2024年度临潭县民政局部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、拟定全县民政事业发展规划和方针、政策，起草有关法规、规章草案，并负责组织实施和监督检查。
2、承担依法对全县社会团体、民办非企业单位、基金会及其分支机构的登记管理和监察职责。
3、负责组织协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并统一发布灾情，组织指导救灾捐赠。
4、牵头拟定社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、城乡特困供养、城乡医疗救助、临时生活救助工作。
5、指导城乡社会服务体系建设，提出加强和改进城乡社区居委会和村委会建设，推动基层民政政治建设，指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作。
6、负责对防灾减灾，社会福利、养老服务等项目建设规划、资金的监管工作，规范项目审查、申报、审批程序，健全完善资金分配、账户管理制度。
7、拟定社会福利事业发展规划，指导社会福利设施建设和管理工作；负责老龄工作，指导老年人及孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。
8、负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业的发展。
9、负责婚姻管理、殡葬管理，流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
10、负责行政区划的管理工作，指导地名管理工作，组织和指导行政区划界线管理工作，负责全县各级行政区域界线矛盾纠纷的排查和预防化解，向县政府提出解决争议的建议、方案。
11、承办县委、县政府、州民政局和省民政厅交办的其他事项。
二、机构设置
本单位为一级预算单位，属行政机关，执行行政单位会计制度。单位事业编制17人。在职人员共25人，其中行政人员6人，事业人员19人；离退休12人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
部门：临潭县民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
11,880.62 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
347.71 |
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
11,673.13 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
20.03 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
126.90 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
138.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
33.66 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
236.61 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
12,228.33 |
本年支出合计 |
57 |
12,228.33 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
|
总计 |
30 |
12,228.33 |
总计 |
60 |
12,228.33 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 |
部门：临潭县民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
12,228.33 |
12,228.33 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11,673.13 |
11,673.13 |
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
323.27 |
323.27 |
|
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
323.27 |
323.27 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.27 |
60.27 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
19.71 |
19.71 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.34 |
29.34 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.22 |
11.22 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
21.64 |
21.64 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21.64 |
21.64 |
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
458.65 |
458.65 |
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
9.41 |
9.41 |
|
|
|
|
|
2081004 |
殡葬 |
352.90 |
352.90 |
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
96.34 |
96.34 |
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
102.53 |
102.53 |
|
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
102.53 |
102.53 |
|
|
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
8,400.61 |
8,400.61 |
|
|
|
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
8,400.61 |
8,400.61 |
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
2,305.60 |
2,305.60 |
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
2,305.60 |
2,305.60 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.56 |
0.56 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.56 |
0.56 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.03 |
20.03 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.03 |
20.03 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.46 |
3.46 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.14 |
9.14 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.16 |
7.16 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.27 |
0.27 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
126.90 |
126.90 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
126.90 |
126.90 |
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
126.90 |
126.90 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
138.00 |
138.00 |
|
|
|
|
|
21502 |
制造业 |
6.90 |
6.90 |
|
|
|
|
|
2150299 |
其他制造业支出 |
6.90 |
6.90 |
|
|
|
|
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
131.10 |
131.10 |
|
|
|
|
|
2159802 |
制造业 |
131.10 |
131.10 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
33.66 |
33.66 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
33.66 |
33.66 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
33.66 |
33.66 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
236.61 |
236.61 |
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
216.61 |
216.61 |
