政策

· 政府文件
· 政策解读

·中央政策解读

·省上政策解读

·州级政策解读

·县级政策解读

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

· 机关简介

·县政府领导

·县政府工作机构

· 领导之窗

·县委领导

·人大领导

·主任
·副主任

·政府领导

·县长
·副县长

·政协领导

·主席
·副主席

· 政府会议

·县政府全体会议和常务会议

·县政府其他会议

·县级规划纲要

·部门规划纲要

·收费目录

·人大代表建议办理

·政协委员提案办理

·临潭县政府有关部门试点领域政务公开目录

·临潭县各乡镇试点领域政务公开标准目录

政府信息公开年报

· 2024年
· 2023年
· 2022年
· 2021年
· 2020年
· 2019年
· 2018年

网站年报

政府依申请公开

乡镇街道部门单位

· 部门单位

·临潭县教育局

·临潭县财政局

·临潭县卫生健康局

·临潭县市场监督管理局

·临潭县农业农村局

·临潭县民政局

·临潭县审计局

·临潭县工信局

·临潭县司法局

·临潭县发展和改革局

·临潭县人力资源和社会保障局

·临潭县自然资源局

·临潭县交通运输局

·临潭县公安局

·临潭县住房和城乡建设局

·临潭县水务局

·临潭县退役军人事务局

·临潭县统计局

·临潭县文体广电和旅游局

·临潭县商务局

·临潭县科学技术局

·临潭县应急管理局

·临潭县医疗保障局

·临潭县生态环境局

·临潭县税务局

· 乡镇街道

·临潭县古战镇

·临潭县城关镇

·临潭县冶力关镇

·临潭县新城镇

·临潭县洮滨镇

·临潭县羊永镇

·临潭县流顺镇

·临潭县店子镇

·临潭县羊沙镇

·临潭县王旗镇

·临潭县八角镇

·临潭县术布乡

·临潭县三岔乡

·临潭县石门乡

·临潭县卓洛乡

·临潭县长川乡

重点领域公开

2024年度临潭县水务局部门决算公开

时间：2025-09-28 作者：点击数：

2024年度临潭县水务局部门决算公开

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家水利政策；负责保障水资源的合理开发利用和保护，拟订全县水利发展战略规划和研究报告，起草有关规章草案，制定部门规章；组织编制重要河流流域综合规划、防洪规划、饮水安全规划、水资源保护规划、水电资源开发规划等重大水利规划；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

（二）负责指导农牧村水利、牧区水利、节水灌溉、饮水安全、水电资源开发、农村电气化和小水电代燃料、农田水利基本建设、水土保持等水利工程建设、发展、管理与改革工作。

（三）负责全县水利水电项目的前期论证、可研报告及项目的编制和申报；筛选、储备项目，建立项目库；对全县水能资源积极组织可开发项目的规划和监督实施；积极争取水电建设项目和资金。

（四）负责水资源保护和节约用水工作。规划全县水资源的利用和建设；指导和管理全县城乡供水工作，综合管理城乡计划用水、节约用水，规划区域内“地下水”的一切利用和保护工作；组织实施全县城乡供水一体化建设，培育和发展全县供水产业市场，促进水利产业化；编制节约用水规划；组织实施水政监察和水行政执法；协调处理水事纠纷，查处涉水违法案件。

（五）指导全县水利设施的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理；组织开展水利行业质量监督工作；组织实施水利工程建设的监督。

（六）负责防治水土流失。拟订全县生态环境建设方面的水利规划；指导全县生态环境建设中的水利配套服务工作；拟订水土保持工作的措施规划，负责有关项目水土保持方案的审批；实施水土流失的监测和综合防治；指导全县重点水土保持建设项目的实施和验收。

（七）依法负责全县水电安全生产和水利设施的安全监管工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督，指导水利建设市场的监督管理。

