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2024年度中共临潭县委机构编制委员会办公室部门决算公开

时间：2025-09-28   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

2024年度中共临潭县委机构编制委员会办公室部门决算公开

 

 

 

 

 


目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规及省、州、县的有关规定；拟订全县机构编制管理的地方性法规、规章草案和规范性文件；拟订全县各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案；审核县直部门和乡镇机构改革方案；参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

（二）负责统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；审核全县机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县委与县政府各部门之间，以及各部门与各乡镇之间的职责分工。

（三）负责审核申报县直各部门的职能配置、内设机构设置、人员编制、科级干部职数及人员结构比例；负责审核县政府派驻外地办事机构的机构编制；负责州编委下达的各类专项编制的分配和管理工作；审核申报副科级以上单位的机构设置、机构规格、人员编制和领导职数。

（四）负责拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案；拟订事业单位机构编制管理的规章和办法；审核调整县委、县政府直数事业单位的机构设置和人员编制；审核调整县直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道。

（五）负责机构编制政策法规的解释、汇编工作；承担、参与有关参与有关行政复议工作；负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

（六）承办报送县政府的有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；参与审核县政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

（七）监督检查各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况；负责全县机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处；负责全县机构编制考评奖励工作。

（八）负责拟订全县事业单位登记管理工作的有关规定；负责全县事业单位的登记管理和年检工作；审核全县事业单位网上名称工作。

（九）负责全县机构编制实名制管理工作；负责全县机构编制信息宣传和统计工作；负责全县机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

（十）负责联系、协调双重领导，州委、州政府部门管理为主在我县单位的有关机构编制事宜。

（十一）承办县委、县政府、县编委和州编办交办的其他工作。

二、机构设置

机关内设机构4个，包括：综合股、机构编制管理股、监督检查股、事业单位登记管理股。本单位独立机构个数1个，独立核算机构1个，为一级预算单位，属国家行政机关。

第二部分 2024年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共临潭县委机构编制委员会办公室

2024年度

金额单位：万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

284.28

一、一般公共服务支出

31

222.83

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

34

五、事业收入

5

五、教育支出

35

六、经营收入

6

六、科学技术支出

36

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

八、其他收入

8

3.50

八、社会保障和就业支出

38

28.53

9

九、卫生健康支出

39

13.16

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

23.42

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

23

二十三、其他支出

53

24

二十四、债务还本支出

54

25

二十五、债务付息支出

55

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

287.78

本年支出合计

57

287.94

使用非财政拨款结余（含专用结余）

28

结余分配

58

年初结转和结余

29

0.16

年末结转和结余

59

总计

30

287.94

总计

60

287.94

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

  1. 收入决算表

公开02表

部门：中共临潭县委机构编制委员会办公室

2024年度

金额单位：万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

287.78

284.28



3.50

201

一般公共服务支出

222.67

219.17



3.50

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

222.67

219.17



3.50

2013101

行政运行

222.67

219.17



3.50

208

社会保障和就业支出

28.53

28.53




20805

行政事业单位养老支出

28.24

28.24




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.74

22.74




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.50

5.50




20899

其他社会保障和就业支出

0.28

0.28




2089999

其他社会保障和就业支出

0.28

0.28




210

卫生健康支出

13.16

13.16




21011

行政事业单位医疗

13.16

13.16




2101101

行政单位医疗

4.50

4.50




2101102

事业单位医疗

8.66

8.66




221

住房保障支出

23.42

23.42




22102

住房改革支出

23.42

23.42




2210201

住房公积金

23.42

23.42




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

  1. 支出决算表

公开03表

部门：中共临潭县委机构编制委员会办公室

2024年度

金额单位：万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

287.94

287.94



201

一般公共服务支出

222.83

222.83



20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

222.83

222.83



2013101

行政运行

222.83

222.83



208

社会保障和就业支出

28.53

28.53



20805

行政事业单位养老支出

28.24

28.24



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.74

22.74



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.50

5.50



20899

其他社会保障和就业支出

0.28

0.28



2089999

其他社会保障和就业支出

0.28

0.28



210

卫生健康支出

13.16

13.16



21011

行政事业单位医疗

13.16

13.16



2101101

行政单位医疗

4.50

4.50



2101102

事业单位医疗

8.66

8.66



221

住房保障支出

23.42

23.42



22102

住房改革支出

23.42

23.42



2210201

住房公积金

23.42

23.42



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

  1. 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共临潭县委机构编制委员会办公室

2024年度

金额单位：万元

 