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
216.61 |
216.61 |
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 |
部门：临潭县民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
12,228.33 |
570.43 |
11,657.90 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11,673.13 |
389.84 |
11,283.29 |
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
323.27 |
323.27 |
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
323.27 |
323.27 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.27 |
60.27 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
19.71 |
19.71 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.34 |
29.34 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.22 |
11.22 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
21.64 |
|
21.64 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21.64 |
|
21.64 |
|
|
|
20810 |
社会福利 |
458.65 |
|
458.65 |
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
9.41 |
|
9.41 |
|
|
|
2081004 |
殡葬 |
352.90 |
|
352.90 |
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
96.34 |
|
96.34 |
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
102.53 |
|
102.53 |
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
102.53 |
|
102.53 |
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
8,400.61 |
|
8,400.61 |
|
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
8,400.61 |
|
8,400.61 |
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
2,305.60 |
5.74 |
2,299.86 |
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
2,305.60 |
5.74 |
2,299.86 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.56 |
0.56 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.56 |
0.56 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.03 |
20.03 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.03 |
20.03 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.46 |
3.46 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.14 |
9.14 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.16 |
7.16 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.27 |
0.27 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
126.90 |
126.90 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
126.90 |
126.90 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
126.90 |
126.90 |
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
138.00 |
|
138.00 |
|
|
|
21502 |
制造业 |
6.90 |
|
6.90 |
|
|
|
2150299 |
其他制造业支出 |
6.90 |
|
6.90 |
|
|
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
131.10 |
|
131.10 |
|
|
|
2159802 |
制造业 |
131.10 |
|
131.10 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
33.66 |
33.66 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
33.66 |
33.66 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
33.66 |
33.66 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
236.61 |
|
236.61 |
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
216.61 |
|
216.61 |
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
216.61 |
|
216.61 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
部门：临潭县民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11,880.62 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
347.71 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
11,673.13 |
11,673.13 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
20.03 |
20.03 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
126.90 |
126.90 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
138.00 |
6.90 |
131.10 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
33.66 |
33.66 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
236.61 |
20.00 |
216.61 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
12,228.33 |
本年支出合计 |
59 |
12,228.33 |
11,880.62 |
347.71 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
12,228.33 |
总计 |
64 |
12,228.33 |
11,880.62 |
347.71 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
部门：临潭县民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
11,880.62 |
570.43 |
11,310.19 |
208 |
社会保障和就业支出 |
11,673.13 |
389.84 |
11,283.29 |
20802 |
民政管理事务 |
323.27 |
323.27 |
|
2080201 |
行政运行 |
323.27 |
323.27 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.27 |
60.27 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
19.71 |
19.71 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.34 |
29.34 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.22 |
11.22 |
|
20808 |
抚恤 |
21.64 |
|
21.64 |
2080801 |
死亡抚恤 |
21.64 |
|
21.64 |
20810 |
社会福利 |
458.65 |
|
458.65 |
2081002 |
老年福利 |
9.41 |
|
9.41 |
2081004 |
殡葬 |
