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重点领域公开

2024年度临潭县财政局部门决算公开

时间：2025-09-28 作者：点击数：

2024年度临潭县财政局部门决算公开

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定本县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行县与镇政府、街道、地区办事处和企业间的财政分配政策。

2、编制本县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本县财政税收收入计划。

3、根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

4、管理本县公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。

5、管理本县财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

6、负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。

7、拟订和执行本县政府采购政策；负责本县政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

8、负责管理本县会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

9、监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本县财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本县财政管理的建议。

10、制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培训；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。

11、负责对镇、街道、地区办事处财政的业务指导。

12、完成县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

临潭县财政局（县政府国有资产监督管理委员会）是主管全县财政收支、财税政策等工作的县政府综合经济管理部门。下辖4个内设机构，2个局属事业单位（临潭县财政国库集中收付中心、临潭县财政支农服务中心）及16个乡镇财政所。本单位为一级预算单位，属行政机关，执行行政单位会计制度。

（二）人员编制

县财政局现有局长1名（兼任县人民政府国有资产监督管理委员会主任）、副局长2名（其中1名副局长负责金融工作）。全县财政系统2024年年初实有人数86人，在职62人其中：行政在职7人，事业在职55人。退休24人。为全额财政拨款单位。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：临潭县财政局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,622.81	一、一般公共服务支出	31	989.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	31.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	233.90
	9		九、卫生健康支出	39	50.74
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	2,182.57
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	72.00
	19		十九、住房保障支出	49	80.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	982.21
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	4,622.81	本年支出合计	57	4,622.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,622.81	总计	60	4,622.81
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：临潭县财政局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,622.81	4,622.81
201	一般公共服务支出	989.90	989.90
20106	财政事务	887.90	887.90
2010601	行政运行	887.90	887.90
20107	税收事务	102.00	102.00
2010799	其他税收事务支出	102.00	102.00
203	国防支出	31.00	31.00
20306	国防动员	31.00	31.00
2030607	民兵	31.00	31.00
208	社会保障和就业支出	233.90	233.90
20805	行政事业单位养老支出	100.91	100.91
2080501	行政单位离退休	43.31	43.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20	49.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41
20826	财政对基本养老保险基金的补助	132.03	132.03
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	132.03	132.03
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95
210	卫生健康支出	50.74	50.74
21011	行政事业单位医疗	50.74	50.74
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48
2101102	事业单位医疗	23.36	23.36
2101103	公务员医疗补助	18.32	18.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58
213	农林水支出	2,182.57	2,182.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	984.76	984.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	984.76	984.76
21307	农村综合改革	1,197.81	1,197.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	997.00	997.00
2130799	其他农村综合改革支出	200.81	200.81
220	自然资源海洋气象等支出	72.00	72.00
22005	气象事务	72.00	72.00
2200501	行政运行	72.00	72.00
221	住房保障支出	80.49	80.49
22102	住房改革支出	80.49	80.49
2210201	住房公积金	80.49	80.49
229	其他支出	982.21	982.21
22999	其他支出	982.21	982.21
2299999	其他支出	982.21	982.21
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：临潭县财政局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,622.81	1,083.18	3,539.63
201	一般公共服务支出	989.90	850.08	139.82
20106	财政事务	887.90	850.08	37.82
2010601	行政运行	887.90	850.08	37.82
20107	税收事务	102.00		102.00
2010799	其他税收事务支出	102.00		102.00
203	国防支出	31.00		31.00
20306	国防动员	31.00		31.00
2030607	民兵	31.00		31.00
208	社会保障和就业支出	233.90	101.86	132.03
20805	行政事业单位养老支出	100.91	100.91
2080501	行政单位离退休	43.31	43.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20	49.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41
20826	财政对基本养老保险基金的补助	132.03		132.03
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	132.03		132.03
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95
210	卫生健康支出	50.74	50.74
21011	行政事业单位医疗	50.74	50.74
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48
2101102	事业单位医疗	23.36	23.36
2101103	公务员医疗补助	18.32	18.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58
213	农林水支出	2,182.57		2,182.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	984.76		984.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	984.76		984.76
21307	农村综合改革	1,197.81		1,197.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	997.00		997.00
2130799	其他农村综合改革支出	200.81		200.81
220	自然资源海洋气象等支出	72.00		72.00
22005	气象事务	72.00		72.00
2200501	行政运行	72.00		72.00
221	住房保障支出	80.49	80.49
22102	住房改革支出	80.49	80.49
2210201	住房公积金	80.49	80.49
229	其他支出	982.21		982.21
22999	其他支出	982.21		982.21
2299999	其他支出	982.21		982.21
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：临潭县财政局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,622.81	一、一般公共服务支出	33	989.90	989.90
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	31.00	31.00
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	233.90	233.90
	9		九、卫生健康支出	41	50.74	50.74
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	2,182.57	2,182.57
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	72.00	72.00
	19		十九、住房保障支出	51	80.49	80.49
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	982.21	982.21
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,622.81	本年支出合计	59	4,622.81	4,622.81
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,622.81	总计	64	4,622.81	4,622.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：临潭县财政局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,622.81	1,083.18	3,539.63
201	一般公共服务支出	989.90	850.08	139.82
20106	财政事务	887.90	850.08	37.82
2010601	行政运行	887.90	850.08	37.82
20107	税收事务	102.00		102.00
2010799	其他税收事务支出	102.00		102.00
203	国防支出	31.00		31.00
20306	国防动员	31.00		31.00
2030607	民兵	31.00		31.00
208	社会保障和就业支出	233.90	101.86	132.03
20805	行政事业单位养老支出	100.91	100.91
2080501	行政单位离退休	43.31	43.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20	49.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41
20826	财政对基本养老保险基金的补助	132.03		132.03
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	132.03		132.03
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95
210	卫生健康支出	50.74	50.74
21011	行政事业单位医疗	50.74	50.74
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48
2101102	事业单位医疗	23.36	23.36
2101103	公务员医疗补助	18.32	18.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58
213	农林水支出	2,182.57		2,182.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	984.76		984.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	984.76		984.76
21307	农村综合改革	1,197.81		1,197.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	997.00		997.00
2130799	其他农村综合改革支出	200.81		200.81
220	自然资源海洋气象等支出	72.00		72.00
22005	气象事务	72.00		72.00
2200501	行政运行	72.00		72.00
221	住房保障支出	80.49	80.49
22102	住房改革支出	80.49	80.49
2210201	住房公积金	80.49	80.49
229	其他支出	982.21		982.21
22999	其他支出	982.21		982.21
2299999	其他支出	982.21		982.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：临潭县财政局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	896.00	302	商品和服务支出	143.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	439.63	30201	办公费	30.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	227.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.40	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.20	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.41	30207	邮电费	3.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.84	30208	取暖费	3.93	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.32	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	23.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	61.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.74	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.77	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41.96	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.04	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		939.31	公用经费合计					143.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：临潭县财政局	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：临潭县财政局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：临潭县财政局	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费