收  入

支  出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

284.28

一、一般公共服务支出

33

219.17

219.17

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34



三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35




4

四、公共安全支出

36




5

五、教育支出

37




6

六、科学技术支出

38




7

七、文化旅游体育与传媒支出

39




8

八、社会保障和就业支出

40

28.53

28.53


9

九、卫生健康支出

41

13.16

13.16


10

十、节能环保支出

42




11

十一、城乡社区支出

43




12

十二、农林水支出

44




13

十三、交通运输支出

45




14

十四、资源勘探工业信息等支出

46




15

十五、商业服务业等支出

47




16

十六、金融支出

48




17

十七、援助其他地区支出

49




18

十八、自然资源海洋气象等支出

50




19

十九、住房保障支出

51

23.42

23.42


20

二十、粮油物资储备支出

52




21

二十一、国有资本经营预算支出

53




22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54




23

二十三、其他支出

55




24

二十四、债务还本支出

56




25

二十五、债务付息支出

57




26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



本年收入合计

27

284.28

本年支出合计

59

284.28

284.28

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60



一般公共预算财政拨款

29

0.00

61



政府性基金预算财政拨款

30

62



国有资本经营预算财政拨款

31

63



总计

32

284.28

总计

64

284.28

284.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共临潭县委机构编制委员会办公室

2024年度

金额单位：万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

284.28

284.28

201

一般公共服务支出

219.17

219.17

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

219.17

219.17

2013101

行政运行

219.17

219.17

208

社会保障和就业支出

28.53

28.53

20805

行政事业单位养老支出

28.24

28.24

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.74

22.74

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.50

5.50

20899

其他社会保障和就业支出

0.28

0.28

2089999

其他社会保障和就业支出

0.28

0.28

210

卫生健康支出

13.16

13.16

21011

行政事业单位医疗

13.16

13.16

2101101

行政单位医疗

4.50

4.50

2101102

事业单位医疗

8.66

8.66

221

住房保障支出

23.42

23.42

22102

住房改革支出

23.42

23.42

2210201

住房公积金

23.42

23.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

  1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共临潭县委机构编制委员会办公室

2024年度

金额单位：万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

262.33

302

商品和服务支出

20.47

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

95.68

30201

办公费

3.73

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

90.67

30202

印刷费

4.82

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

7.68

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

1.47

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

3.18

30205

水费

0.09

31002

办公设备购置

1.47

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

22.74

30206

电费

0.52

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

5.50

30207

邮电费

0.34

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

13.16

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.28

30211

差旅费

2.42

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

23.42

30212

因公出国（境）费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修（护）费

2.02

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职（役）费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

6.54

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00





30299

其他商品和服务支出

0.00


人员经费合计

262.33

公用经费合计

21.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)

公开07表

部门：中共临潭县委机构编制委员会办公室

2024年度

金额单位：万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次





合计













注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)

公开08表

部门：中共临潭县委机构编制委员会办公室

2024年度

金额单位：万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次


合计







注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)

公开09表

部门：中共临潭县委机构编制委员会办公室

2024年度

金额单位：万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费
























注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门整体支出绩效自评表

 

 

 

十、

 

 

 

 

 

 

 

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称

中共临潭县委机构编制委员会办公室


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

得分

未完成原因分析

整体支出规模(元)

年度资金总额

3112475.27

3174208.43

2842755.33

89.55

8.95

(一)基本支出

2922475.27

3174208.43

2842755.33

89.55

8.95

1.人员经费

2585050.72

2854342.88

2623308.94

91.9

9.19

2.公用经费

337424.55

319865.55

219446.39

68.6

6.86

(二)项目支出

190000

0

0

0

0

1.一般性项目

0

0

0

0

0

2.重点项目

190000

0

0

0

0

预期目标

我单位在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：
1.保障人员经费正常支出和单位正常运转；
2.严格按照财务规章制度做好各项支出；
3.加强财务监督，杜绝不合理开支；
4.负责单位的机构编制管理工作，负责事业单位登记管理工作，组织实施事业单位登记和年检工作。

实际完成情况

部门整体目标完成情况

评价指标

年度指标值

实际完成值

单位

分值

完成率

得分

未完成原因分析

一级指标

二级指标

三级指标

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=100%

100

%

2

100.00%

2

结转结余变动率

<=0%

0

%

2

100%

2

“三公”经费控制率

=100%

100

%

2

100.00%

2

项目支出预算执行率

=100%

100

%

2

100.00%

2

财务管理

财务管理制度健全性

健全

100%-80%(含)

2

100

1.8

资金使用规范性

规范

100%-80%(含)

2

100

1.8

采购管理

政府采购规范性

规范

100%-80%(含)

2

100

1.8

人员管理

在职人员控制率

=100%

100

%

2

100.00%

2

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

100%-80%(含)

2

100

1.8

资产管理

资产管理规范性

规范

100%-80%(含)

2

100

1.8

履职效果

部门履职目标

人员工资发放保障率

=100%

100

%

16

100.00%

16

部门效果目标

办公用品购置合格率

=100%

100

%

16

100.00%

16

社会影响

政策应用率（%）

>=85%

85

%

18

100.00%

18

服务对象满意度

单位工作人员满意度

>=90%

90

%

10

100.00%

10

能力建设

长效管理

办公效率提升率

提升

100%-80%(含)