（八）对全县水利资金的使用进行督促检查，研究提出有关水利的价格，财务等意见；承担全县水利统计工作。

（九）行政审批事项。

（1）取水许可；

（2）开发建设项目水土保持方案审批；

（3）水利基建项目初步设计文件审批；

（4）河道管理范围内建设项目工程建设方案审批；

（5）建设项目水资源论证报告书审批；

（6）在河道管理范围内进行采砂、取土、淘金、弃置砂石、爆破、钻探、挖筑鱼塘、存放物料、开采地下资源等审批；

（7）水工程建设规划同意书的审签；

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

设立综合业务股，主要职责是：负责水利工程项目的申报；指导农牧村饮水安全、涉水项目的审查和工程建设与管理；拟定节约用水制度、组织编制并协调实施节约用水规划，指导城市饮用水水源保护、城市供水水源规划；指导水利行业行政许可工作并监督检查；贯彻执行水利工程建设质量和安全管理的方针、政策；负责全县水利工程建设质量监督与安全管理工作，委派水利工程质量监督员，加强现场监督；参与工程验收、工程质量安全事故分析处理；落实项目参建单位安全生产主体责任和水行政主管部门的安全监督管理职责；负责协调承办本部门行政审批事项和省、州政府公布下放、调整、取消涉及本部门行政审批事项的承接落实工作；组织质量与安全的培训和考核工作。负责编制全县水利水电建设发展综合规划、专项和专业规划；制定水利发展年度计划并监督实施；指导全县河道、水域及其岸线管理和保护工作，指导重要江河湖泊、河口的开发、治理和保护，指导河湖生态流量水量管理，及河道管理范围内工程建设方案（河道建设范围内工程建设项目防洪评价报告）审查工作职责；承担涉水事件查处，指导水政监察和水行政执法工作；承担水利行业法律法规的宣传教育工作；增加指导河湖水生态保护与修复、水土保持以及河湖水系连通工作，监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制。拟定全县水能资源开发技术标准和规程规范；负责农村水电设施建后管理工作。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：临潭县水务局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,005.10	一、一般公共服务支出	31	662.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,015.94	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	141.98
	9		九、卫生健康支出	39	49.76
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	7,929.10
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	74.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	15,150.83
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	24,021.03	本年支出合计	57	24,008.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	7.39	年末结转和结余	59	19.82
总计	30	24,028.42	总计	60	24,028.42
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：临潭县水务局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,021.03	24,021.03
201	一般公共服务支出	662.41	662.41
20123	民族事务	662.41	662.41
2012304	民族工作专项	662.41	662.41
208	社会保障和就业支出	147.59	147.59
20805	行政事业单位养老支出	146.67	146.67
2080501	行政单位离退休	30.37	30.37
2080502	事业单位离退休	32.63	32.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.42	78.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.02	0.02
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90
210	卫生健康支出	61.49	61.49
21011	行政事业单位医疗	61.49	61.49
2101101	行政单位医疗	15.50	15.50
2101102	事业单位医疗	31.44	31.44
2101103	公务员医疗补助	14.04	14.04
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51
213	农林水支出	7,924.06	7,924.06
21303	水利	5,523.27	5,523.27
2130301	行政运行	490.55	490.55
2130304	水利行业业务管理	371.08	371.08
2130305	水利工程建设	3,251.62	3,251.62
2130310	水土保持	437.00	437.00
2130311	水资源节约管理与保护	33.73	33.73
2130314	防汛	165.99	165.99
2130399	其他水利支出	773.29	773.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,400.80	2,400.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,400.80	2,400.80
221	住房保障支出	74.65	74.65
22102	住房改革支出	74.65	74.65
2210201	住房公积金	74.65	74.65
229	其他支出	15,150.83	15,150.83
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,015.94	2,015.94
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,015.94	2,015.94
22999	其他支出	13,134.89	13,134.89
2299999	其他支出	13,134.89	13,134.89
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：临潭县水务局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,008.60	1,029.93	22,978.67
201	一般公共服务支出	662.41		662.41
20123	民族事务	662.41		662.41
2012304	民族工作专项	662.41		662.41
208	社会保障和就业支出	141.98	141.98
20805	行政事业单位养老支出	141.07	141.07
2080501	行政单位离退休	30.37	30.37
2080502	事业单位离退休	32.63	32.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.82	72.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.01	0.01
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90
210	卫生健康支出	49.76	49.76
21011	行政事业单位医疗	49.76	49.76
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37
2101102	事业单位医疗	29.21	29.21
2101103	公务员医疗补助	8.18	8.18
213	农林水支出	7,929.10	763.67	7,165.43
21303	水利	5,528.30	763.67	4,764.64
2130301	行政运行	490.60	387.60	103.00
2130304	水利行业业务管理	371.08	371.08
2130305	水利工程建设	3,251.62		3,251.62
2130310	水土保持	437.00		437.00
2130311	水资源节约管理与保护	33.73		33.73
2130314	防汛	165.99		165.99
2130399	其他水利支出	778.28	4.99	773.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,400.80		2,400.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,400.80		2,400.80
221	住房保障支出	74.52	74.52
22102	住房改革支出	74.52	74.52
2210201	住房公积金	74.52	74.52
229	其他支出	15,150.83		15,150.83
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,015.94		2,015.94
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,015.94		2,015.94
22999	其他支出	13,134.89		13,134.89
2299999	其他支出	13,134.89		13,134.89
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：临潭县水务局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,005.10	一、一般公共服务支出	33	662.41	662.41
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,015.94	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.98	141.98
	9		九、卫生健康支出	41	49.76	49.76
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	7,929.10	7,929.10
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	74.52	74.52
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	15,150.83	13,134.89	2,015.94
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	24,021.03	本年支出合计	59	24,008.60	21,992.66	2,015.94
年初财政拨款结转和结余	28	6.62	年末财政拨款结转和结余	60	19.06	19.06
一般公共预算财政拨款	29	6.62		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	24,027.66	总计	64	24,027.66	22,011.72	2,015.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：临潭县水务局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		21,992.66	1,029.93	20,962.74
201	一般公共服务支出	662.41		662.41
20123	民族事务	662.41		662.41
2012304	民族工作专项	662.41		662.41
208	社会保障和就业支出	141.98	141.98
20805	行政事业单位养老支出	141.07	141.07
2080501	行政单位离退休	30.37	30.37
2080502	事业单位离退休	32.63	32.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.82	72.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.01	0.01
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90
210	卫生健康支出	49.76	49.76
21011	行政事业单位医疗	49.76	49.76
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37
2101102	事业单位医疗	29.21	29.21
2101103	公务员医疗补助	8.18	8.18
213	农林水支出	7,929.10	763.67	7,165.43
21303	水利	5,528.30	763.67	4,764.64
2130301	行政运行	490.60	387.60	103.00
2130304	水利行业业务管理	371.08	371.08
2130305	水利工程建设	3,251.62		3,251.62
2130310	水土保持	437.00		437.00
2130311	水资源节约管理与保护	33.73		33.73
2130314	防汛	165.99		165.99
2130399	其他水利支出	778.28	4.99	773.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,400.80		2,400.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,400.80		2,400.80
221	住房保障支出	74.52	74.52
22102	住房改革支出	74.52	74.52
2210201	住房公积金	74.52	74.52
229	其他支出	13,134.89		13,134.89
22999	其他支出	13,134.89		13,134.89
2299999	其他支出	13,134.89		13,134.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：临潭县水务局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	835.79	302	商品和服务支出	130.05	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	245.23	30201	办公费	77.09	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	367.80	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息
30103	奖金	8.49	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	10.95	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.82	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	5.26	30207	邮电费	2.52	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	41.58	30208	取暖费	5.48	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	8.18	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	4.29	31008	物资储备
30113	住房公积金	74.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	64.08	30215	会议费	0.29	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置
30302	退休费	56.95	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	7.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.21	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.76	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		899.87	公用经费合计					130.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：临潭县水务局	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,015.94	2,015.94		2,015.94
229	其他支出		2,015.94	2,015.94		2,015.94
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,015.94	2,015.94		2,015.94
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,015.94	2,015.94		2,015.94
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表为空表）

公开08表
部门：临潭县水务局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据）

财政拨款“三公”经费支出决算表（此表为空表）

公开09表
部门：临潭县水务局	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为24028.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加9167.81万元，增长61.69%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入与上年度相比增加12710.22万元，增长136.74%。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计24021.03万元,其中：财政拨款收入24021.03万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计24008.60万元,其中：基本支出1029.93万元,占4.29%；项目支出22978.67万元,占95.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为24027.66万元。与上年相比,各增加9406.00万元，增长64.33%。主要原因是2024年农林水收、支就比上年增加6166万元，增加349.72%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出21992.66万元,较上年决算数增加12348.95万元，增长128.05%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出中的项目支出较上年决算数增加12266.02万元，增长141.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出21992.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出662.41万元,占3.01%；社会保障和就业支出141.98万元,占0.65%；卫生健康支出49.76万元,占0.23%；农林水支出7929.10万元,占36.05%；住房保障支出74.52万元,占0.34%；其他支出13134.89万元,占59.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2637.30万元,支出决算为21992.66万元,完成年初预算的833.91%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1054.20万元,支出决算为662.41万元,完成年初预算的62.84%,决算数小于预算数的主要原因是本年度其他民族事务支出项目按进度拨付，还有未能提交拨付的事项。

2．社会保障和就业支出年初预算数为161.75万元,支出决算为141.98万元,完成年初预算的87.78%,决算数小于预算数的主要原因是人员调入调出变动，在职转退休导致社会保障和就业支出的决算数小于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为60.74万元,支出决算为49.76万元,完成年初预算的81.93%,决算数小于预算数的主要原因是人员调入调出变动，在职转退休导致社会保障和就业支出的决算数小于预算数。

4．农林水支出年初预算数为1285.36万元,支出决算为7929.10万元,完成年初预算的616.88%,决算数大于预算数的主要原因是很多农林水项目支出都是通过预算调剂做的支出。

5．住房保障支出年初预算数为75.25万元,支出决算为74.52万元,完成年初预算的99.03%,决算数小于预算数的主要原因是人员调入调出变动，在职转退休导致社会保障和就业支出的决算数小于预算数。