352.90 |
|
352.90 |
2081006 |
养老服务 |
96.34 |
|
96.34 |
20811 |
残疾人事业 |
102.53 |
|
102.53 |
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
102.53 |
|
102.53 |
20819 |
最低生活保障 |
8,400.61 |
|
8,400.61 |
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
8,400.61 |
|
8,400.61 |
20825 |
其他生活救助 |
2,305.60 |
5.74 |
2,299.86 |
2082502 |
其他农村生活救助 |
2,305.60 |
5.74 |
2,299.86 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.56 |
0.56 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.56 |
0.56 |
|
210 |
卫生健康支出 |
20.03 |
20.03 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.03 |
20.03 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.46 |
3.46 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.14 |
9.14 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.16 |
7.16 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.27 |
0.27 |
|
213 |
农林水支出 |
126.90 |
126.90 |
|
21307 |
农村综合改革 |
126.90 |
126.90 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
126.90 |
126.90 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
6.90 |
|
6.90 |
21502 |
制造业 |
6.90 |
|
6.90 |
2150299 |
其他制造业支出 |
6.90 |
|
6.90 |
221 |
住房保障支出 |
33.66 |
33.66 |
|
22102 |
住房改革支出 |
33.66 |
33.66 |
|
2210201 |
住房公积金 |
33.66 |
33.66 |
|
229 |
其他支出 |
20.00 |
|
20.00 |
22999 |
其他支出 |
20.00 |
|
20.00 |
2299999 |
其他支出 |
20.00 |
|
20.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
部门：临潭县民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
383.69 |
302 |
商品和服务支出 |
34.39 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
130.47 |
30201 |
办公费 |
12.57 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
126.42 |
30202 |
印刷费 |
5.37 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
22.56 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
6.07 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.39 |
30206 |
电费 |
1.16 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
11.22 |
30207 |
邮电费 |
1.96 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.63 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.16 |
30209 |
物业管理费 |
0.64 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.77 |
30211 |
差旅费 |
4.98 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
33.66 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.28 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
3.36 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
152.35 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
18.71 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
133.64 |
30225 |
专用燃料费 |
0.09 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.36 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.99 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
536.04 |
公用经费合计 |
34.39 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
部门：临潭县民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
0.00 |
347.71 |
347.71 |
|
347.71 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
131.10 |
131.10 |
|
131.10 |
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
0.00 |
131.10 |
131.10 |
|
131.10 |
|
2159802 |
制造业 |
0.00 |
131.10 |
131.10 |
|
131.10 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
216.61 |
216.61 |
|
216.61 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
216.61 |
216.61 |
|
216.61 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
216.61 |
216.61 |
|
216.61 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
部门：临潭县民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
部门：临潭县民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
本部门没有相关数据,故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为12228.33万元。与上年度相比,收、支总计各增加3103.59万元，增长34.01%，主要原因是本年度增加了殡仪馆建设项目和福彩公益金。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计12228.33万元,其中：财政拨款收入12228.33万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计12228.33万元,其中：基本支出570.43万元,占4.66%；项目支出11657.90万元,占95.34%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为12228.33万元。与上年相比,各增加3103.59万元，增长34.01%。主要原因是本年度增加了殡仪馆建设项目和福彩公益金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出11880.62万元,较上年决算数增加2991.70万元，增长33.66%。主要原因是本年度增加了殡仪馆建设项目和福彩公益金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出11880.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出11673.13万元,占98.25%；卫生健康支出20.03万元,占0.17%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出126.90万元,占1.07%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出6.90万元，占0.06%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出33.66万元,占0.28%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出20.00万元,占0.17%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11880.62万元,支出决算为11880.62万元,完成年初预算的100.00%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初无预算。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初无预算。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初无预算。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初无预算。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初无预算。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初无预算。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初无预算。