5

100

4.5

人力资源建设

档案保管覆盖率（%）

>=95%

95

%

5

100.00%

5

档案管理








总分

100

97.46

说明  1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

十一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

调出人员职业年金

主管部门

中共临潭县委机构编制委员会办公室

实施单位

中共临潭县委机构编制委员会办公室


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金（元）

年度资金总额：

0

55048.16

55048.16

10

100

10

其中：财政拨款

null

55048.16

55048.16

-

100

10

上年结转资金

null

0

0

-

0

0

其他资金

null

0

0

-

0

0

未完成原因分析

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

调出人员职业年金

已完成

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

单位

完成率

得分

未完成原因分析

绩效目标

成本指标

经济成本指标

成本控制率

>=95%

95

20

%

100.00%

20

产出指标

数量指标

办公消耗用品购置数量

>=2批

2

13

批

100.00%

13

质量指标

公用经费支出合格率

>=100%

100

13

%

100.00%

13

时效指标

业务工作完成及时性

及时

100%-80%(含)

14

100%

12.6

效益指标

社会效益指标

办公效率提升性

提升

100%-80%(含)

20

100%

18

满意度指标

服务对象满意度指标

单位人员满意度

>=95%

95

10

%

100.00%

10

总分

100

96.6

 

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为287.94万元。与上年度相比,收、支总计各增加1.02万元，增长0.36%，主要原因是2024年度人员调动增减变动，相应人员工资收、支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计287.78万元,其中：财政拨款收入284.28万元,占98.78%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入3.50万元,占1.22%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计287.94万元,其中：基本支出287.94万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为284.28万元。与上年相比,各减少1.86万元，下降0.65%。主要原因是2024年度人员调动增减变动，相应人员工资收、支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出284.28万元,较上年决算数减少1.86万元，下降0.65%。主要原因是2024年度人员调动增减变动，相应人员工资收、支减少，决算数较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出284.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出219.17万元,占77.10%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出28.53万元,占10.04%；卫生健康支出13.16万元,占4.63%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出23.42万元,占8.24%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为283.95万元,支出决算为284.28万元,完成年初预算的100.11%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为217.86万元,支出决算为219.17万元,完成年初预算的100.60%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度支出了上年结转资金，所以决算数大于预算数。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

8．社会保障和就业支出年初预算数为31.95万元,支出决算为28.53万元,完成年初预算的89.29%,决算数小于预算数的主要原因是2024年度人员调动增减变动，相应人员工资收、支减少，所以决算数小于预算数。

9．卫生健康支出年初预算数为13.00万元,支出决算为13.16万元,完成年初预算的101.24%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度人员调动增减变动，相应人员工资收、支增加，所以决算数大于预算数。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

18．住房保障支出年初预算数为21.14万元,支出决算为23.42万元,完成年初预算的110.76%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度人员调动增减变动，相应人员工资收、支增加，所以决算数大于预算数。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，所以无数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出284.28万元。其中：

人员经费262.33万元,较上年决算数增加13.23万元，增长5.31%,主要原因是2024年度人员调动增减变动，相应人员工资收、支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费21.94万元,较上年决算数减少15.09万元，下降40.74%,主要原因是2024年度公用经费预算数小，支出减少，所以较上年决算数减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本单位没有相关数据，所以无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本单位没有相关数据，所以无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本单位没有相关数据，所以无数据。较上年决算数持平,本单位没有相关数据，所以无数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本单位没有相关数据，所以无数据。较上年决算数持平,本单位没有相关数据，所以无数据。2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本单位没有相关数据，所以无数据。较上年决算数持平,本单位没有相关数据，所以无数据。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本单位没有相关数据，所以无数据。较上年决算数持平,本单位没有相关数据，所以无数据。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本单位没有相关数据，所以无数据。较上年决算数持平,本单位没有相关数据，所以无数据。3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本单位没有相关数据，所以无数据。较上年决算数持平,本单位没有相关数据，所以无数据。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出21.94万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、培训费、购置办公设备等。

机关运行经费较上年决算数减少15.09万元，下降40.74%,主要原因是2024年度机关运行经费年初预算数小，相应支出减少，所以机关运行经费较上年决算数减少。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,本单位没有相关数据，所以无数据。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少5.52万元，下降100.00%,主要原因是本年没有培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,无其他用车，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

  1. 预算绩效管理工作开展情况

    按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个为调出人员职业年金,涉及资金5.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出284.78万元。从评价情况来看，2024年度我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在省委、省委编委的坚强领导下，坚持以人民为中心的工作导向，坚决贯彻党管机构编制原则，认真落实中央编委会议、全国编办主任会议精神，紧紧围绕中心大局，不断完善党和国家机构职能体系，深入推进重点领域和关键环节体制机制改革，统筹用好各类机构编制资源，健全机构编制法制建设体系，全面加强机构编制部门自身建设,年度总体绩效目标基本完成，但还存在资金投入目标有偏离，预算未能充分发挥效益的问题。

  2. 绩效自评结果

    2024年度编制业务总体实现了“专款专用”、保障有力的目标，我单位财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。通过从绩效产出数量，产出质量，经济效益，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为100分。

  3. 名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

　　
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