6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13134.89万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是其他支出项目都是通过预算调剂做的项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1029.93万元。其中：

人员经费899.87万元,较上年决算数增加17.16万元，增长1.94%,主要原因是本年度人员职级正常晋升在上年度的基础上人员工资有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费130.05万元,较上年决算数增加65.78万元，增长102.34%,主要原因是2024年增加专项业务经费60万元，还有2023年专项业务经费4.99万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2015.94万元,本年支出2015.94万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：2024年度政府性基金预算财政拨款为中部片区供水项目，该项目本年收入2015.94万元，本年支出2015.94万元，全部用于中部片区供水项目的项目建设，年末结转结余为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位“三公”经费预算为零,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出130.05万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加65.78万元，增长102.34%,主要原因是2024年增加专项业务经费60万元并全部用于净水厂运行经费的支出，还有结余结转的2023年专项业务经费支出4.99万元。

本年度会议费支出0.29万元,较上年决算数增加0.14万元，增长85.41%,主要原因是本年度外出参加会议的人员批次较多。

本年度培训费支出0.47万元,较上年决算数增加0.43万元，增长1182.37%,主要原因是本年度外出参加培训的人员批次较多。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3.06万元,其中：政府采购货物支出3.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.06万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.06万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目11个,涉及资金4990.73万元,占一般公共预算项目支出总额的23.8%。组织对“临潭县上湾沟清洁型小流域综合治理项目”、“临潭县2024年农村饮水安全维修养护和水质提升项目”等5个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出484.09万元。从评价情况来看,本年度绩效评价项目各项指标完成情况良好。
绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映临潭县羊沙河中小河流综合治理项目、临潭县2024年农村饮水安全供水保障一期项目等11个项目绩效自评结果。
1.“2024年农村饮水安全供水保障一期项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.7分。项目全年预算数为746.49万元,执行数为652.72万元,完成预算的87.44%。项目绩效目标完成情况：通过维修和新建水源工程、蓄水池，更换老旧管网、新建附属建筑物等，解决了临潭县长川乡、石门乡、流顺镇、洮滨镇、卓洛乡、术布乡、王旗镇等7个乡镇20个行政村26个自然村共计2532户10565人的安全饮水问题。发现的主要问题及原因：责任主体模糊，村级水管员专业性不足。下一步改进措施：完善监督机制，加强水管员的业务能力培训。2024年农村饮水安全供水保障一期项目绩效自评情况：该项目各指标完成情况良好，该项目的实施，改善了农村饮水安全基础设施，提高了供水保障。
2.“2024年农村饮水安全供水保障二期项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.8分。项目全年预算数为744.26万元,执行数为654.25万元,完成预算的87.91%。项目绩效目标完成情况：通过维修和新建水源工程、蓄水池，更换老旧管网、新建附属建筑物等，解决临潭县王旗镇、八角镇、新城镇、店子镇、城关镇、古战镇、羊永镇、冶力关镇、羊沙镇9 个乡镇28 个行政村36个自然村共计5634户25035人的安全饮水问题。通过维修和新建水源工程、蓄水池，新建更换老旧管网及附属建筑物等，解决临潭县八角镇、古战镇、石门乡、术布乡、新城镇、羊永镇、冶力关镇、卓洛乡共8个乡镇20个行政村26个自然村共7193户31063人的安全饮水问题。发现的主要问题及原因：责任主体模糊，村级水管员专业性不足。下一步改进措施：完善监督机制，加强水管员的业务能力培训。2024年农村饮水安全供水保障二期项目绩效自评情况：该项目各指标完成情况良好，该项目的实施，改善了农村饮水安全基础设施，提高了供水保障。
3.“2024年农村饮水安全供水保障三期项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.7分。项目全年预算数为620.14万元,执行数为539.68万元,完成预算的87.03%。项目绩效目标完成情况：通过维修和新建水源工程、蓄水池，更换老旧管网、新建附属建筑物等，解决临潭县羊沙镇、冶力关镇、羊永镇、新城镇、店子镇、长川乡、石门乡、洮滨镇等8个乡镇21个行政村32个自然村共计3247户13445人的安全饮水问题。通过维修和新建水源工程、蓄水池，新建更换老旧管网、附属建筑物等，解决临潭县古战镇、三岔乡、长川乡、冶力关镇、八角镇、羊沙镇6个乡镇16个行政村15个自然村共4050户20287人的安全饮水问题。发现的主要问题及原因：责任主体模糊，村级水管员专业性不足。下一步改进措施：完善监督机制，加强水管员的业务能力培训。2024年农村饮水安全供水保障三期项目绩效自评情况：该项目各指标完成情况良好，该项目的实施，改善了农村饮水安全基础设施，提高了供水保障。
4.“临潭县术布乡扎乍村河道治理项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.2分。项目全年预算数为88.11万元,执行数为80.91万元,完成预算的91.83%。项目绩效目标完成情况：在不影响河道原有功能、保障防洪安全的前提下，在桩号0+073、0+270、0+384、0+581处设
置 M10 浆砌块石结构固床坎，防止河道冲刷下切；河道清淤3842.56m³，河道固滨石笼护底266m^²。发现的主要问题及原因：责任主体模糊。下一步改进措施：完善监督机制。临潭县术布乡扎乍村河道治理项目绩效自评情况：该项目各指标完成情况良好，该项目的实施，保障了术布乡扎乍村河道两岸居民的住所及耕地不受山洪影响。
5.“临潭县2024年自来水看护员选聘项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为167.1万元,执行数为167.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：选聘自来水看护员334名，有效提高了全县人民饮水安全。发现的主要问题及原因：村级水管员专业性不足。下一步改进措施：加强村级水管员的业务能力培训。临潭县2024年自来水看护员选聘项目绩效自评情况：该项目各指标完成情况良好，该项目的实施，有效提高了全县人民饮水安全。
6.“临潭县羊沙河中小河流综合治理项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.4分。项目全年预算数为2870万元,执行数为2411.97万元,完成预算的84.04%。项目绩效目标完成情况：临潭县羊沙镇八大台子村至新庄村新建堤防 6035m，其中左岸新建堤防 3145m，右岸新建堤防 2890m。治理河长约 2850m。发现的主要问题及原因：责任主体模糊。下一步改进措施：完善监督机制。临潭县羊沙河中小河流综合治理项目绩效自评情况：该项目各指标完成情况良好，该项目的实施，保障了临潭县羊沙镇八大台子村至新庄村河道防洪能力。
7.“临潭县2024年度山洪灾害防治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.7分。项目全年预算数为19万元,执行数为18.5105万元,完成预算的97.42%。项目绩效目标完成情况：修订县级预案1个，乡级预案16个，村级预案41个。补充更新现地预警设备10套，制作宣传手册700册，明白卡1600张，组织培训200人次，开展演练3场次。实施安排现地预警设备补充简易雨量报警器10套、手摇报警器10套、铜锣 10套、口哨10套。发现的主要问题及原因：群众对山洪灾害预防及应对能力低。下一步改进措施：加大防灾减灾宣传力度。临潭县2024年度山洪灾害防治项目绩效自评情况：该项目各指标完成情况良好，该项目的实施，提高了全县群众山洪灾害防洪意识。
8.“临潭县2024年度山洪灾害预警系统设施维修养护项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为32万元,执行数为28.91万元,完成预算的90.34%。项目绩效目标完成情况：维修养护全县自动雨量站64个，维修养护无线预警广播站108个，维修养护自动水位雨量一体站1处，维护预警平台3套，维护数据库1套，维护网络专线2条。发现的主要问题及原因：群众对山洪灾害预防及应对能力低。下一步改进措施：加大防灾减灾宣传力度。临潭县2024年度山洪灾害预警系统设施维修养护项目绩效自评情况：该项目各指标完成情况良好，该项目的实施，有效保障全县人民生命及财产安全不受山洪灾害影响。
9.“临潭县2024年度农村饮水工程维修养护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为178万元,执行数为178万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维修养护人饮工程77处，有效提高了全县人民饮水安全。发现的主要问题及原因：责任主体模糊，村级水管员专业性不足。下一步改进措施：完善监督机制，加强水管员的业务能力培训。临潭县2024年度农村饮水工程维修养护绩效自评情况：该项目各指标完成情况良好，该项目的实施，有效提高了全县人民饮水安全。
10.“临潭县2024年水利工程白蚁等害堤动物防治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为2.99万元,执行数为2.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共排查级堤防40.56千米。涉及的4个乡镇8段堤防，分别为临潭县斜藏沟治理段、新庄-各龙口段、冶木河段、半沟-高楼子、羊沙下河段、洮河临潭县段等；隐患检查方面主要依赖人工察看地表迹象、走访群众等传统方式；危害治理方面，针对白蚁主要以挖巢方法为主，针对其他害堤动物则主要采取驱赶、灭杀捕捉、开挖回填等方法；危害监测方面，以定期人工监测为主。发现的主要问题及原因：项目难建立长期跟踪机制。下一步改进措施：完善监督机制，加强周期管理。临潭县2024年水利工程白蚁等害堤动物防治项目绩效自评情况：该项目各指标完成情况良好，该项目的实施，有效保障了堤防不受白蚁等害堤动物的危害。
11.“临潭县上湾沟清洁型小流域综合治理项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为260万元,执行数为252.59万元,完成预算的97.15%。项目绩效目标完成情况：规划新增治理面积4.76km²，其中：营造水保林3.2hm²，封禁治理 472.8hm²，浆砌石谷坊3座，护坡工程50m，新建浆砌石排水渠140m，拆除重建浆砌石排水渠10m，铅丝石笼排水渠400m，混凝土边沟300m，工程围栏2km。发现的主要问题及原因：责任主体模糊。下一步改进措施：完善监督机制。临潭县上湾沟清洁型小流域综合治理项目绩效自评情况：该项目各指标完成情况良好，该项目的实施，新增了水土流失综合治理面积4.76km²。

绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称			临潭县2024农村饮水安全供水保障项目（第一期）		项目负责人及电话	闫祥 18909412196
主管部门			临潭县水务局		实施单位	临潭县水利技术综合服务站
资金情况（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）			分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	746.49	652.72			10	87%	8.7
			其中：本年财政拨款	746.49	652.72			-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
	解决临潭县长川乡、石门乡、流顺镇、洮滨镇、卓洛乡、术布乡、王旗镇等7个乡镇20个行政村26个自然村共计2532户10565人的安全饮水问题				解决了临潭县长川乡、石门乡、流顺镇、洮滨镇、卓洛乡、术布乡、王旗镇等7个乡镇20个行政村26个自然村共计2532户10565人的安全饮水问题
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值		全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建水源	10	3座	100%		10
			维修水源		12座	100%
			新建蓄水池		2座	100%
			新建泵房		1座	100%
			配备水泵		1台	100%
			新建输水管道		7306m	100%
			更换输水管道		25681m	100%
			配备水泵		1台	100%
			自控设备		1套	100%
			更换水泵		3台	100%
			维修蓄水池		3座	100%
			新建检查井		40座	100%
			维修检查井		4座	100%
			更换浮球阀		2套	100%
			蓄水池围栏		222m	100%
			新建M10浆砌石挡墙2处		40.5m	100%
			新建防冲坎2处		43m	100%
			拆除硬化路面		3837m	100%
			拆除恢复硬化路面		13125m	100%
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%		10
			工程质量达标率	10	100%	100%		10
		时效指标	项目按期完成率	10	100%	100%		10
		成本指标	项目建设成本	10	≤746.49万元	≤746.49万元		10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少取水时时间	7	释放劳动力	释放劳动力		7

		社会效益指标	业务保障能力	8	有所提升	有所提升		8
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	7	有所改变	有所改变		7
		可持续影响指标	综合利用率	8	100%	100%		8

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益群体满意度	10	≧96%	95%		9

总分				100				97.7

绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称			临潭县2024农村饮水安全供水保障项目（第二期）		项目负责人及电话	闫祥 18909412196
主管部门			临潭县水务局		实施单位	临潭县水利技术综合服务站
资金情况（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	744.26	654.25		10	88%	8.8
			其中：本年财政拨款	744.26	654.25		-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
年度总体目标	通过维修和新建水源工程、蓄水池，更换老旧管网、新建附属建筑物等，解决临潭县王旗镇、八角镇、新城镇、店子镇、城关镇、古战镇、羊永镇、冶力关镇、羊沙镇9 个乡镇28 个行政村36个自然村共计5634户25035人的安全饮水问题。通过维修和新建水源工程、蓄水池，新建更换老旧管网及附属建筑物等，解决临潭县八角镇、古战镇、石门乡、术布乡、新城镇、羊永镇、冶力关镇、卓洛乡共8个乡镇20个行政村26个自然村共7193户31063人的安全饮水问题。				通过维修和新建水源工程、蓄水池，更换老旧管网、新建附属建筑物等，解决临潭县王旗镇、八角镇、新城镇、店子镇、城关镇、古战镇、羊永镇、冶力关镇、羊沙镇9 个乡镇28 个行政村36个自然村共计5634户25035人的安全饮水问题。通过维修和新建水源工程、蓄水池，新建更换老旧管网及附属建筑物等，解决临潭县八角镇、古战镇、石门乡、术布乡、新城镇、羊永镇、冶力关镇、卓洛乡共8个乡镇20个行政村26个自然村共7193户31063人的安全饮水问题。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建水源	10	13座	100%	10
			维修水源		6座	100%
			新打机井		1口（253m）	100%
			新建围栏		84m	100%
			新建泵房		1座	100%
			新增及更换水泵		10台	100%
			维修水泵		1台	100%
			购安电线		450m	100%
			更换三通		11个	100%
			更换水表		1个	100%
			购安变压器		1台	100%
			购安配电柜		1台	100%
			购安变频器		1台	100%
			更换阀门		27套	100%
			新建蓄水池		5座	100%
			蓄水池维修清淤		1座	100%
			新建集中供水点		1座	100%
			新建检查井		58座	100%
			维修检查井		3座	100%
			新建入户井		53座	100%
			新建I型浆砌石挡墙		120m	100%
			新建II型浆砌石挡墙		6m	100%
			拆除恢复III型浆砌石挡墙		5m	100%
			新建防冲坎		10m	100%
			拆除恢复硬化路		5944m	100%
			新建排水渠		7m	100%
			拆除恢复排水渠		95m	100%
			拆除恢复人行道渗水砖		660m	100%
			拆除恢复路缘石		516.4m	100%
			顶管施工		23m	100%
			管道保温		450m	100%
			更换铸铁井盖		4块	100%
			更换砼盖板		13块	100%
			植被恢复		700m2	100%
			铺设人饮管道		39966m	100%
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10
		质量指标	工程质量达标率	10	100%	100%	10
		时效指标	项目按期完成率	10	100%	100%	10
		成本指标	项目建设成本	10	≤744.26万元	≤744.26万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少取水时时间	7	释放劳动力	释放劳动力	7
		经济效益指标
		社会效益指标	业务保障能力	8	有所提升	有所提升	8
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	7	有所改变	有所改变	7
		可持续影响指标	综合利用率	8	100%	100%	8
		可持续影响指标
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益群体满意度	10	≥96%	95%	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标
总分				100			97.8

绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称			临潭县2024农村饮水安全供水保障项目（第三期）		项目负责人及电话	闫祥 18909412196
主管部门			临潭县水务局		实施单位	临潭县水利技术综合服务站
资金情况（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	620.14	539.68		10	87%	8.7
			其中：本年财政拨款	620.14	539.68		-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
	通过维修和新建水源工程、蓄水池，更换老旧管网、新建附属建筑物等，解决临潭县羊沙镇、冶力关镇、羊永镇、新城镇、店子镇、长川乡、石门乡、洮滨镇等8个乡镇21个行政村32个自然村共计3247户13445人的安全饮水问题。通过维修和新建水源工程、蓄水池，新建更换老旧管网、附属建筑物等，解决临潭县古战镇、三岔乡、长川乡、冶力关镇、八角镇、羊沙镇6个乡镇16个行政村15个自然村共4050户20287人的安全饮水问题。				通过维修和新建水源工程、蓄水池，更换老旧管网、新建附属建筑物等，解决临潭县羊沙镇、冶力关镇、羊永镇、新城镇、店子镇、长川乡、石门乡、洮滨镇等8个乡镇21个行政村32个自然村共计3247户13445人的安全饮水问题。通过维修和新建水源工程、蓄水池，新建更换老旧管网、附属建筑物等，解决临潭县古战镇、三岔乡、长川乡、冶力关镇、八角镇、羊沙镇6个乡镇16个行政村15个自然村共4050户20287人的安全饮水问题。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建水源	10	18座	100%	10
			维修水源		8座	100%
			新建供水管道		14610m	100%
			更换供水管道		20549m	100%
			更换De50无缝钢管(δ=3.5mm）无缝钢管		188m	100%
			更换水泵		6台	100%
			配电箱		1套	100%
			电缆线		180m	100%
			安装电线杆		2根	100%
			变压器		2台	100%
			新建蓄水池		4座	100%
			维修蓄水池		4座	100%
			新建阀门井		23座	100%
			维修阀门井		7座	100%
			新建水源、蓄水池围栏		893m	100%
			新建入户井		8座	100%
			新建集中供水点		3座	100%
			新建M10浆砌石挡墙5处共计		279.7m	100%
			新建防冲坎2处共计		50m	100%
			拆除恢复硬化路面		4611m	100%
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10
			工程质量达标率	10	100%	100%	10
		时效指标	项目按期完成率	10	100%	100%	10
		成本指标	项目建设成本	10	≤620.14万元	≤620.14万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少取水时时间	7	释放劳动力	释放劳动力	7

		社会效益指标	业务保障能力	8	有所提升	有所提升	8
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	7	有所改变	有所改变	7
		可持续影响指标	综合利用率	8	100%	100%	8

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益群体满意度	10	≧96%	95%	9

总分				100			97.7

绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称			临潭县术布乡扎乍村河道治理项目		项目负责人及电话	闫祥 18909412196
主管部门			临潭县水务局		实施单位	临潭县水利技术综合服务站
资金情况（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	88.11	80.91		10	92%	9.2
			其中：本年财政拨款	88.11	80.91		-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
	在不影响河道原有功能、保障防洪安全的前提下，在桩号0+073、0+270、0+384、0+581处设置 M10 浆砌块石结构固床坎，防止河道冲刷下切；河道清淤3842.56m3，河道固滨石笼护底266m²。				在不影响河道原有功能、保障防洪安全的前提下，在桩号0+073、0+270、0+384、0+581处设置 M10 浆砌块石结构固床坎，防止河道冲刷下切；河道清淤3842.56m3，河道固滨石笼护底266m²。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建浆砌块石固床坎	10	4座133m	100%	10
			河道清淤		2382.45m³	100%
			固滨石笼护底面积		266㎡	100%

		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10
			工程质量达标率	10	100%	100%	10
		时效指标	项目按期完成率	10	100%	100%	10
		成本指标	项目建设成本	10	≤88.11万元	≤88.11万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障河道两岸居民的财产不受损失	10	保障	保障	10

		社会效益指标	业务保障能力	8	有所提升	有所提升	8
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	6	有所改变	有所改变	6
		可持续影响指标	综合利用率	6	100%	100%	6

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	10	≥97%	95%	9

总分				100			98.2

绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称			临潭县羊沙河中小河流综合治理项目		项目负责人及电话	闫祥 18909412196
主管部门			临潭县水务局		实施单位	临潭县水利技术综合服务站
资金情况（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	2870.00	2411.97		10	84%	8.4
			其中：本年财政拨款	2870.00	2411.97		-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
	临潭县羊沙镇八大台子村至新庄村新建堤防 6035m，其中左岸新建堤防 3145m，右岸新建堤防 2890m。治理河长约 2850m。				临潭县羊沙镇八大台子村至新庄村新建堤防 6035m，其中左岸新建堤防 3145m，右岸新建堤防 2890m。治理河长约 2850m。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建堤防	5	6035m	100%	5
			治理河长	5	2850m	100%	5

		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10
			工程质量达标率	10	100%	100%	10
		时效指标	项目按期完成率	10	100%	100%	10
		成本指标	项目建设成本	10	≤2870万元	≤2870万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障河道防洪能力	10	保障	保障	10

		社会效益指标	业务保障能力	5	有所提升	有所提升	5
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	5	有所改变	有所改变	5
		可持续影响指标	综合利用率	10	100%	100%	10

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益群体满意度	10	≥98%	98%	10

总分				99.8			98.4

项目绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称			临潭县2024年自来水看护员选聘项目			负责人及电话	闫祥18909412196
主管部门			临潭县水务局			实施单位	临潭县水利技术综合服务站
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	167.1		167.1		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	167.1		167.1		-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	选聘自来水看护员334人，每人每年补助5000元，其中2人补助2000元（3000元由光伏扶贫项目补助资金解决），共计167.1万元。					选聘自来水看护员334人，每人每年补助5000元，其中2人补助2000元（3000元由光伏扶贫项目补助资金解决），共计167.1万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：选聘水管员334人		20	100%	100%	20
			项目完工率			100%	100%

