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2024年度临潭县三岔乡卫生院部门决算公开

时间：2025-09-28   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

2024年度临潭县三岔乡卫生院部门决算公开说明

 

 

 

 

 


目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的公共卫生工作的组织和实施。

（二）负责本乡镇的基本医疗服务。

（三）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

（四）负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

（五）负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（六）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（七）贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保舰基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、机构设置

1.我院机构编制1个，事业编制机构1个；

2.我院年末实有人数5人，其中：事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人。

第二部分 2024年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

公开01表

单位：临潭县三岔乡卫生院

2024年度

金额单位：万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

106.95

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

34

五、事业收入

5

11.54

五、教育支出

35

六、经营收入

6

六、科学技术支出

36

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

38

4.41

9

九、卫生健康支出

39

109.71

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

4.37

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

23

二十三、其他支出

53

24

二十四、债务还本支出

54

25

二十五、债务付息支出

55

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

118.49

本年支出合计

57

118.49

使用非财政拨款结余（含专用结余）

28

结余分配

58

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59

总计

30

118.49

总计

60

118.49

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

  1. 收入决算表

公开02表

单位：临潭县三岔乡卫生院

2024年度

金额单位：万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

118.49

106.95

11.54


208

社会保障和就业支出

4.41

4.41




20805

行政事业单位养老支出

4.19

4.19




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.19

4.19




20899

其他社会保障和就业支出

0.22

0.22




2089999

其他社会保障和就业支出

0.22

0.22




210

卫生健康支出

109.71

98.17

11.54


21003

基层医疗卫生机构

80.19

68.65

11.54


2100302

乡镇卫生院

65.98

54.44

11.54


2100399

其他基层医疗卫生机构支出

14.21

14.21




21004

公共卫生

27.04

27.04




2100408

基本公共卫生服务

27.02

27.02




2100409

重大公共卫生服务

0.02

0.02




21011

行政事业单位医疗

2.48

2.48




2101102

事业单位医疗

1.68

1.68




2101103

公务员医疗补助

0.78

0.78




2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.02

0.02




221

住房保障支出

4.37

4.37




22102

住房改革支出

4.37

4.37




2210201

住房公积金

4.37

4.37




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

  1. 支出决算表

公开03表

单位：临潭县三岔乡卫生院

2024年度

金额单位：万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

118.49

117.38

1.11


208

社会保障和就业支出

4.41

4.41



20805

行政事业单位养老支出

4.19

4.19



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.19

4.19



20899

其他社会保障和就业支出

0.22

0.22



2089999

其他社会保障和就业支出

0.22

0.22



210

卫生健康支出

109.71

108.60

1.11


21003

基层医疗卫生机构

80.19

80.13

0.06


2100302

乡镇卫生院

65.98

65.98



2100399

其他基层医疗卫生机构支出

14.21

14.15

0.06


21004

公共卫生

27.04

25.99

1.05


2100408

基本公共卫生服务

27.02

25.97

1.05


2100409

重大公共卫生服务

0.02

0.02



21011

行政事业单位医疗

2.48

2.48



2101102

事业单位医疗

1.68

1.68



2101103

公务员医疗补助

0.78

0.78



2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.02

0.02



221

住房保障支出

4.37

4.37



22102

住房改革支出

4.37

4.37



2210201

住房公积金

4.37

4.37



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

  1. 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：临潭县三岔乡卫生院

2024年度

金额单位：万元

 