8．社会保障和就业支出年初预算数为11673.13万元,支出决算为11673.13万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初预算合理。
9．卫生健康支出年初预算数为20.03万元,支出决算为20.03万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初预算合理。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初无预算。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初无预算。
12．农林水支出年初预算数为126.90万元,支出决算为126.90万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初预算合理。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初无预算。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为6.90万元,支出决算为6.90万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初预算合理。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初无预算。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初无预算。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初无预算。
18．住房保障支出年初预算数为33.66万元,支出决算为33.66万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初预算合理。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初无预算。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初无预算。
21．其他支出年初预算数为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初预算合理。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初无预算。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初无预算。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出570.43万元。其中：
人员经费536.04万元,较上年决算数减少22.89万元，下降4.10%,主要原因是调出1人。人员经费用途人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费.....。
公用经费34.39万元,较上年决算数减少6.29万元，下降15.47%,主要原因是缩减了工作经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费.....。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入347.71万元,本年支出347.71万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：用于养老机构运行及维修改造。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出34.39万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费.....。机关运行经费较上年决算数减少6.29万元，下降15.47%,主要原因是落实过紧日子要求压减各项支出。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金11276.55万元,占一般公共预算项目支出总额的95%。对2024年度福彩公益金等政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金69万元,占政府性基金预算项目支出总额的20%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映困难群众救助金、福彩公益金等2个项目绩效自评结果。
“困难群众救助金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8531万元,执行数为8531万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了项目绩效目标，发现的主要问题及原因：预算不精准。下一步改进措施：精准预算。困难群众救助金项目绩效自评情况：全年绩效目标全部完成，较好的保障了困难群众的基本生活。
临潭县（市）民政局转移支付资金（困难群众救助补助资金）绩效自评表 |
（2024年度） |
转移支付（项目）名称 |
困难群众救助补助资金 |
中央主管部门 |
|
地方主管部门 |
临潭县（市）民政局 |
资金使用单位 |
临潭县（市）民政局 |
项目资金（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B) |
预算执行率（B/A×100%) |
|
年度资金总额 |
8531.19 |
8531.19 |
100.00% |
其中：中央财政拨款 |
5745 |
5745 |
100.00% |
地方财政拨款 |
1476.21 |
1476.21 |
100.00% |
其他资金 |
1309.98 |
1309.98 |
100.00% |
资金管理情况 |
|
情况说明 |
|
分配科学性 |
我局分配资金时，根据各县市实际情况，采取因素法等方案进行资金分配，资金分配过程科学合理，分配结果能够保证资金最大程度使用效益。 |
|
下达及时性 |
我居按照要求在接到中央直达资金指标发文后30日内及时分解下达资金，保障了项目资金的及时投入。 |
|
拨付合规性 |
我局严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |
|
使用规范性 |
资金的使用符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题，资金使用规范。 |
|
执行准确性 |
本项目资金全年预算数8531.19万元（其中含上年结转结余1309.98万元），全年执行数8531.19万元，预算执行率为100%。以2023年下达资金口径计算（剔除结转结余），预算执行率为100%。当年预算执行较为精准。 |
|
预算绩效管理情况 |
我单位绩效管理机制正在不断完善建设中，已组织各学校、学区开展绩效培训、进行绩效自评等工作。 |
|
支出责任履行情况 |
按照共同支出责任，市财政向本州安排资金，履行州本级支出责任。 |
|
|
总体目标 |
全年实际完成情况 |
总体目标完成情况 |
目标1：保障城乡低保对象基本生活；2：特困人员救助供养城乡统筹；3：临时救助及时有效，救急解难；4：确保受疫情、灾情等影响的困难群众基本生活得到保障；5：为生活无着流浪人员提供临时救助，协调及时返乡并做好回归稳固工作；6：对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作；7：保障孤儿和艾滋病病毒感染儿童生存，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好的融入社会。 |
目标1：保障城乡低保对象基本生活；2：特困人员救助供养城乡统筹；3：临时救助及时有效，救急解难；4：确保受疫情、灾情等影响的困难群众基本生活得到保障；5：为生活无着流浪人员提供临时救助，协调及时返乡并做好回归稳固工作；6：对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作；7：保障孤儿和艾滋病病毒感染儿童生存，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好的融入社会。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
特困人员救助人数 |
≥1380 |
1383 |
|
纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率 |
0 |
0 |
|
质量指标 |
特困人员救助补助标准 |
≥605 |
605 |
|
事实无人抚养儿童认定准确率 |
≥100% |
100% |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难群众基本生活水平 |
逐步提升 |
逐步提升 |
|
困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度 |
