.70

39.70

2210201

住房公积金

39.70

39.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

  1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：临潭县三岔中心校

2024年度

金额单位：万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

454.45

302

商品和服务支出

50.61

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

128.52

30201

办公费

25.52

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

184.80

30202

印刷费

0.98

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

25.37

30203

咨询费

0.36

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

15.36

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

38.89

30206

电费

5.14

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

1.19

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

13.29

30208

取暖费

1.56

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

6.20

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

2.32

30211

差旅费

1.40

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

39.70

30212

因公出国（境）费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修（护）费

4.02

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

58.64

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.93

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

8.19

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职（役）费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

50.46

30225

专用燃料费

0.68

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

8.84

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00





30299

其他商品和服务支出

0.00


人员经费合计

513.09

公用经费合计

50.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：临潭县三岔中心校

2024年度

金额单位：万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计













注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门无该项支出，故本表无数据。

 

本部门无该项支出，故本表无数据。

  1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：临潭县三岔中心校

2024年度

金额单位：万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计







注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无该项支出，故本表无数据。

 

本部门无该项支出，故本表无数据。

  1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：临潭县三岔中心校

2024年度

金额单位：万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12












注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门无该项支出，故本表无数据。

 

本部门无该项支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为563.70万元。与上年度相比,收、支总计各减少5.46万元，下降0.96%，主要原因是我单位年末实有人数减少，人员经费减少。(本部分的收入总计包括收入合计560.95万元、使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元、年初结转和结余2.75万元,支出总计包括本年支出合计563.70万元。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计560.95万元,其中：财政拨款收入560.95万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计563.70万元,其中：基本支出563.70万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为563.70万元。与上年相比,各减少5.46万元，下降0.96%。主要原因是我单位年末实有人数减少，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出563.70万元,较上年决算数减少2.71万元，下降0.48%。主要原因是我单位年末实有人数减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出563.70万元，主要用于以下方面：教育支出455.12万元,占80.74%；社会保障和就业支出49.18万元,占8.72%；卫生健康支出19.71万元,占3.50%；住房保障支出39.70万元,占7.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为519.87万元,支出决算为563.70万元,完成年初预算的108.43%。其中：

1．教育支出年初预算数为342.65万元,支出决算为455.12万元,完成年初预算的132.82%,决算数大于预算数的主要原因是我单位以实际发生为主。

2．社会保障和就业支出年初预算数为91.07万元,支出决算为49.18万元,完成年初预算的54.00%,决算数小于预算数的主要原因是我单位以实际发生为主。

3．卫生健康支出年初预算数为48.50万元,支出决算为19.71万元,完成年初预算的40.63%,决算数小于预算数的主要原因是我单位以实际发生为主。

4．住房保障支出年初预算数为37.65万元,支出决算为39.70万元,完成年初预算的105.44%,决算数大于预算数的主要原因是我单位以实际发生为主。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出563.70万元。其中：

人员经费513.09万元,较上年决算数增加61.00万元，增长13.49%,主要原因是我单位教职工评聘职称、退休人员增加等工资较上年度有所增长。人员经费用途主要包括：基本工资128.52万元，津贴补贴184.80万元，奖金25.37万元，绩效工资15.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.89万元，职工基本医疗保险缴费13.29万元，公务员医疗补助缴费6.20万元，其他社会保障缴费2.32万元，住房公积金39.70万元，退休费8.19万元，生活补助50.46万元。

公用经费50.61万元,较上年决算数增加29.04万元，增长134.63%,主要原因是我单位本年度基础建设及维修维护较多，所以增长幅度较大。公用经费用途主要包括办公费25.52万元，印刷费0.98万元，咨询费0.36万元，电费5.14万元，邮电费1.19万元，取暖费1.56万元，差旅费1.40万元，维修（护）费4.02万元培训费0.93万元，专用燃料费0.68万元，劳务费8.84万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费支出较上年决算数持平,主要原因是无“三公”经费支出

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费，较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2024年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,我单位2024年度无会议费。

本年度培训费支出0.93万元,较上年决算数减少0.22万元，下降19.36%,主要原因是我单位2024年度培训次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

  1. 预算绩效管理工作开展情况

    按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金560.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对“人员经费”“公用经费”“项目支出”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出560.95万元。

  2. 绩效自评结果

    我部门在2024年度部门决算中反映“人员经费”“公用经费”“项目支出”等3个项目绩效自评结果。

    1.“人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.70分。项目全年预算数为472.61万元,执行数为458.84万元,完成预算的97.08%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：严格按照各项财务及预算制度执行，本年度的基本支出与实际性支出一致。下一步改进措施：保障实际支出的预算，继续严格控制实际支出。“人员经费”项目绩效自评情况：基本完成。

    2.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

    3.“项目支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为7.41分。项目全年预算数为137.66万元,执行数为102.11万元,完成预算的74.17%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：严格按照各项财务及预算制度执行，本年度的基本支出与实际性支出一致。下一步改进措施：保障实际支出的预算，继续严格控制实际支出。“项目支出”项目绩效自评情况：基本完成。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称

临潭县三岔中心校


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

得分

未完成原因分析

整体支出规模(元)

年度资金总额

539

610.26

560.95

91.91%

9.19

(一)基本支出

523

472.61

458.84

97.08%

9.70

1.人员经费

519.87

472.61

458.84

97.08%

9.70

指标结转

2.公用经费

3.03

0

0

0

0

指标结转

(二)项目支出

16.10

137.66

102.11

74.17%

7.41

1.一般性项目

0

0

0

0

0

2.重点项目

16.10

137.66

102.11

74.17%

7.41

指标结转


预期目标

本年度预计支出539万元，以保证本单位日常工作正常运转

实际完成情况

按实际情况进行，指标结转

评价指标

年度指标值

实际完成值

单位

完成率

未完成原因分析

一级指标

二级指标

三级指标

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=100%

100

%

100.00%

项目支出预算执行率

<=100%

97

%

100.00%

“三公”经费控制率

<=100%

100

%

100.00%

结转结余变动率

<=0%

0

%

100%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

100%-80%(含)

100

资金使用规范性

规范

100%-80%(含)

100

采购管理

政府采购规范性

规范

100%-80%(含)

100

人员管理

在职人员控制率

<=100%

100

%

100.00%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

100%-80%(含)

100

资产管理

资产管理规范性

规范

100%-80%(含)

100

履职效果

部门履职目标

电费、电话费缴纳次数

=12次

12

次

100.00%

取暖费缴纳次数

=2次

2

次

100.00%

取暖费及时性

及时

100%-80%(含)

100

电费、电话费及时性

及时

100%-80%(含)

100

取暖费保障率

=100%

100

%

100.00%

电费、电话费保障率

=100%

100

%

100.00%

部门效果目标

办公效率提升性

提升

100%-80%(含)

100

办公环境提升性

提升

100%-80%(含)

100

社会影响

违法违纪情况

=0起

0

起

100%

服务对象满意度

单位工作人员满意度

>=90%

95

%

105.56%

能力建设

长效管理

长效管理机制健全性

健全

100%-80%(含)

100

人力资源建设

人员管理制度完备性

完备

100%-80%(含)

100

档案管理

档案管理机制完善性

完善

100%-80%(含)

100


总分

90

85.83

项目自评分：94.72

项目评级：优

说明  1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

三、部门重点绩效评价结果

无。

  1. 名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

　　
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