注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有三公经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4622.81万元。与上年度相比,收、支总计各减少14605.27万元，下降75.96%，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4622.81万元,其中：财政拨款收入4622.81万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4622.81万元,其中：基本支出1083.18万元,占23.43%；项目支出3539.63万元,占76.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4622.81万元。与上年相比,各减少14605.27万元，下降75.96%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4622.81万元,较上年决算数减少14605.27万元，下降75.96%。主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4622.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出989.90万元,占21.41%；国防支出31.00万元,占0.67%；社会保障和就业支出233.90万元,占5.06%；卫生健康支出50.74万元,占1.10%；农林水支出2182.57万元,占47.21%；自然资源海洋气象等支出72.00万元,占1.56%；住房保障支出80.49万元,占1.74%；其他支出982.21万元,占21.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2146.49万元,支出决算为4622.81万元,完成年初预算的215.37%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1020.78万元,支出决算为989.90万元,完成年初预算的96.98%,决算数小于预算数的原因是实行“紧”的财政政策，节约单位开支。

2．社会保障和就业支出年初预算数为104.14万元,支出决算为233.90万元,完成年初预算的224.60%,决算数大于预算数的主要原因是社保支出有所调整。

3．卫生健康支出年初预算数为68.39万元,支出决算为50.74万元,完成年初预算的74.19%,决算数小于预算数的主要原因是人数减少。

4．节能环保支出年初预算数为100.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是资金结转。

5．农林水支出年初预算数为600.00万元,支出决算为2182.57万元,完成年初预算的363.76%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

6．自然资源海洋气象等支出年初预算数为72.00万元,支出决算为72.00万元,完成年初预算的100.00%。

7．住房保障支出年初预算数为81.19万元,支出决算为80.49万元,完成年初预算的99.15%。

8．其他支出年初预算数为100.00万元,支出决算为982.21万元,完成年初预算的982.21%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1083.18万元。其中：

人员经费939.31万元,较上年决算数增加25.31万元，增长2.77%,主要原因是人员工资上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费143.87万元,较上年决算数减少58.93万元，下降29.06%,主要原因是实行“紧”的财政政策，节约开支。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。”

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出143.87万元,机关运行经费主要用于开支单位运转正常开支。机关运行经费较上年决算数减少58.93万元，下降29.06%,主要原因是办公设施设备购置经费减少。

本年度培训费支出12.77万元,较上年决算数减少10.73万元，下降45.68%,主要原因是培训选址近，培训费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