收  入

支  出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

106.95

一、一般公共服务支出

33



二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34



三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35




4

四、公共安全支出

36




5

五、教育支出

37




6

六、科学技术支出

38




7

七、文化旅游体育与传媒支出

39




8

八、社会保障和就业支出

40

4.41

4.41


9

九、卫生健康支出

41

98.17

98.17


10

十、节能环保支出

42




11

十一、城乡社区支出

43




12

十二、农林水支出

44




13

十三、交通运输支出

45




14

十四、资源勘探工业信息等支出

46




15

十五、商业服务业等支出

47




16

十六、金融支出

48




17

十七、援助其他地区支出

49




18

十八、自然资源海洋气象等支出

50




19

十九、住房保障支出

51

4.37

4.37


20

二十、粮油物资储备支出

52




21

二十一、国有资本经营预算支出

53




22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54




23

二十三、其他支出

55




24

二十四、债务还本支出

56




25

二十五、债务付息支出

57




26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



本年收入合计

27

106.95

本年支出合计

59

106.95

106.95

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60



一般公共预算财政拨款

29

0.00

61



政府性基金预算财政拨款

30

62



国有资本经营预算财政拨款

31

63



总计

32

106.95

总计

64

106.95

106.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：临潭县三岔乡卫生院

2024年度

金额单位：万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

106.95

105.84

1.11

208

社会保障和就业支出

4.41

4.41

20805

行政事业单位养老支出

4.19

4.19

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.19

4.19

20899

其他社会保障和就业支出

0.22

0.22

2089999

其他社会保障和就业支出

0.22

0.22

210

卫生健康支出

98.17

97.06

1.11

21003

基层医疗卫生机构

68.65

68.59

0.06

2100302

乡镇卫生院

54.44

54.44

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

14.21

14.15

0.06

21004

公共卫生

27.04

25.99

1.05

2100408

基本公共卫生服务

27.02

25.97

1.05

2100409

重大公共卫生服务

0.02

0.02

21011

行政事业单位医疗

2.48

2.48

2101102

事业单位医疗

1.68

1.68

2101103

公务员医疗补助

0.78

0.78

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.02

0.02

221

住房保障支出

4.37

4.37

22102

住房改革支出

4.37

4.37

2210201

住房公积金

4.37

4.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

  1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：临潭县三岔乡卫生院

2024年度

金额单位：万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

60.88

302

商品和服务支出

43.39

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

14.61

30201

办公费

14.92

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

31.36

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

2.40

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

1.25

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.19

30206

电费

1.71

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

2.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

1.68

30208

取暖费

1.26

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.78

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.24

30211

差旅费

1.45

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

4.37

30212

因公出国（境）费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修（护）费

9.90

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1.57

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职（役）费

0.00

30218

专用材料费

0.11

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

1.57

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

11.42

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.09

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.54

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00





30299

其他商品和服务支出

0.00


人员经费合计

62.45

公用经费合计

43.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：临潭县三岔乡卫生院

2024年度

金额单位：万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计













注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表没数据。

 

  1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：临潭县三岔乡卫生院

2024年度

金额单位：万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计







注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

  1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：临潭县三岔乡卫生院

2024年度

金额单位：万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.54

0.00

0.54

0.00

0.54

0.00

0.54

0.54

0.54

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为118.49万元。与上年度相比,收、支总计各增加21.54万元，增长22.22%，主要原因是本年度实有人数增加2人，相应的人员经费及公用经费预算均有所增加；同时，根据业务发展需要，新增了部分工作任务。本部分的收入总计包括收入合计118.49万元、使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元、年初结转和结余0.00万元,支出总计包括本年支出合计118.49万元、结余分配0.00万元、年末结转和结余0.00万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计118.49万元,其中：财政拨款收入106.95万元,占90.26%；事业收入11.54万元,占9.74%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计118.49万元,其中：基本支出117.38万元,占99.06%；项目支出1.11万元,占0.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为106.95万元。与上年相比,各增加28.95万元，增长37.12%。主要原因是本年度实有人数增加2人，相应增加了人员经费、公用经费及社会保障缴费等基本支出预算，确保了新增人员的工资福利发放和正常办公需求，从而带动财政拨款收支总额同步增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出106.95万元,较上年决算数增加28.95万元，增长37.12%。主要原因是本年度实有人数增加2人，相应增加了人员经费、公用经费及社会保障缴费等基本支出预算，确保了新增人员的工资福利发放和正常办公需求，从而带动一般公共预算财政拨款支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出106.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.41万元,占4.12%；卫生健康支出98.17万元,占91.79%；住房保障支出4.37万元,占4.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64.32万元,支出决算为106.95万元,完成年初预算的166.27%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为9.85万元,支出决算为4.41万元,完成年初预算的44.77%,决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出减少，因此实际支出规模低于年初预算。

2．卫生健康支出年初预算数为49.33万元,支出决算为98.17万元,完成年初预算的199.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度根据国家统一政策，新增公共卫生服务专项任务，经报请财政部门批准后，年中追加了相应预算额度，确保职工医疗保障和公共卫生政策足额落实。

3．住房保障支出年初预算数为5.15万元,支出决算为4.37万元,完成年初预算的84.98%,决算数小于预算数的主要原因是本年度单位职工住房公积金缴存基数核定后实际金额低于预算预估水平，同时严格执行厉行节约要求，压减了相关住房补贴支出，导致实际支出规模略低于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出105.84万元。其中：

人员经费62.45万元,较上年决算数增加7.83万元，增长14.34%,主要原因是本年度实有人数增加2人，相应的工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资14.61万元、津贴补贴31.36万元、奖金2.4万元、绩效工资1.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.19万元、职工基本医疗保险缴费1.68万元、公务员医疗补助缴费0.78万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金4.37万元、生活补助1.57万元。