逐步完善 |
逐步完善 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
政策知晓率 |
≥95% |
95% |
|
工作满意度 |
≥95% |
95% |
|
|
总分 |
|
|
|
|
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
2其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
3全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
“福彩公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为347万元,执行数为347万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目绩效目标，下一步改进措施：提升绩效管理水平。福利彩票公益金项目绩效自评情况：全年绩效目标全部完成。
临潭县（市）民政局转移支付资金（福利彩票公益金）绩效自评表 |
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（2024年度） |
|
转移支付（项目）名称 |
中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金 |
|
中央主管部门 |
|
|
地方主管部门 |
临潭县（市）民政局 |
资金使用单位 |
临潭县（市）民政局 |
|
项目资金（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B) |
预算执行率（B/A×100%) |
|
|
年度资金总额 |
347 |
347 |
100.00% |
|
其中：中央财政拨款 |
221 |
221 |
100.00% |
|
地方财政拨款 |
126 |
126 |
100.00% |
|
其他资金 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
|
资金管理情况 |
|
情况说明 |
|
|
分配科学性 |
我局分配资金时，根据各县市实际情况，采取因素法等方案进行资金分配，资金分配过程科学合理，分配结果能够保证资金最大程度使用效益。 |
|
|
下达及时性 |
我居按照要求在接到中央直达资金指标发文后30日内及时分解下达资金，保障了项目资金的及时投入。 |
|
|
拨付合规性 |
我局严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |
|
|
使用规范性 |
资金的使用符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题，资金使用规范。 |
|
|
执行准确性 |
本项目资金全年预算数347万元，全年执行数347万元，预算执行率为100%。以2023年下达资金口径计算（剔除结转结余），预算执行率为100%。当年预算执行较为精准。 |
|
|
预算绩效管理情况 |
我单位绩效管理机制正在不断完善建设中，已组织各学校、学区开展绩效培训、进行绩效自评等工作。 |
|
|
支出责任履行情况 |
按照共同支出责任，市财政向本州安排资金，履行州本级支出责任。 |
|
|
|
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|
总体目标完成情况 |
1：支持特殊困难老年人家庭适老化改造，提升特殊困难老年人生活便利性和安全性；支持城乡老年社会福利机构、城乡社区养老服务设施等设施设备配置，提升养老服务设施服务能力，培育居家养老和社区养老服务组织和机构发展，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率。2：支持发展精神障碍社区康复服务、困难残疾人公益性康复辅助器具配置服务，促进残疾人福利服务发展；支持精神卫生社会福利机构、民政直属康复辅助器具机构设施设备配置，提高机构服务水平。3：支持“福彩圆满孤儿助学工程”，资助孤儿完成学业；支持“孤儿医疗康复明天计划”，改善受助孤儿身体状况；支持儿童福利机构设施设备购置，提高机构服务能力。4：支持完善殡葬设施设备、提升殡葬服务能力；支持社会工作和志愿服务项目，发挥社会组织和志愿服务力量在改善保障民生中的作用。 |
1：支持特殊困难老年人家庭适老化改造，提升特殊困难老年人生活便利性和安全性；支持城乡老年社会福利机构、城乡社区养老服务设施等设施设备配置，提升养老服务设施服务能力，培育居家养老和社区养老服务组织和机构发展，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率。2：支持发展精神障碍社区康复服务、困难残疾人公益性康复辅助器具配置服务，促进残疾人福利服务发展；支持精神卫生社会福利机构、民政直属康复辅助器具机构设施设备配置，提高机构服务水平。3：支持“福彩圆满孤儿助学工程”，资助孤儿完成学业；支持“孤儿医疗康复明天计划”，改善受助孤儿身体状况；支持儿童福利机构设施设备购置，提高机构服务能力。4：支持完善殡葬设施设备、提升殡葬服务能力；支持社会工作和志愿服务项目，发挥社会组织和志愿服务力量在改善保障民生中的作用。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
“福彩圆满孤儿助学工程”资助孤儿人数 |
≥5 |
5 |
|
|
支持精神卫生社会福利机构购置设备数量 |
0% |
0 |
|
|
质量指标 |
“福彩圆满孤儿助学工程”资助孤儿补助标准 |
≥2500 |
100 |
|
|
精神卫生社会福利机构购置设备合格率 |
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
孤儿助学项目资助的孤儿满意度 |
99% |
99% |
|
|
对精神卫生社会福利机构购置设备的满意度 |
|
|
|
|
|
总分 |
|
|
|
|
|
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
|
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
|
2其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|
3全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
|
部门（单位）整体支出绩效目标自评表 |
|
（2024年度） |
|
单位名称 |
临潭县民政局 |
联系人 |
付晓春 |
联系电话 |
13893951272 |
资金情况
（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
年度资金总额： |
12228.33 |
12228.33 |
10 |
100% |
10 |
其中：本年财政拨款 |
12228.33 |
12228.33 |
- |
|
- |
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
应保尽保、应兜尽兜、应救尽救 |
目标1：对符合救助条件的对象发放各项救助资金，包括城乡低保对象、孤儿、特困供养人员、经济困难老年人、流浪乞讨人员、符合条件的残疾人。
目标2：对家庭临时性发放困难的家庭，及时发放临时救助资金。 |
绩效指标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
产
出
指
标
(50分) |
数量指标 |
城镇低保救助人数 |
5 |
≥1428 |
≥1428 |
5 |
|
经济困难老年人救助人数 |
5 |
≥216 |
≥216 |
5 |
|
孤儿救助人数 |
5 |
≥140 |
≥140 |
5 |
|
质量指标 |
生活不能自理特困人员集中供养率 |
5 |
≥2.8% |
≥2.8% |
5 |
|
运用农村低保家庭评估指标体系认定保障对象的乡（镇）比例 |
5 |
≥100% |
≥100% |
5 |
|
建立居民家庭经济状况核对机制的市县比例 |
5 |
100% |
100% |
5 |
|
时效指标 |
困难群众基本生活救助金和孤儿基本生活费按时发放率 |
5 |
≥100% |
≥100% |
5 |
|
建立“一门受理、协同办理”和“救急难”机制的乡镇 |
5 |
100% |
100% |
5 |
|
接到流浪乞讨人员求助信息响应时间 |
5 |
≤5分钟 |
≤5分钟 |
5 |
|
成本指标 |
城镇低保标准 |
5 |
610元/人·月 |
610元/人·月 |
5 |
|
经济困难老人补贴标准 |
|
120元/人·月 |
120元/人·月 |
6 |
|
孤儿基本生活保障标准 |
|
1200元/人·月 |
1200元/人·月 |
6 |
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标 |
救助有效性 |
6 |
有效 |
有效 |
6 |
|
保障受助对象基本生活 |
6 |
及时解决 |
及时解决 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度 |
6 |
不断完善 |
不断完善 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
满意度指标
(10分) |
服务对象
满意度指标 |
受助对象对救助工作的满意度 |
5 |
>=90% |
100% |
5 |
|
群众对救助工作的满意度 |
5 |
>=90% |
98% |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
|
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三、部门重点绩效评价结果
名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘公网安备 62302102000103号
网站标识码：6230210001 网站地图 