1.部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评表
(2024年度)
部门（单位）名称		临潭县财政局
				年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率		得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)		年度资金总额		34364782.45		63611382.15		47768105.99		75.09		7.5
		(一)基本支出		12004782.45		12743927.06		10831779.6		84.99		8.49
		1.人员经费		9738374.75		10537363.06		9393124.7		89.14		8.91
		2.公用经费		2266407.7		2206564		1438654.9		65.19		6.51
		(二)项目支出		22360000		50867455.09		36936326.39		72.61		7.26
		1.一般性项目		0		0		0		0		0
		2.重点项目		22360000		50867455.09		36936326.39		72.61		7.26

预期目标		临潭县财政局
实际完成情况		按计划进行
评价指标					年度指标值		实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标		三级指标
部门管理	资金投入		基本支出预算执行率		=100%		100	%	2	100.00%	2
			“三公”经费控制率		=100%		100	%	2	100.00%	2
			项目支出预算执行率		=100%		100	%	2	100.00%	2
			结转结余变动率		<=0%		0	%	2	100%	2
	财务管理		财务管理制度健全性		健全		100%-80%(含)		2	100	1.8
			资金使用规范性		规范		100%-80%(含)		2	100	1.8
	采购管理		政府采购规范性		规范		100%-80%(含)		2	100	1.8
	人员管理		在职人员控制率		=100%		100	%	2	100.00%	2
	重点工作管理		重点工作管理制度健全性		健全		100%-80%(含)		2	100	1.8
	资产管理		资产管理规范性		规范		100%-80%(含)		2	100	1.8
履职效果	部门履职目标		人员工资发放人数		>=82人		82	人	3.85	100.00%	3.85
			会计培训人数		>=130人		130	人	3.85	100.00%	3.85
			系统运维数量		>=8个		8	个	3.85	100.00%	3.85
			人员工资发放覆盖率		=100%		100	%	3.85	100.00%	3.85
			人员工资发放及时性		及时		100%-80%(含)		3.85	100	3.47
			会计培训及时性		及时		100%-80%(含)		3.85	100	3.47
			系统运维合格率		=100%		100	%	3.85	100.00%	3.85
			系统运维及时性		及时		100%-80%(含)		3.85	100	3.47
	部门效果目标		提升工作效率		提升		100%-80%(含)		3.85	100	3.47
			提高财政资金使用效益		提高		100%-80%(含)		3.85	100	3.47
			提高会计业务能力		提高		100%-80%(含)		3.85	100	3.47
			提升预算绩效管理水平		提升		100%-80%(含)		3.85	100	3.47
	社会影响		单位违纪情况		=0起		0	起	3.8	100%	3.8
	服务对象满意度		预算单位会计满意度		>=95%		95	%	5	100.00%	5
			单位工作人员满意度		>=95%		95	%	5	100.00%	5
能力建设	长效管理		长效管理及时健全性		健全		100%-80%(含)		3.33	100	3
	人力资源建设		人员管理制度完备性		完备		100%-80%(含)		3.33	100	3
	档案管理		档案管理机制完善性		完善		100%-80%(含)		3.34	100	3.01

总分									100		92.86
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

2.部门整体绩效自评报告

2024年度临潭县财政局预算执行情况绩效自评报告

临潭县财政局

2025年2月25日

一、基本情况

（一）部门主要职能

1、根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定本县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行县与镇政府、街道、地区办事处和企业间的财政分配政策。

2、编制本县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本县财政税收收入计划。

3、根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

4、管理本县公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。

5、管理本县财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

6、负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。

7、拟订和执行本县政府采购政策；负责本县政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

8、负责管理本县会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

9、监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本县财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本县财政管理的建议。

10、制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培训；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。

11、负责对镇、街道、地区办事处财政的业务指导。

12、完成县政府交办的其他事项。

（二）内设机构及所属单位概况

本单位为一级预算单位，属行政机关，执行行政单位会计制度。2024年实有人数83人，在职58人其中：行政在职8人，事业在职50人。退休25人。为全额财政拨款单位。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是临潭县财政局整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括18个项目。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024年度，部门整体支出年初预算数3436.48万元，其中基本支出1200.48万元，项目支出2.24万元。经调整，全年预算数为6361.13万元，其中基本支出1274.39万元，项目支出5086.75万元。2024年实际支出4776.81万元，其中基本支出1083.18万元，项目支出3693.63万元。部门整体支出预算执行率为75.09%，其中基本支出预算执行率为84.99%，项目支出预算执行率为72.61%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为92.86分，评价结果为“优”。