公用经费43.39万元,较上年决算数增加20.01万元，增长85.56%,主要原因是本年度单位实有人员增加，相应核定的办公费、水电费、差旅费等定额公用经费增加，同时因物价上涨及业务量增长，相关日常运行维护支出同比有所上升。公用经费用途主要包括办公费14.92万元、电费1.71万元、邮电费2万元、取暖费1.26万元、差旅费1.45万元、维修（护）费9.9万元、专用材料费0.11万元、劳务费11.42万元、委托业务费0.09万元、公务用车运行维护费0.54万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.54万元,支出决算为0.54万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，加强“三公”经费预算刚性约束，对公务用车运行维护费实行精准控制和规范管理，确保实际支出与预算安排完全一致，未发生任何超预算开支情况,较上年决算数增加0.54万元，增长100%,主要原因是本年度根据工作实际需要，按规定安排必要的公务用车运行维护费，因此支出同比有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.54万元,支出决算为0.54万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，加强“三公”经费预算刚性约束，对公务用车运行维护费实行精准控制和规范管理，确保实际支出与预算安排完全一致，未发生任何超预算开支情况,较上年决算数增加0.54万元，增长100%,主要原因是本年度根据工作实际需要，按规定安排必要的公务用车运行维护费，因此支出同比有所增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位本年度无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.54万元,支出决算为0.54万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，加强“三公”经费预算刚性约束，对公务用车运行维护费实行精准控制和规范管理，确保实际支出与预算安排完全一致，未发生任何超预算开支情况,较上年决算数增加0.54万元，增长100%,主要原因是本年度根据工作实际需要，按规定安排必要的公务用车运行维护费，因此支出同比有所增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位本年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位本年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2.56万元,其中：政府采购货物支出2.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.56万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.56万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

  1. 预算绩效管理工作开展情况

    按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金106.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对“卫生健康项目转移支付（乡村医生省级定额补助）”“甘财社[2022]97号中央转移支付基本药物补助”2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出3.73万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,部门整体支出绩效执行率91.19%，本单位能够按照单位职能完成单位本职工作，绩效管理方面比较好，财务管理工作较好。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称

临潭县三岔乡卫生院


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

得分

未完成原因分析

整体支出规模(元)

年度资金总额

646919.64

1172766.85

1069526.52

91.19

9.11

(一)基本支出

646919.64

680768.84

631731.22

92.79

9.27

1.人员经费

643247.64

680768.84

631731.22

92.79

9.27

2.公用经费

3672

0

0

0

0

(二)项目支出

0

491998.01

437795.3

88.98

8.89

1.一般性项目

0

0

0

0

0

2.重点项目

0

491998.01

437795.3

88.98

8.89

预期目标

无

实际完成情况

按计划完成支付中

评价指标

年度指标值

实际完成值

单位

分值

完成率

得分

未完成原因分析

一级指标

二级指标

三级指标

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=100%

100

%

2

100.00%

2

项目支出预算执行率

<=100%

98

%

2

100.00%

2

“三公”经费控制率

<=100%

98

%

2

100.00%

2

结转结余变动率

<=0%

0

%

2

100%

2

财务管理

财务管理制度健全性

健全

100%-80%(含)

2

100

1.8

资金使用规范性

规范

100%-80%(含)

2

100

1.8

采购管理

政府采购规范性

规范

100%-80%(含)

2

100

1.8

人员管理

在职人员控制率

<=100%

100

%

2

100.00%

2

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

100%-80%(含)

2

100

1.8

资产管理

资产管理规范性

规范

100%-80%(含)

2

100

1.8

履职效果

部门履职目标

认真履行各项职能

履行

100%-80%(含)

7.14

100

6.43

完善内部管理制度

完善

100%-80%(含)

7.14

100

6.43

提高医疗设备使用率

提高

100%-80%(含)

7.14

100

6.43

实施患者满意度调查

>=90%

90

%

7.14

100.00%

7.14

部门效果目标

按时完成年初计划

完成

100%-80%(含)

7.14

100

6.43

按时执行

按时

100%-80%(含)

7.14

100

6.43

社会影响

社会影响力良好

良好

100%-80%(含)

7.16

100

6.44

服务对象满意度

服务对象满意度

>90%

90

%

10

100.00%

10

能力建设

长效管理

提高执行力，长期执行

提高

100%-80%(含)

3.33

100

3

人力资源建设

提高医疗单位人员工作能力

提高

100%-80%(含)

3.33

100

3

档案管理

提高档案管理能力，规范管理

规范

100%-80%(含)

