2024年度临潭县城关镇人民政府部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。主要职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
二、机构设置
1、单位情况说明：
本单位为一级预算单位，属国家机关，执行行政单位会计制度。
2、单位构成：
（1）党政机构设置包括党委、人大、政府、纪委、人武部。
（2）党政机构设置5个分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。
（3）事业机构设置5个分别为农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
部门：临潭县城关镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,878.89 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,994.48 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
17.84 |
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
1.57 |
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
301.08 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
133.25 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
35.93 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
17.84 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
105.42 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
197.98 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
2,114.24 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,896.72 |
本年支出合计 |
57 |
4,901.79 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
5.07 |
年末结转和结余 |
59 |
|
总计 |
30 |
4,901.79 |
总计 |
60 |
4,901.79 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 |
部门：临潭县城关镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
4,896.72 |
4,896.72 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,989.41 |
1,989.41 |
|
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
|
2010201 |
行政运行 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,968.64 |
1,968.64 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,968.64 |
1,968.64 |
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
9.60 |
9.60 |
|
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
9.60 |
9.60 |
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
10.74 |
10.74 |
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
10.74 |
10.74 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.57 |
1.57 |
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
1.57 |
1.57 |
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
1.39 |
1.39 |
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
301.08 |
301.08 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
252.06 |
252.06 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
39.60 |
39.60 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
197.38 |
197.38 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.08 |
15.08 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
46.52 |
46.52 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
46.52 |
46.52 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
133.25 |
133.25 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
133.25 |
133.25 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.49 |
20.49 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
85.00 |
85.00 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
27.77 |
27.77 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
35.93 |
35.93 |
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
35.93 |
35.93 |
|
|
|
|
|
2110401 |
生态保护 |
35.93 |
35.93 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
17.84 |
17.84 |
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
17.84 |
17.84 |
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
17.84 |
17.84 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
105.42 |
105.42 |
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
65.43 |
65.43 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
65.43 |
65.43 |
|
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
39.98 |
39.98 |
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
39.98 |
39.98 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
197.98 |
197.98 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
197.98 |
197.98 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
197.98 |
197.98 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
2,114.24 |
2,114.24 |
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
2,114.24 |
2,114.24 |
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
2,114.24 |
2,114.24 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 |
部门：临潭县城关镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
4,901.79 |
2,630.99 |
2,270.80 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,994.48 |
1,992.11 |
2.37 |
|
|
|
20102 |
政协事务 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
2010201 |
行政运行 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,973.71 |
1,971.34 |
2.37 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,973.71 |
1,971.34 |
2.37 |
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
9.60 |
9.60 |
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
9.60 |
9.60 |
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
10.74 |
10.74 |
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
10.74 |
10.74 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.57 |
1.57 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
1.57 |
1.57 |
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
1.39 |
1.39 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
301.08 |
301.08 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
252.06 |
252.06 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
39.60 |
39.60 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
197.38 |
197.38 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.08 |
15.08 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
46.52 |
46.52 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
46.52 |
46.52 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
133.25 |
133.25 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
133.25 |
133.25 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.49 |
20.49 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
85.00 |
85.00 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
27.77 |
27.77 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
35.93 |
|
35.93 |
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
35.93 |
|
35.93 |
|
|
|
2110401 |
生态保护 |
35.93 |
|
35.93 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
17.84 |
|
17.84 |
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
17.84 |
|
17.84 |
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
17.84 |
|
17.84 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
105.42 |
5.00 |
100.42 |
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
65.43 |
5.00 |
60.43 |
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
65.43 |
5.00 |
60.43 |
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
39.98 |
|
39.98 |
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
39.98 |
|
39.98 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
197.98 |
197.98 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
197.98 |
197.98 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
197.98 |
197.98 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
2,114.24 |
|
2,114.24 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
2,114.24 |
|
2,114.24 |
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
2,114.24 |
|
2,114.24 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
部门：临潭县城关镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,878.89 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,992.11 |
1,992.11 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
17.84 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
1.57 |
1.57 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
301.08 |
301.08 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
133.25 |
133.25 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
35.93 |
35.93 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
17.84 |
|
17.84 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
105.42 |
105.42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
197.98 |
197.98 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
2,114.24 |
2,114.24 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,896.72 |
本年支出合计 |
59 |
4,899.42 |
4,881.58 |
17.84 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
2.70 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
2.70 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,899.42 |
总计 |
64 |
4,899.42 |
4,881.58 |
17.84 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
部门：临潭县城关镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
4,881.58 |
2,630.99 |
2,250.59 |
201 |
一般公共服务支出 |
1,992.11 |
1,992.11 |
|
20102 |
政协事务 |
0.43 |
0.43 |
|
2010201 |
行政运行 |
0.43 |
0.43 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,971.34 |
1,971.34 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,971.34 |
1,971.34 |
|
20105 |
统计信息事务 |
9.60 |
9.60 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
9.60 |
9.60 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
10.74 |
10.74 |
|
2013101 |
行政运行 |
10.74 |
10.74 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.57 |
1.57 |
|
20701 |
文化和旅游 |
1.57 |
1.57 |
|
2070109 |
群众文化 |
1.39 |
1.39 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.18 |
0.18 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
301.08 |
301.08 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
252.06 |
252.06 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
39.60 |
39.60 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
197.38 |
197.38 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.08 |
15.08 |
|
20808 |
抚恤 |
46.52 |
46.52 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
46.52 |
46.52 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.50 |
2.50 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.50 |
2.50 |
|
210 |
卫生健康支出 |
133.25 |
133.25 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
133.25 |
133.25 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.49 |
20.49 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
85.00 |
85.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
27.77 |
27.77 |
|
211 |
节能环保支出 |
35.93 |
|
35.93 |
21104 |
自然生态保护 |
35.93 |
|
35.93 |
2110401 |
生态保护 |
35.93 |
|
35.93 |
213 |
农林水支出 |
105.42 |
5.00 |
100.42 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
65.43 |
5.00 |
60.43 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
65.43 |
5.00 |
60.43 |
21399 |
其他农林水支出 |
39.98 |
|
39.98 |
2139999 |
其他农林水支出 |
39.98 |
|
39.98 |
221 |
住房保障支出 |
197.98 |
197.98 |
|
22102 |
住房改革支出 |
197.98 |
197.98 |
|
2210201 |
住房公积金 |
197.98 |
197.98 |
|
229 |
其他支出 |
2,114.24 |
|
2,114.24 |
22999 |
其他支出 |
2,114.24 |
|
2,114.24 |
2299999 |
其他支出 |
2,114.24 |
|
2,114.24 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
部门：临潭县城关镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,325.79 |
302 |
商品和服务支出 |
207.19 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
726.25 |
30201 |
办公费 |
64.22 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
1,008.14 |
30202 |
印刷费 |
13.95 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.10 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
45.21 |
30205 |
水费 |
0.43 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
197.38 |
30206 |
电费 |
3.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
15.08 |
30207 |
邮电费 |
10.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
105.49 |
30208 |
取暖费 |
20.82 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
27.77 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.50 |
30211 |
差旅费 |
2.09 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
197.98 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
10.98 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
98.01 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
39.60 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
46.52 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
11.90 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
12.08 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
18.54 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
13.44 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
23.06 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.49 |
|
|
|
人员经费合计 |
2,423.80 |
公用经费合计 |
207.19 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
部门：临潭县城关镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
0.00 |
17.84 |
17.84 |
|
17.84 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
17.84 |
17.84 |
|
17.84 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
17.84 |
17.84 |
|
17.84 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
17.84 |
17.84 |
|
17.84 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
部门：临潭县城关镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
部门：临潭县城关镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
本部门2024年度没有三公经费支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4901.79万元。与上年度相比,收、支总计各减少532.19万元，下降9.79%，主要原因是政府储备地拆迁补偿款的收支均减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4896.72万元,其中：财政拨款收入4896.72万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4901.79万元,其中：基本支出2630.99万元,占53.67%；项目支出2270.80万元,占46.33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4899.42万元。与上年相比,各减少534.56万元，下降9.84%。主要原因是政府储备地拆迁补偿款的收支均减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4881.58万元,较上年决算数减少552.39万元，下降10.17%。主要原因是政府储备地拆迁补偿款的支出均减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4881.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1992.11万元,占40.81%；文化旅游体育与传媒支出1.57万元，占0.03%；社会保障和就业支出301.08万元,占6.17%；卫生健康支出133.25万元,占2.73%；节能环保支出35.93万元,占0.74%；农林水支出105.42万元,占2.16%；住房保障支出197.98万元,占4.06%；其他支出2114.24万元,占43.31%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2533.42万元,支出决算为4881.58万元,完成年初预算的192.69%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为1917.88万元,支出决算为1992.11万元,完成年初预算的103.87%,决算数大于预算数的主要原因是增加了严重精神障碍患者监护人以奖代补资金。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.57万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是三馆一站免费开放经费的增加。
3．社会保障和就业支出年初预算数为277.84万元,支出决算为301.08万元,完成年初预算的108.36%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动以及增加的死亡人员抚恤金。
4．卫生健康支出年初预算数为150.86万元,支出决算为133.25万元,完成年初预算的88.33%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起卫生健康支出的减少。
5．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为35.93万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是曼头嘴、将台山面山绿化项目支出的增加。
6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为105.42万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是选聘监测户及脱贫户公益性岗位工资、征地补偿款的增加。
7．住房保障支出年初预算数为186.84万元,支出决算为197.98万元,完成年初预算的105.96%,决算数大于预算数的主要原因是人员的变动。
8．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2114.24万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是小康村建设项目的支出及政府储备地补偿款、大东山片区的土地流转费等支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2630.99万元。其中：
人员经费2423.80万元,较上年决算数增加71.25万元，增长3.03%,主要原因是人员工资的调标及人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康支出、住房公积金等。公用经费207.19万元,较上年决算数减少14.79万元，下降6.66%,主要原因是减少了文化旅游和传媒支出、卫生健康支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、劳务费、其他交通费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入17.84万元,本年支出17.84万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为征地拆迁补偿资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位未产生会议费、培训费、公车运行费等三公经费支出，较上年决算数减少0.03万元，下降100.00%,主要原因是因我单位公车购买时间长，车辆损耗严重，不能使用，未产生车辆运行费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未产生因公出国（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是未产生因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位未产生公车购置及运行维护费支出，较上年决算数减少0.03万元，下降100.00%,主要原因是我单位公车购买时间长，车辆损耗严重，不能使用，未产生车辆运行费。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位未产生公车购置支出，较上年决算数持平,主要原因是我单位有公车一辆，未购置公车。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未产生公车运行费，较上年决算数减少0.03万元，下降100.00%,主要原因是我单位公车购买时间长，车辆损耗严重，不能使用，未产生车辆运行费。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未产生公务接待费，较上年决算数持平,主要原因是未产生公务接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出207.19万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支单位办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、手续费、差旅费、租赁费、劳务费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少14.79万元，下降6.66%,主要原因是减少了文化旅游和传媒支出、卫生健康支出等。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未产生会议费。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未产生培训费。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计29.90万元,其中：政府采购货物支出18.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.61万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于环境卫生治理。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算部门整体支出全面开展绩效自评,年初预算数2815.72万元，全年预算数5774.68万元，全年执行数4896.72万元，执行率84.79%。组织对“西庄子四组小康村、青崖五组小康村、左拉旅游村一期建设项目、乡村振兴基础设施建设项目”等4个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1542万元。从评价情况来看，严格按照各项财务及预算制度执行，本年度全年执行数和实际支出一致。
绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映部门整体绩效支出自评结果。
部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.65分。全年预算数5774.68万元，全年执行数4896.72万元,完成预算的84.79%。绩效目标完成情况：一是基本支出预算执行率达到87.02%；二是结转结余变动率0%，三是“三公经费”控制率100%，四是项目支出预算执行率82.49%,五是财务管理制度健全，六是资金使用规范性等。发现的主要问题及原因：预算绩效管理工作质量有待提升。下一步改进措施：完善乡镇预算绩效管理闭环机制。
2023 年乡村振兴基础设施建设项目年初预算数 0 万
元，全年预算数 950 万元，全年支出数 950 万元，预算执
行率 100%， 本项目自评价得分 98 分，自评结果为“优”。
预期目标：改善农村人居环境。提升城市面貌 。实际完成情况：该项目已完工，改善农村人居环境，提升城市面貌 。各项指标完成情况分析 ：一是基础设施建设投入资金： 2024 年度 2023 年乡村振兴基础设施建设项目全年预 算数 950 万元，全年执行 950 万元； 二是按照合同内容完成工程量：按照合同内容完成工程量≧90%，实际完成值 98%。三是项目验收合格率年度指标值≧90%，实际完成值 90%。四是资金拨付及时率年度指标值≧90%，实际完成值 90%。五是改善人居环境年度指标值改善，实际 完成值改善。六是群众满意度年度指标值≧90%，实际完成值 90%。
部门整体支出绩效自评表 |
(2024年度) |
部门（单位）名称 |
临潭县城关镇人民政府 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
得分 |
未完成原因分析 |
整体支出规模(元) |
年度资金总额 |
28157235.18 |
57746787.96 |
48967230.92 |
84.79 |
8.47 |
|
(一)基本支出 |
27997235.18 |
29359330.34 |
25548685.76 |
87.02 |
8.7 |
|
1.人员经费 |
24694362.95 |
26154529.11 |
23809654.06 |
91.03 |
9.1 |
|
2.公用经费 |
3302872.23 |
3204801.23 |
1739031.7 |
54.26 |
5.42 |
|
(二)项目支出 |
160000 |
28387457.62 |
23418545.16 |
82.49 |
8.24 |
|
1.一般性项目 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.重点项目 |
160000 |
28387457.62 |
23418545.16 |
82.49 |
8.24 |
|
|
预期目标 |
1.加大产业扶持力度、推动乡村旅游产业发展、扶持小微企业发展
2.制定详细的乡村振兴规划和实施计划、加强基础设施建设
3.完善教育、医疗、文化设施建设规划、加大农村道路建设投入、加强文化活动组织、强化环境整治工作
4.建立健全村民基层组织、完善社会信用体系等 |
实际完成情况 |
1、推动旅游发展；2加强基础设施建设；3、完善教育、医疗、文化设施建设规划、加大农村道路建设投入、加强文化活动组织、强化环境整治工作；4、建立健全村民基层组织 |
评价指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
单位 |
分值 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
部门管理 |
资金投入 |
基本支出预算执行率 |
=100% |
87.02 |
% |
2 |
87.02% |
1.74 |
|
结转结余变动率 |
<=0% |
0 |
% |
2 |
100% |
2 |
|
“三公”经费控制率 |
<=100% |
100 |
% |
2 |
100.00% |
2 |
|
项目支出预算执行率 |
<=100% |
82.49 |
% |
2 |
100.00% |
2 |
|
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
100%-80%(含) |
|
2 |
100 |
1.8 |
|
资金使用规范性 |
规范 |
100%-80%(含) |
|
2 |
100 |
1.8 |
|
采购管理 |
政府采购规范性 |
规范 |
100%-80%(含) |
|
2 |
100 |
1.8 |
|
人员管理 |
在职人员控制率 |
<=100% |
66 |
% |
2 |
100.00% |
2 |
|
重点工作管理 |
重点工作管理制度健全性 |
健全 |
100%-80%(含) |
|
2 |
100 |
1.8 |
|
资产管理 |
资产管理规范性 |
规范 |
100%-80%(含) |
|
2 |
100 |
1.8 |
|
履职效果 |
部门履职目标 |
发放工资人数 |
=150人 |
148 |
人 |
4.55 |
98.67% |
4.55 |
|
采购办公用品批次 |
>=30次 |
39 |
次 |
4.55 |
130.00% |
2.27 |
|
采购办公用品合格率 |
=100% |
98 |
% |
4.55 |
98.00% |
4.55 |
|
发放工资保障率 |
=100% |
100 |
% |
4.55 |
100.00% |
4.55 |
|
采购办公用品及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
|
4.55 |
100 |
4.09 |
|
部门效果目标 |
党政建设提升 |
提升 |
100%-80%(含) |
|
4.55 |
100 |
4.09 |
|
办公用品提升 |
提升 |
100%-80%(含) |
|
4.55 |
100 |
4.09 |
|
工作效率提升 |
提升 |
100%-80%(含) |
|
4.55 |
100 |
4.09 |
|
增强政策落实贯彻 |
增强 |
100%-80%(含) |
|
4.55 |
100 |
4.09 |
|
社会影响 |
单位获奖情况 |
>=1次 |
1 |
次 |
4.55 |
100.00% |
4.55 |
|
违法违纪情况 |
=0起 |
0 |
起 |
4.5 |
100% |
4.5 |
|
服务对象满意度 |
单位工作人员满意度 |
>=90% |
90 |
% |
5 |
100.00% |
5 |
|
群众满意度 |
>=85% |
90 |
% |
5 |
105.88% |
5 |
|
能力建设 |
长效管理 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
100%-80%(含) |
|
3.33 |
100 |
3 |
|
人力资源建设 |
人员管理制度完备性 |
完备 |
100%-80%(含) |
|
3.33 |
100 |
3 |
|
档案管理 |
档案管理机制完善性 |
完善 |
100%-80%(含) |
|
3.34 |
100 |
3.01 |
|
|
总分 |
|
100 |
|
91.65 |
|
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。 |
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
2023年乡村振兴基础设施建设项目 |
主管部门 |
临潭县城关镇人民政府 |
实施单位 |
临潭县城关镇人民政府 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
9500000 |
9500000 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
上年结转资金 |
null |
9500000 |
9500000 |
- |
100 |
10 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
该项目已完工，改善农村人居环境。提升城市面貌 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
基础设施建设投入资金 |
=500万元 |
500 |
20 |
万元 |
100.00% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按照合同内容完成工程量 |
>=90% |
98 |
13.33 |
% |
108.89% |
13.33 |
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
>=90% |
90 |
13.33 |
% |
100.00% |
13.33 |
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
>=90% |
90 |
13.34 |
% |
100.00% |
13.34 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善人居环境 |
改善 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
98 |
|
名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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