1.目标一

预期目标：资金按时有效拨付。

实际完成情况：已落实。

2.目标二

预期目标：资金按时有效拨付。

实际完成情况：已落实。

（三）各项指标完成情况分析

1.预算执行率

2024年年初预算数3436.48万元，全年预算数6361.13万元，全年执行数4776.81万元，整体支出预算执行率为75.09%。指标分值10分，自评得分7.5分。

2.部门管理

根据绩效自评表，一级指标部门管理下设6个二级指标，指标分值合计20分，自评得分18分。

基本支出预算执行率：2024年度基本支出全年预算数1274.39万元，实际支出数1083.18万元，基本支出预算执行率为84.99%。指标分值10分，自评得分8.49分。

项目支出预算执行率：2024年度项目支出全年预算数5086.75万元，实际支出数4776.81万元，项目支出预算执行率为72.61。指标分值10分，自评得分7.26分。

“三公经费”控制率：本单位无三公经费。

结转结余变动率：无结转结余。

财务管理制度健全性：为加强预决算管理、收支管理、资金管理等各项工作，制定印发了《临潭县财政局财务内控制度》，财务管理制度建立健全。指标分值2分，自评得分1.8分。

资金使用规范性：资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值2分，自评得分1.8分。

政府采购规范性：2024年度各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。指标分值2分，自评得分1.8分。

资产管理规范性：为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据国有资产管理相关规定，对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确，并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值2分，自评得分1.8分。

在职人员控制率：经统计，部门纳入决算编报范围内编制人数40人，截至2024年12月31日，在职人员44人，在职人员控制率为100%，在职人员控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。

重点工作管理制度健全性：我单位建立了重点工作管理制度等，各项重点工作管理制度较为健全。指标分值2分，自评得分1.8分。

3.履职效果

根据绩效自评表，一级指标履职效果下设4个二级指标，指标分值合计60分，自评得分57.01分。

（1）部门履职目标

人员工资发放人数：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.85分，自评得分3.85分。

会计培训人数：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.85分，自评得分3.85分。

系统运维数量：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.85分，自评得分3.85分。

人员工资发放覆盖率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.85分，自评得分3.85分。

人员工资发放及时性：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.85分，自评得分3.47分。

会计培训及时性：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.85分，自评得分3.47分。

系统运维合格率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.85分，自评得分3.85分。

系统运维及时性：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.85分，自评得分3.47分。

（2）部门效果目标

提升工作效率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.85分，自评得分3.47分。

提高财政资金使用效益：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.85分，自评得分3.47分。

提高会计业务能力：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.85分，自评得分3.47分

提升预算绩效管理水平：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.85分，自评得分3.47分

（3）服务对象满意度

预算单位会计满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值5分，自评得分5分。

单位工作人员满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值5分，自评得分5分。

（4）社会影响

单位违纪情况：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.8分，自评得分3.8分。

4.能力建设

根据绩效自评表，一级指标能力建设下设2个二级指标，指标分值合计10分，自评得分9.67分。

长效管理：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.33分，自评得分3分。

人力资源建设：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.33分，自评得分3分。

档案管理：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.34分，自评得分3.01分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

对扣分的指标进行分析，陈述偏差原因和改进措施。（如不涉及偏离绩效目标的指标则写“无”，不做后面的分析。）

1.部门履职目标

偏差原因：时效性有所不足。

改进措施：提升及时性。

2.部门效果目标

偏差原因：目标完成率有待提升。

改进措施：加强各项工作的完成情况。

能力建设
偏差原因：管理机制存在不完善。
改进措施：加强完善管理制度。
四、部门预算项目支出绩效自评情况分析
2024年，部门预算支出项目为18个，各项目自评情况分析如下：

（一）项目1—农村综合改革资金

1.项目支出预算执行情况

农村综合改革项目年初预算数0万元，全年预算数546万元，全年支出数546万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“100”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：按时足额拨付。

实际完成情况：按计划已落实。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：2024年度农村综合改革项目全年预算数0万元，全年执行546万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值10分，得分10分。

社会成本指标：2024年度农村综合改革项目全年预算数0万元，全年执行546万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值10分，得分10分。

（2）产出指标

数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

时效指标:根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

社会效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

生态效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

（4）满意度指标

服务对象满意对指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果拟公开情况

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

六、其他需要说明的问题

无。

项目绩效评价情况
农村综合改革资金自评表

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		农村综合改革资金（中央）
主管部门		临潭县财政局			实施单位		临潭县财政局
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	5460000	5460000		10	100	10
		其中：财政拨款	null	5460000	5460000		-	100	10
		上年结转资金	null	0	0		-	0	0
		其他资金	null	0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标					按计划进行
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本控制率	>=95%	95	10	%	100.00%	10
	成本指标	社会成本指标	农村综合改革转移支付资金执行率	>=95%	95	10	%	100.00%	10
	产出指标	数量指标	农村公益设施建设数量	>=1个	1	13.33	个	100.00%	13.33
		质量指标	农村公益事业验收合格率	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33
		时效指标	农村综合改革转移支付资金支付率	>=95%	95	13.34	%	100.00%	13.34
	效益指标	社会效益指标	农村综合改革转试点乡村治理能力	有所提升	100%-80%(含)	10		100%	9
	效益指标	生态效益指标	农村生态环境	有效改善	100%-80%(含)	10		100%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目农村农民满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10
总分						100			98

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		农村综合改革县级配套资金
主管部门		临潭县财政局			实施单位		临潭县财政局
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	6000000	1382567.87		10	23.04	2.3
		其中：财政拨款	null	0	0		-	0	0
		上年结转资金	null	6000000	1382567.87		-	23.04	2.3
		其他资金	null	0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标					年度资金支付进度已达目标值
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目实施产生效益	>=100%	100	10	%	100.00%	10
	成本指标	社会成本指标	农村生态环境改善	>=90%	90	10	%	100.00%	10
	产出指标	数量指标	支持公益农村事业建设数量	>=5个	5	13.33	个	100.00%	13.33
		质量指标	公益农村事业建设工程验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33
		时效指标	年度农村综合改革转移支付资金执行率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34
	效益指标	社会效益指标	农村综合改革试点地区乡村治理能力	>=90%	90	10	%	100.00%	10
	效益指标	生态效益指标	农村生态环境	>=90%	90	10	%	100.00%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目乡镇满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10
总分						100			92.3

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		农村综合改革专项资金
主管部门		临潭县财政局			实施单位		临潭县财政局
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	5135514.53	5135514.53		10	100	10
		其中：财政拨款	null	4510000	4510000		-	100	10
		上年结转资金	null	625514.53	625514.53		-	100	10
		其他资金	null	0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	社会成本指标	项目点农民满意度	>95%	95	20	%	100.00%	20
	产出指标	数量指标	支持农村公益设施建设数量	>=10个	10	13.33	个	100.00%	13.33
		质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33
		时效指标	年度农村综合改革转移支付资金执行率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34
	效益指标	经济效益指标	年度农村综合改革试点乡村治理	有效提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6
		社会效益指标	年度农村综合改革试点乡村治理能力	有效提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6
		生态效益指标	农村生态环境	有效改善	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目农民满意度	>95%	95	10	%	100.00%	10
总分						100			97.99

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		2024年农村综合改革县级配套资金
主管部门		临潭县财政局			实施单位		临潭县财政局
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	6000000	6000000	0		10	0	0
		其中：财政拨款	6000000	6000000	null		-	0	0
		上年结转资金	0	0	null		-	0	0
		其他资金	0	0	null		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标					项目未正式开展，结转下年
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目实施产生效益	>=100%	0	10	%	0.00%	0	项目未正式开展，结转下年
	成本指标	社会成本指标	农村生态环境改善	>=90%	0	10	%	0.00%	0	项目未正式开展，结转下年
	产出指标	数量指标	支持公益农村事业建设数量	>=5个	0	13.33	个	0.00%	0	项目未正式开展，结转下年
		质量指标	公益农村事业建设工程验收合格率	=100%	0	13.33	%	0.00%	0	项目未正式开展，结转下年
		时效指标	年度农村综合改革转移支付资金执行率	=100%	0	13.34	%	0.00%	0	项目未正式开展，结转下年
	效益指标	经济效益指标	农村综合改革试点地区乡村治理能力	>=90%	0	10	%	0.00%	0	项目未正式开展，结转下年
	效益指标	生态效益指标	农村生态环境	>=90%	0	10	%	0.00%	0	项目未正式开展，结转下年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目乡镇满意度	>=90%	0	10	%	0.00%	0	项目未正式开展，结转下年
总分						100			0

2.农村综合改革资金自评报告

临潭县2024年农村综合改革试点工作

自评报告

2024年临潭县认真贯彻落实省、州有关农村综合改革会议精神，结合本地实际，以党的十九大精神为指导，统筹扶贫开发、新农村建设、城乡一体化，坚持规划先行、点面结合，以农村基础设施建设为重点，以改善农村人居环境为目标，以美丽乡村建设为导向，通过加强领导，细化制度，统筹协调，督促检查等措施，有力地推进了全县农村综合改革工作，主要做好了村级一事一议财政奖补和美丽乡村建设方面工作，现将我县2024年农村综合改革工作自评如下：

一、基本情况

临潭，古称洮州，位于甘肃省南部，甘南藏族自治州东部，东临岷县，北接康乐、渭源两县，与卓尼县插花接壤。全县总面积1557.68平方公里，海拔在2209-3926米之间，平均海拔2825米。气候属高寒干旱区，年平均气温3.2℃，降水量518毫米，无霜期65天。干旱、冰雹、霜冻、洪涝等灾害频繁。全县辖12镇4乡141个行政村，2022年年末，总人口16.12万人，其中农业人口11.14万人，占总人口的69.1%，有汉、回、藏、蒙古等15个民族，少数民族人口占总人口的26%。全县有耕地26.6万亩，人均不足2亩，部分村组人均不足1亩，农作物品种单一，产量低而不稳，县域自然条件恶劣，资源匮乏，经济总量小，社会事业发展滞后，经济建设主要依靠国家投资。

（一）一事一议财政奖补工作进展情况

项目实施情况：2024年全县共实施一事一议财政奖补项目28个，全县共到位农村综合改革资金1597万元(中央663万元、省级334万元、县级600万元)，财政涉农资金统筹整合100万元(中央100万元)，实际用于农村综合改革工作(村级一事一议财政奖补项目)1597万元。

项目建设成果：2024年全县一事一议财政奖补项目建成8个农田水利项目，共计修建1.21公里河堤；护村护路挡墙建设项目8个，新建挡土墙5648.78立方米，挖方1630立方米，仿木栏杆130米，排水边沟192米；村级文化广场13个，占地14053.95平方米；其他公共设施4个，村级道路铺设0.45公里，铺设砂砾路0.42公里，排水渠等。项目涉及12个乡镇的73个行政村，收益人口3.3012万人，项目覆盖率 51.77%。通过一事一议财政奖补试点工作的开展，有效带动了农村投入，调动了群众开展村级公益事业的积极性，改善了农村生产生活条件，方便了群众，扩大了基层民主，融合了干群关系，完善了公益事业建设多元化投入机制，基层组织的凝聚力和战斗力显著增强，促进了农村社会和谐稳定发展。

红色美丽村庄试点工作进展情况
项目实施情况：以村庄环境美化为目标，各牵头单位认真学习了县委、政府领导的重要讲话，为做好红色村组织振兴建设试点工作，传承红色文化，继承红色基因，以“红色”党建引领乡村振兴，结合临潭实际，制定临潭县冶力关镇关街村开展推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄，确定改善农村人居环境“千村美丽”示范村为新城镇，截至目前，投入总资金达100万元，收益人口4.5万人，利用现有红色文化资源，以缅怀革命先烈为主线，以遗迹遗址等实景为依托，充实和拓展红色文化内容，讲好党的故事、讲好红军故事、讲好革命故事，让红色印记随处可见、红色历史家喻户晓、红色英雄人人尊敬，让红色文化在党员干部和少年儿童爱国主义教育中发挥最大的教育功能。按照色调一致、面貌新颖、整齐干净的原则，以传承红色文化和江淮文化为设计理念，改造提升肋巴佛纪念馆附近街区周边人居环境风貌；同镇区周边亮化一致，配套民居亮化工程。
项目建设成果：依托肋巴佛纪念馆红色文化旅游品牌，将关街村红色元素嵌入美丽村庄乡村建设中，通过提升改造肋巴佛纪念馆、改造提升肋巴佛纪念馆周边农村人居环境风貌、发展壮大村集体经济，精心打造具有地域特色和影响力的红色基因传承平台，丰富红色文化元素，引导党员积极发挥先锋模范作用，做红色基因的践行者、传播者。同时，坚持党建引领，发挥好红色村党支部的引领作用，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，推进产业链整合，全面推进乡村生态、经济、社会效益的提质增效，建成宜居宜业宜游红色美丽村庄，实现集体和农户利益双赢的局面。
二、主要做法
（一）村级一事一议财政奖补建设方面
1、“三次”实地查看，求真务实。从2012年开始，我县对“一事一议”财政奖补项目进行严格审批和实施，施行“三次”实地查看，第一次：项目施工前会同相关部门进行实地查看，确保项目实施的真实性，对工程量和投资额进行预算；第二次：项目施工中会同相关部门进行实地查看，监督指导，确保项目质量的过硬性；第三次：项目完工后，组织相关部门进行实地验收，对工程量和投资额进行决算，听取各方意见，确保项目实施的规范性，节约没一分财政资金，务必使有限的财政资金用在刀刃上。
2、“三组”项目照片，对比鲜明。我们要求施工单位拍摄好项目施工前、施工中、完工后的照片，使项目实施地新旧面貌有个鲜明对比，从而也保证了“一事一议”财政奖补项目实施的真实性。
3、健全管理制度，加强项目管理。为了加强对一事一议财政奖补项目的管理，使财政奖补项目管理规范化，实行按照项目规划、项目建设、项目申报、项目审批、项目实施、项目验收、工程决算、档案管理八个方面进行一事一议财政奖补项目编制，对开展一事一议申报奖补的村，实行乡初审后，报县综改办，乡、村两级对公益事业一事一议财政奖补项目档案，实行分类分年汇总、归档，做到一项一卷。以确保一事一议财政奖补工作顺利开展和规范运行。
（二）美丽乡村（红色美丽村庄）建设方面
1、加强组织领导。成立试点工作领导小组。领导小组定期对红色村试点工作开展情况进行跟踪指导、督促检查和绩效评估，及时掌握工作进度、纠正问题偏差、总结试点经验，确保红色村历史展示更全面、教育功能更丰富、党建基础更夯实、引领作用更突出、组织振兴更直观，县级相关领导班子成员要联村，乡镇领导班子成员要包村，推动抓好落实。
2、强化责任落实。县委组织部牵头抓总，县发改局、财政局要全力支持红色村组织振兴项目建设，做好项目建设立项和批复、资金监管、监督检查等工作，确保专款专用。县史志办、县文旅局负责把好政治关和史实关，注重从文物保护和红色资源利用实际出发，做好对红色资源的内涵挖掘和价值阐释。县自然资源局负责做好空间规划指导、项目用地审批等方面的工作。新城镇镇党委、政府做好具体实施，抓好方案落实。
3、形成工作合力。试点工作实行组长负责制，组长每月要到试点村开展工作指导，并及时向县委、县政府主要领导汇报工作进展情况。各成员单位要认真履行试点责任，单位主要负责同志要认真部署、指导推动，积极统筹整合相关政策、项目、资金、人才资源，加大扶持力度，形成工作合力。相关部门单位要加强对试点村组织建设、资源挖掘、旅游宣传等方面的指导，切忌贪大求洋、大拆大建，积极协调解决试点工作中的实际困难和问题。
4、从严监督管理。县委组织部、县财政局要加强对项目实施过程的监督管理，强化资金监管，确保中央资金使用规范、安全、高效，综合效益最大化。要定期对试点工作开展情况进行跟踪指导、督促检查和绩效评价，及时掌握工作进度、纠正问题偏差、总结试点经验。要建立推动红色村组织振兴、建设红色美丽村庄试点工作台账和月报告制度，每月按规定时限分别向县委组织部、县财政局报送工作进展情况。项目完成后，按照县级自评、州级初验、省级验收的程序，根据中央有关要求对红色村试点工作进行评估验收。