		质量指标	项目质量合格率		10	100%	100%	10

		时效指标	项目按期完成率		10	100%	100%	10

		成本指标	项目建设成本		10	≤167.1万元	≤167.1万元	10
		……
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益率		10	100%	100%	10

		社会效益指标	社会效益率		10	100%	100%	10

		生态效益指标	生态效益率		5	100%	100%	5

		可持续影响指标	综合利用率		5	100%	100%	5
		……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度		10	≧99%	98%	9

		……
总分					100			99

绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称			临潭县2024年度山洪灾害防治项目		项目负责人及电话	李小林13893905458
主管部门			临潭县水务局		实施单位	临潭县抗旱防汛服务队
资金情况（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	19.00	18.51		10	97%	9.7
			其中：本年财政拨款	19.00	18.51		-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
	全县16个乡镇实施山洪灾害防治				全县16个乡镇实施山洪灾害防治
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	县级预案	10	1个	100%	10
			乡镇级预案		16个	100%
			村级预案		41个	100%
			宣传手册		700册	100%
			明白卡		1600张	100%
			培训		200人次	100%
			演练		3场次	100%
			简易雨量站		10套	100%
			手摇报警器		10套	100%
			口哨		10套	100%
			铜锣		10套	100%
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10
			工程质量达标率	10	100%	100%	10
		时效指标	项目按期完成率	10	100%	100%	10
		成本指标	项目建设成本	10	≤21.43万元	≤21.43万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少群众财产损失	7	释放劳动力	释放劳动力	7

		社会效益指标	业务保障能力	8	有所提升	有所提升	8
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	7	有所改变	有所改变	7
		可持续影响指标	综合利用率	8	100%	100%	8

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益群体满意度	10	≧98%	98%	10

总分				100			99.7

绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称			临潭县2024年度山洪灾害预警系统设施维修养护项目		项目负责人及电话	李小林13893905458
主管部门			临潭县水务局		实施单位	临潭县抗旱防汛服务队
资金情况（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	32.00	28.91		10	90%	9
			其中：本年财政拨款	32.00	28.91		-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
	维修养护全县自动雨量站64个，维修养护无线预警广播站108个，维修养护自动水位雨量一体站1处，维护预警平台3套，维护数据库1套，维护网络专线2条，有效保障全县人民生命及财产安全不受山洪灾害影响。				维修养护全县自动雨量站64个，维修养护无线预警广播站108个，维修养护自动水位雨量一体站1处，维护预警平台3套，维护数据库1套，维护网络专线2条，有效保障全县人民生命及财产安全不受山洪灾害影响。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维修养护自动雨量站	10	64个	100%	10
			维修养护无线预警广播站		108个	100%
			维修养护自动水位雨量一体站		1处	100%
			维护预警平台		3套	100%
			维护数据库		1套	100%
			维护网络专线		2条	100%

		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10
			工程质量达标率	10	100%	100%	10
		时效指标	项目按期完成率	10	100%	100%	10
		成本指标	项目建设成本	10	≤32万元	≤32万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少群众财产损失	8	释放劳动力	释放劳动力	8

		社会效益指标	业务保障能力	8	有所提升	有所提升	8
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	7	有所改变	有所改变	7
		可持续影响指标	综合利用率	7	100%	100%	7

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益群体满意度	10	≥98%	98%	10

总分				99.8			99

绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称			临潭县2024年农村饮水安全维修养护和水质提升项目		项目负责人及电话	闫祥 18909412196
主管部门			临潭县水务局		实施单位	临潭县水利技术综合服务站
资金情况（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	178.00	178.00		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	178.00	178.00		-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
	维修养护人饮工程77处，有效提高全县人民饮水安全。				维修养护人饮工程77处，提高了全县人民饮水安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	饮水安全维修养护	10	77处	100%	10


		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10
			工程质量达标率	10	100%	100%	10
		时效指标	项目按期完成率	10	100%	100%	10
		成本指标	项目建设成本	10	≤178万元	≤178万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少取水时时间	7	释放劳动力	释放劳动力	7

		社会效益指标	业务保障能力	8	有所提升	有所提升	8
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	7	有所改变	有所改变	7
		可持续影响指标	综合利用率	8	100%	100%	8

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益群体满意度	10	≧98%	96%	9

总分				100			99

2024年水利工程白蚁等害堤动物防治项目绩效自评表
省份				甘肃省					中央主管部门		水利部
省级财政部门				甘肃省财政厅					省级主管部门		甘肃省水利厅
预算到位情况（万元）	批复预算数：			2.99		调整后预算数：	2.99		实际到位数：		2.99
	其中：中央财政			2.99		其中: 中央财政	2.99		其中：中央财政		2.99
	省级财政					省级财政			省级财政
	地县财政					地县财政			地县财政
	其他资金					其他资金			其他资金
年度目标完成情况	年初设定目标								全年实际完成情况
年度目标完成情况	计划完成堤防白蚁等害堤动物日常检查长度40.56公里。								完成堤防白蚁等害堤动物日常检查长度40.56公里。
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标		单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	未完成和完成超30%原因及改进措施	评分标准
管理工作（40分）	项目决策	6	资金分配	6	分配结果		符合	2	符合	符合	符合	2.0		资金分配符合相关管理办法规定
	项目决策	6	资金分配	6	分配时效		及时	4	及时	及时	及时	4.0		资金及时分解下达
	项目管理	34	资金到位	6	省级以上财政资金到位率		%	3	100%	100%	100%	3.0		中央财政资金和省级财政资金到位情况，按到位比例得分
			资金到位	6	多渠道筹集资金		%	3	0%	0%	0%	3.0		以相关统计数据计算政府投入、金融信贷、地方政府债券、社会资本等多渠道筹集资金比例
			资金安全	10	资金问题		有/无	4	无	无	无	4.0		根据绩效评价及各类检查中存在资金问题情况扣分，最多扣4分；2025年6月底中央资金支付进度90%，未达标的按比例得分，最多扣6分；根据财政监管、审计报告等发现问题情况扣分，最多扣10分
			资金安全	10	支付进度		%	6	100%	100%	100%	6.0
			组织实施	10	项目台账		完整及时	7	完整及时	完整及时	完整及时	7.0		使用中央资金的项目台账内容完整、报送及时
			组织实施	10	项目储备		按要求开展	3	按要求开展	按要求开展	按要求开展	3.0		按要求开展项目储备
			绩效管理	8	绩效目标		完成	4	完成	完成	完成	4.0		绩效目标报送及时、申报合理准确、应填尽填，省级绩效目标全部分解到县
			绩效管理	8	报送质量		完整	4	完整	完整	完整	4.0		自评材料清晰、完整、准确；未在规定时间内报送绩效自评材料的，超一天扣0.3分，扣完为止
项目绩效（60分）	产出指标	40	数量指标	20	1.使用水利发展资金开展小型水库维修养护的县数		个	6	1	1	1	6.0		未完成的指标扣除相应分值；绩效目标不涉及该指标的，将其分值赋给其他指标
					2.堤防白蚁等害堤动物日常检查长度		公里	6	40.56	40.56	40.56	6
					4.实施小型水库白蚁危害治理座数		座	4
					5.实施堤防白蚁危害治理长度		公里	4
			质量指标	6	1.截至第二年6月底，完工项目初步验收率		%	3	100%	100%	100%	3.0		初步验收项目数除以项目总数，按比例得分
			质量指标	6	2.工程验收合格率		%	3	100%	100%	100%	3.0		验收合格项目数除以初步验收项目数，按比例得分；各类检查中存在质量问题的，每个事件按问题轻重扣1分、2分或3分，扣完为止
			时效指标	10	1.截至当年底，投资完成比例		%	5	80%	100%	100%	5.0		投资包括中央财政资金、地方各级财政资金和其他资金，完成投资除以总投资，按比例得分，80%以上得5分，低于80%的按比例得分，即投资完成比例×分值/80%
			时效指标	10	2.截至第二年6月底，投资完成比例		%	5	100%	100%	100%	5.0		投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金，完成投资除以总投资，按比例得分
			成本指标	4	单价是否执行定额标准		是/否	4	是	是	是	4.0		未执行定额此项不得分
	效益指标	15	经济效益指标	5	不发生因白蚁等害堤动物防治不到位造成生命财产损失		是/否	5	是	是	是	5		未完成或缺少佐证材料不得分
			社会效益指标	4	白蚁等害堤动物防治就业人数		万人	4						未完成或缺少佐证材料不得分
			生态效益指标	4	不发生因白蚁等害堤动物防治引起的生态环境保护问题		是/否	4	是	是	是	4		未完成或缺少佐证材料不得分
			可持续影响指标	2	已建工程是否良性运行		是/否	2	是	是	是	2.0		水利发展资金涉及的项目出现因白蚁等害堤动物防治导致的运行问题，每次扣1 分，扣完为止
	满意度指标	5	服务对象满意度指标	5	受益群众满意度		%	5	90%	98%	98%	5.0		90%以上得5分，满意度低于90%的按比例得分，即受益群众满意度×分值/90%
总分		100		100	——		——	100				88.0		——