3.34

100

3.01

总分

100

92.86

说明  1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

  1. 绩效自评结果

    我部门在2024年度部门决算中反映“卫生健康项目转移支付（乡村医生省级定额补助）”“甘财社[2022]97号中央转移支付基本药物补助”2个项目绩效自评结果。

    1.“卫生健康项目转移支付（乡村医生省级定额补助）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.53万元,执行数为2.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 一是补助资金已于2024年12月前全部足额发放至在岗乡村医生，发放及时率达到100%；二是通过定额补助的持续发放，有效稳定了乡村医生队伍，保障了村级医疗卫生网底功能。发现的主要问题及原因：一是补助标准未调整，与当前经济发展水平和乡村医生实际工作负荷不相匹配；二是补助资金仅限于生活补助，缺乏与服务质量、服务效果挂钩的考核激励机制。下一步改进措施：一是积极向主管部门反映实际情况，建议建立与居民消费价格指数联动的补助标准动态调整机制；二是探索将部分补助资金与绩效考核结果挂钩，制定具体的服务质量评价指标和资金分配方案。“卫生健康项目转移支付（乡村医生省级定额补助）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,完成预算的100%，执行率较高。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

卫生健康项目转移支付（乡村医生省级定额补助）

主管部门

临潭县卫生健康局

实施单位

临潭县三岔乡卫生院


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金（元）

年度资金总额：

0

25326.24

25326.24

10

100

10

其中：财政拨款

null

25326.24

25326.24

-

100

10

上年结转资金

null

0

0

-

0

0

其他资金

null

0

0

-

0

0

未完成原因分析

年度总体目标

预期目标

实际完成情况



一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

单位

完成率

得分

未完成原因分析

绩效目标

成本指标

经济成本指标

人均补助标准

=1000元

1000

20

元

100.00%

20

产出指标

数量指标

补助发放人数

=5人

5

13.33

人

100.00%

13.33

质量指标

补助发放覆盖率

>=100%

100

13.33

%

100.00%

13.33

时效指标

补助发放及时性

及时

100%-80%(含)

13.34

100%

12.01

效益指标

社会效益指标

单位工作效率提升性

提升

100%-80%(含)

20

100%

18

满意度指标

服务对象满意度指标

村医满意度

>=95%

95

10

%

100.00%

10

总分

100

96.67

2.“甘财社[2022]97号中央转移支付基本药物补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.20万元,执行数为1.20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助资金已于2024年底前足额拨付至辖区内村卫生室，资金拨付及时率100%；二是通过项目实施，保障了基层医疗机构基本药物供应，基本药物配备品种达标率100%，零差率销售政策执行率100%。发现的主要问题及原因：一是补助标准未能根据服务人口变化实行动态调整，存在资源配置与实际需求不匹配现象；二是部分村医对基本药物政策理解不深，药品规范化管理水平有待提升。下一步改进措施：一是建议建立与服务人口挂钩的补助标准动态调整机制；二是每季度开展基本药物政策培训，加强药品采购、储存、使用环节的规范化指导。“甘财社[2022]97号中央转移支付基本药物补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,完成预算的100%，执行率较高。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

甘财社[2022]97号中央转移支付基本药物补助

主管部门

临潭县卫生健康局

实施单位

临潭县三岔乡卫生院


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金（元）

年度资金总额：

0

11978.01

11978.01

10

100

10

其中：财政拨款

null

0

0

-

0

0

上年结转资金

null

11978.01

11978.01

-

100

10

其他资金

null

0

0

-

0

0

未完成原因分析

年度总体目标

预期目标

实际完成情况



一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

单位

完成率

得分

未完成原因分析

绩效目标

成本指标

经济成本指标

成本控制率

合规

100%-80%(含)

10

100%

9

社会成本指标

线上药品采购率

=100%

100

10

%

100.00%

10

产出指标

数量指标

档案规范化情况

及时、合规、有效

100%-80%(含)

13.33

100%

12

质量指标

基本药品补助覆盖率

>=100%

100

13.33

%

100.00%

13.33

时效指标

村级补助资金及时率

及时

100%-80%(含)

13.34

100%

12.01

效益指标

经济效益指标

经费是否科学安排，合理支出

是

100%-80%(含)

6.67

100%

6

社会效益指标

一站式结算及时率

及时

100%-80%(含)

6.67

100%

6

生态效益指标

医疗废物处置率

>=100%

100

6.66

%

100.00%

6.66

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

>=90%

90

10

%

100.00%

10

总分

100

95

三、部门重点绩效评价结果

“卫生健康项目转移支付（乡村医生省级定额补助）”“甘财社[2022]97号中央转移支付基本药物补助”2个项目执行率均为100%，绩效好。

  1. 名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    十五、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    十六、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

    十七、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

    十八、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

    十九、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

    二十、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

    二十一、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

    二十二、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

    二十三、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

    二十四、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    二十五、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

    二十六、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

    二十七、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

    二十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）:反映发展与改革事务方面的支出。

    二十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

    三十、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。

    三十一、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）:反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等方面的支出。

    三十二、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

    三十三、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）:反映各级财政部门用于普惠金融发展的支出。

    三十四、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

     

 

　　
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