我县2023年推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点工作，主要做了以下几方面工作：成立以县委组织部部长为组长，分管副县长为副组长，相关县级部门、冶力关镇主要领导为成员的试点工作领导小组，全面组织领导试点工作，定期对冶力关镇关街村红色村试点工作推进情况进行跟踪指导、督促检查和绩效评价，及时全面了解掌握工作进度、纠正问题偏差、总结试点经验。严格按照国家有关项目资金管理实施意见和要求，分别由县级和镇村加强跟进项目资金监管，县上由县纪委监委、财政、审计等部门定期对资金使用加强检查指导，及时解决纠正资金使用工作中存在的问题，镇村将严格对项目建设进度全程进行监督管理，确保资金使用规范、安全、高效，发挥最大效益。项目竣工后，先由县级和镇村组织自查自验，对扶持资金进行梳理自查和绩效评价，完善工作台账和账务资料，发现问题即知即改，随后完成工程决算和财务审计，并提请有关部门组织专家进行竣工验收，验收合格后，交付使用。

三、取得的成效

村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作、美丽乡村建设工作和推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点工作的大力开展，使我县农村生产生活条件得到了极大改善，农村面貌焕然一新，党群干群关系进一步密切，邻里关系更加和睦，干部服务群众的能力进一步提高，党的强农惠农政策得到了进一步落实，主要表现在：

一是村容村貌焕然一新，群众得到更多实惠。一事一议财政奖补项目的实施，有效解决了困扰群众生产生活的一系列实际问题，夯实了农村经济社会发展的基础。

二是村民议事更加规范，民主建设更加深入。一事一议财政奖补项目，建什么、怎样建、怎么管，都由村民民主决策，按民主程序办理，群众的民主决策、民主管理、民主监督和自我服务意识显著增强。很多村的村民自觉组织起来，讨论完善村规民约、加强公益设施管护、积极参与公共事务管理，把农村政治文明、乡风文明建设推上了新的台阶。

三是融洽了干群关系，巩固了执政基础。一事一议财政奖补项目的实施，调动了村干部干事的积极性，群众也在积极参与中，体会到了党和国家的关怀，看到村干部一心为民的工作作风，更加拥护村里的工作，村级班子的凝聚力、向心力和号召力显著增强，党群干群关系更加融洽，党在农村的执政基础更加稳固。