2024年临潭县上湾沟清洁型小流域综合治理项目绩效自评表

省份

甘肃省

中央主管部门

水利部

省级财政部门

甘肃省财政厅

省级主管部门

甘肃省政府

预算到位情况
（万元）

批复预算数：

260万元

调整后预算数：260万元

实际到位数：

260万元

其中：中央财政

其中: 中央财政

260万元

其中：中央财政

260万元

省级财政

地县财政

其他资金

年度目标完成情况

年初设定目标

全年实际完成情况

水保林3.2hm2，封育治理472.8hm2，浆砌石谷坊2座，护坡65m（其中1.5m高的长15m，3.0m高的长50m），排水沟850m（其中铅丝石笼排水渠400m、浆砌石盖板排水渠135m，拆除重建浆砌石盖板排水渠15m，C30混凝土边沟300m），封禁围栏2km，封禁标志牌1处，标语牌1块。

绩效指标完成情况

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

单位

分值

批复年度指标值

调整后年度指标值

全年完成值

得分

未完成和完成超30%原因及改进措施

评分标准

管理工作（40分）

项目决策

资金分配

分配结果

——

2.0

资金分配符合相关管理办法规定

分配时效

——

4.0

资金及时分解下达

项目管理

资金到位

省级以上财政资金到位率

——

3.0

中央财政资金和省级财政资金到位情况，按到位比例得分

多渠道筹集资金

——

以相关统计数据计算政府投入、金融信贷、地方政府债券、社会资本等多渠道筹集资金比例

资金安全

资金问题

——

4.0

根据绩效评价及各类检查中存在资金问题情况扣分

支付进度

——

6.0

2025年6月底中央资金支付进度90%，未达标的按比例得分

组织实施

项目台账

——

7.0

使用中央资金的项目台账内容完整、报送及时

项目储备

——

3.0

按要求开展项目储备

绩效管理

绩效目标

——

4.0

绩效目标报送及时、申报合理准确、应填尽填，省级绩效目标全部分解到县

报送质量

——

4.0

自评材料清晰、完整、准确；未在规定时间内报送绩效自评材料的，超一天扣0.3分，扣完为止

项目绩效（60分）

产出指标

数量指标

1.小流域综合治理面积

平方公里

4.76

20.0

第1、2、3未完成或应填未填一项扣5分；16、23未完成或应填未填一项扣3分；其余数量指标未完成或应填未填一项扣2分，扣完为止

2.整河流治理中小河流条数

条

3.小型水库除险加固座数

座

4.实施山洪灾害防治县数

个

5.小流域山洪灾害“四预”能力建设数量

个

6.洪水风险图编制数量

个

7.农村饮水工程维修养护数量

处

8.小型水库工程维修养护座数

座

9.小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数

座

10.小型水库白蚁等害堤动物危害治理座数

座

11.堤防白蚁等害堤动物日常检查长度

公里

12.堤防白蚁等害堤动物危害治理长度

公里

13.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数

个

14.国家蓄滞洪区堤防维修养护长度

公里

15.国家蓄滞洪区进退洪闸维修养护座数

座

16.中型灌区节水配套改造面积

万亩

17.小型引调水工程完成年度建设任务项目数

个

18.规模以上取水在线计量设施新建或改建数量

个

19.“以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入数量

个

20.实施节水型社会建设（含再生水配置）项目数

个

21.新增农业水价综合改革面积

万亩

22.用水权交易单数（含回购）

单

23.中型以上病险淤地坝除险加固和老旧淤地坝提升改造座数

座

24.实施幸福河湖数

条/个

25.实施水系连通及水美乡村建设县数

个

项目绩效（60分）

产出指标

质量指标

1.截至第二年6月底，完工项目初步验收率

100%

3.0

初步验收项目数除以项目总数，按比例得分

2.工程验收合格率

100%

3.0

验收合格项目数除以初步验收项目数，按比例得分；各类检查中存在质量问题的，每个事件按问题轻重扣1分、2分或3分，扣完为止

时效指标

1.截至当年底，投资完成比例

80%

完成投资除以总投资，按比例得分，80%以上得5分，低于80%的按比例得分，即投资完成比例×分值/80%

2.截至第二年6月底，投资完成比例

100%

5.0

投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金，完成投资除以总投资，按比例得分

成本指标

项目成本控制在批复概算内且测算合理

是/否

是

4.0

每出现一个超概算的项目扣2分，扣完为止；每出现一个经财政评审、招投标结余的实际总投资与批复总投资偏超过20%的项目扣2分，扣完为止

效益指标

经济
效益指标

1.新增水土流失治理面积

平方公里

4.76

未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止

2.保护耕地面积

万亩

3.新增、恢复灌溉面积

万亩

4.改善灌溉面积

万亩

5.用水权交易水量（含回购）

万立方米

社会
效益指标

1.山洪灾害防治保护人口数量

万人

未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止

2.淤地坝除险加固保护面积

平方公里

3.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口数量

万人

4.中小河流治理保护人口数量

万人

5.小型水库除险加固保护人口数量

万人

6.其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口

万人

生态
效益指标

1.水土流失综合治理面积

平方公里

4.76

未完成或应填未填一项扣2分，扣完为止

2.地下水压采量（能力）

万立方米

4.0

3.新增年节水能力

万立方米