四、存在的问题及建议

虽然我县2024年农村综合改革试点工作取得了一定的成绩，但是由于自然、地理和历史等因素的制约，仍然存在一些困难和问题。

一是农民自筹能力弱。筹资方面：由于我县属于西部少数民族经济欠发达地区，农民人均纯收入很低，自筹项目建设资金的能力严重不足；筹劳方面：农村“空心化”对筹劳有很大影响，我县是一个劳务输出县，农民收入的大部分靠外出务工获得，大量青壮年外出务工，家里只留下老人小孩，甚至有的家庭只留一个老人在家看门，其他人全部外出，另外近年来外出务工的时间越来越早，这部分人一直在外面务工到过年或者外地不能施工时才返乡，这也给筹劳工作带来很大的难度和压力。二是财政奖补资金比例偏低。由于农民自筹能力弱，所以项目实施实际需要的资金量将会加大，而财政的奖补资金又有限，远远不能满足实际项目建设的需要。建议财政奖补资金比例根据项目实际资金需求安排，不要固定筹资筹劳与财政奖补之间的比例是多少。

五、下一步工作打算

在2025年农村综合改革工作中，根据《甘肃省农村综合改革转移支付资金管理办法》【甘财农】130文件要求，我县将着重从以下几方面开展好工作：

一是进一步加大工作力度，不断加强一事一议政策的宣传，提高广大群众的民主参与意识，认真研究新形势下出现的新情况，新问题，转换工作思路、工作方法，真正将“一事一议”这项民生工程办成群众心中的德政工程和放心工程。

二是把握政策，规范操作，稳步实施。在总结2024年农村综合改革工作的经验基础上，使2025年的项目工程早谋划、早安排、早部署。力争把这项民生工作既科学又规范。

三是加强督查指导，强化责任。完善领导责任制，强化民主管理方式方法，努力把农村综合改革这项项惠民利民的工作做好，做实。

四是加强规划引领，有序推进布局调整。以新型农村社区和中心村建设为目标，以优化村庄和农村人口布局为导向，因地制宜，编制和完善镇村建设规划，明确镇村布局以及不同区位、不同类型村庄人居环境改善的重点和时序，合理确定基础设施和公共服务设施的项目与建设标准。

五是科学统筹投资，全面改善基础设施。充分发挥政府主导作用，按照渠道不乱、用途不变、各计其功的原则，整合各类涉农项目资金，加大对农村人居环境改善资金的投入力度。根据不同村庄人居环境现状，立足解决制约当前农村发展的瓶颈问题，分类确定整治重点，分步实施，全面提升人居环境质量。

3.2024年脱贫人口小额信贷贴息自评表

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		2024年脱贫人口小额信贷贴息
主管部门		临潭县财政局			实施单位		临潭县财政局
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	11640000	10411600	9817601.06		10	94.29	9.42
		其中：财政拨款	11640000	10411600	9817601.06		-	94.29	9.42
		上年结转资金	0	0	0		-	0	0
		其他资金	0	0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	贴息金额支出率	>=100%	100	10	%	100.00%	10
	成本指标	社会成本指标	贷款农户投诉数	<=5户	5	10	户	100.00%	10
	产出指标	数量指标	贴息金额	>=1000万元	1000	13.33	万元	100.00%	13.33
		质量指标	贴息完成率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33
		时效指标	贴息完成时间	收到贴息申报三日内	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01
	效益指标	经济效益指标	农户生产投入	大于去年	100%-80%(含)	10		100%	9
	效益指标	社会效益指标	贷款农户收入	大于去年	100%-80%(含)	10		100%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款农户满意率	>=90%	90	10	%	100.00%	10

4.2024年脱贫人口小额信贷贴息自评报告

临潭县财政局

关于脱贫人口小额信贷贴息项目绩效自评情况的报告

为了进一步规范和加强财政支出项目管理，提高项目资金使用效益，根据《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发［2018]32号）文件精神，我局对脱贫小额信贷贴息项目工作认真进行了绩效评价，具体情况如下：

一、项目基本情况

2024年脱贫小额信贷贴息项目由我局组织实施，项目计划对我县脱贫人口小额信贷贷款农户进行全额的利息补贴，为全县4232户脱贫及防返贫监测户的20529.17万元贷款进行贴息。

二、项目资金来源及项目实施完成情况

（一）项目资金来源，

该项目计划运用资金1037万元，均由衔接资金进行支付，已全部完成报账。

（二）项目实施完成情况

截至自评截止时间，总计为全县4232户脱贫及防返贫监测户的20529.17万元贷款贴息981.76万元。对象精准率100%，无错补，漏补、滥补情况。

临潭县财政局

2025年9月25日

名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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