可持续影响
指标

已建工程是否良性运行

是/否

是

2.0

水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分，扣完为止；未安排维修养护经费的，该指标不得分

满意度指标

服务对象
满意度指标

受益群众满意度

90%

5.0

90%以上得5分，满意度低于90%的按比例得分，即受益群众满意度×分值/90%

总分

100

——

100

96.0

——

加分项

正向激励

先进经验做法

——

根据财政部、水利部掌握的地方资金投入政策、先进经验做法等情况进行赋分

减分项

-10

负面扣分

-10

负面扣分情况

——

-10

根据财政部、水利部掌握的涉水重大政策制度落实情况、安全生产重大情况、资金安全重大问题、财政监管情况、重大审计报告事项等情况进行赋分

三、部门重点绩效评价结果

项目绩效评价结论表

项目基本情况	项目名称		临潭县羊沙河中小河流治理工程
	主管单位		临潭县水务局
	实施单位		临潭县中小河流工程建设管理处
	委托评价单位		临潭县财政局
	项目属性		☑新增项目口延续项目
	项目类型		□经济建设类 □国防建设类			☑社会文教类 □行政管理类
项目资金情况	项目总投资 (A)（万元）		3589.47	实际到位资金(B)（万元）				2870.00
	实际支出资金 (C)（万元）		2213.96
	到位资金预算执行率 (C/B)		77.14%
项目绩效目标完成情况	预期产出和效益			实际产出和发挥效益情况
	临潭县羊沙河中小河流治理工程建设项目始端位于八大台子村开始，至城关新庄村止，治理河道长度2.85km，通过改造河堤整体形象，可以有效改善区域内生态环境质量，改善人居环境和投资环境，实现临潭县“水畅、水清、岸绿、景美”，独具地域文化特色宜居宜业的发展目标。			临潭县羊沙河中小河流治理工程于2024年9月完工，项目建设完成后堤防在较大洪水中发中发挥了重要的作用，保护人口数为八大台子村至新庄村治理段沿线2300 人，耕地 2640 亩，不受洪水侵害。临潭县羊沙河中小河流治理工程工程堤防在较大洪水中发中发挥了重要的作用，有效保护了两岸居民生命财产、农田，极大减小了下游群众受损程度。
项目评价情况	评价得分	97.49			评价等级		优
	评价结论	临潭县羊沙河中小河流治理工程立项依据充分，立项程序规范，预算编制合理，管理制度健全，招投标程序合规，项目基本按计划内容实施建设，施工管理、监理管理规范。项目建设完成后堤防将在较大洪水中发中发挥重要的作用，保护八大台子村至新庄村治理段沿线 2300 人，耕地2640 亩，不受洪水侵害，极大减小了下游群众生命财产、农田的受损程度。通过改造河堤整体形象，有效改善区域内生态环境质量，改善人居环境和投资环境，实现临潭县“水畅、水清、岸绿、景美”，独具地域文化特色宜居宜业的发展目标。但仍存在绩效目标管理规范性不高、资金拨付不到位不及时、资金支付进度慢、项目未按期完成的问题。
	存在问题	1.绩效目标管理规范性不高。 2.资金拨付不到位、不及时。 3.资金支付进度慢。 4.项目未按期完成。
	相关建议	1.强化预算绩效管理，提高编制水平。 2.加强资金监管机制建设，确保资金足额及时拨付。 3.加快资金支付进度，提高预算执行率。 4.加快项目施工进度，确保项目及时完成。

项目绩效评价结论表

项目基本情况	项目名称	临潭县斜藏沟县城段防洪治理工程（一期）
	主管单位	临潭县水务局
	实施单位	临潭县中小河流工程建设管理处
	委托评价单位	临潭县财政局
	项目属性	☑新增项目口延续项目
	项目类型	□经济建设类 □国防建设类			☑社会文教类 □行政管理类
项目资金情况	项目总投资 (A)（万元）	4552.05		实际到位资金(B)（万元）			2536.00
	实际支出资金 (C)（万元）	2525.29
	到位资金预算执行率 (C/B)	99.58%
项目绩效目标完成情况	预期产出和效益			实际产出和发挥效益情况
	临潭县斜藏沟县城段防洪治理工程(一期)建设项目始端位于卓洛乡卓洛村开始，至城关镇安步旗村止，治理河道长度11.0km，治导线基本沿原有堤防堤线进行布置，通过改造河堤整体形象，新建清水平台、护栏、河道水生态系统、河道亮化、堤岸人行道路、人工湖等，可以有效改善城区生态环境质量，完善城市功能，改善城市人居环境和投资环境，实现临潭县“水畅、水清、岸绿、景美”，独具地域文化特色宜居宜业的发展目标。			临潭县斜藏沟县城段防洪治理工程(一期)于2023年3月完工，项目建设完成后堤防在较大洪水中发中发挥了重要的作用，保护了临潭县城关镇12个行政村，76个居民小组，7个社区居委会31536人口的生命及财产和2.1万亩耕地，不受洪水侵害。且此治理工程不仅提升了工程区域整体的防洪能力，还极大地减少了未来可能发生的洪灾所造成的损失，为当地居民的安居乐业和农业的可持续发展提供了强有力的保障。
项目评价情况	评价得分		94.48分	评价等级		优
	评价结论	临潭县斜藏沟县城段防洪治理工程（一期）立项依据充分，立项程序规范，预算编制合理，管理制度健全，招投标程序合规，项目基本按计划实施内容实施建设，施工管理、监理管理规范。项目实施后可保护临潭县城关镇12个行政村，76个居民小组，7个社区居委会31536人口的生命及财产和2.1万亩耕地在设计洪水情况下，不受洪水侵害，且此治理工程不仅提升了工程区域整体的防洪能力，还极大地减少了未来可能发生的洪灾所造成的损失，为当地居民的安居乐业和农业的可持续发展提供了强有力的保障。但仍存在绩效目标管理规范性不高、资金拨付不到位、不及时、项目验收不及时、未完成项目建设内容的问题。
	存在问题	1. 绩效目标管理规范性不高 2. 资金拨付不到位不及时 3. 项目验收不及时 4.未完成项目建设内容
	相关建议	1.强化预算绩效管理，提高编制水平。 2.加强资金监管机制建设，确保资金足额及时拨付 3.加强项目管理，确保完工项目及时验收 4.未完成项目建设内容

名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【关闭窗口】

备案编号:陇ICP备17001918号-1 甘公网安备 62302102000103号网站标识码：6230210001　　网站地图
主办单位：临潭县人民政府联系方式：0941-3121652

总访问次数:

本日访问量: