2024年度中国共产主义青年团临潭县委员会部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、领导全县共青团工作，对全县性青少年社团组织进行指导和管理。
2、参与制订全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全县青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
3、积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
4、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。
5、协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。
6、组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。
7、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。
8、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。
9、负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。
10、负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。
11、承担县委、县政府交办的其他有关事项。
二、机构设置
团县委有1室5部，具体为办公室、组织部、宣传部、统战与社会联络部、青年发展与权益维护部、学少部。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
部门：中国共产主义青年团临潭县委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
158.66 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
142.06 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
20.35 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
11.22 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
6.77 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
12.75 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
179.01 |
本年支出合计 |
57 |
172.80 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
6.21 |
总计 |
30 |
179.01 |
总计 |
60 |
179.01 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 |
部门：中国共产主义青年团临潭县委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
179.01 |
158.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.35 |
201 |
一般公共服务支出 |
148.27 |
127.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.35 |
20129 |
群众团体事务 |
148.27 |
127.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.35 |
2012901 |
行政运行 |
148.27 |
127.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.35 |
208 |
社会保障和就业支出 |
11.22 |
11.22 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.08 |
11.08 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.08 |
11.08 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.77 |
6.77 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.77 |
6.77 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.96 |
1.96 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.62 |
2.62 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.12 |
2.12 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.75 |
12.75 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.75 |
12.75 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.75 |
12.75 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 |
部门：中国共产主义青年团临潭县委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
172.80 |
155.66 |
17.13 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
142.06 |
124.92 |
17.13 |
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
142.06 |
124.92 |
17.13 |
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
142.06 |
124.92 |
17.13 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.22 |
11.22 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.08 |
11.08 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.08 |
11.08 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.77 |
6.77 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.77 |
6.77 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.96 |
1.96 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.62 |
2.62 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.12 |
2.12 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.75 |
12.75 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.75 |
12.75 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.75 |
12.75 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
部门：中国共产主义青年团临潭县委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
158.66 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
127.92 |
127.92 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
11.22 |
11.22 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
6.77 |
6.77 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
12.75 |
12.75 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
158.66 |
本年支出合计 |
59 |
158.66 |
158.66 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
158.66 |
总计 |
64 |
158.66 |
158.66 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
部门：中国共产主义青年团临潭县委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
158.66 |
155.66 |
3.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
127.92 |
124.92 |
3.00 |
20129 |
群众团体事务 |
127.92 |
124.92 |
3.00 |
2012901 |
行政运行 |
127.92 |
124.92 |
3.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
11.22 |
11.22 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.08 |
11.08 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.08 |
11.08 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.14 |
0.14 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.14 |
0.14 |
|
210 |
卫生健康支出 |
6.77 |
6.77 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.77 |
6.77 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.96 |
1.96 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.62 |
2.62 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.12 |
2.12 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.07 |
0.07 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.75 |
12.75 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.75 |
12.75 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.75 |
12.75 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
部门：中国共产主义青年团临潭县委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
139.75 |
302 |
商品和服务支出 |
15.92 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
41.34 |
30201 |
办公费 |
6.02 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
58.46 |
30202 |
印刷费 |
1.05 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
6.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
3.21 |
30205 |
水费 |
0.05 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.80 |
30206 |
电费 |
0.41 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.38 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.59 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.12 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.48 |
30211 |
差旅费 |
2.79 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
12.75 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.78 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.45 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.98 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
139.75 |
公用经费合计 |
15.92 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
部门：中国共产主义青年团临潭县委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
部门：中国共产主义青年团临潭县委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
部门：中国共产主义青年团临潭县委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为179.01万元。与上年度相比,收、支总计各增加40.64万元，增长29.37%，主要原因是人员经费有所提高，工作人员变动。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计179.01万元,其中：财政拨款收入158.66万元,占88.63%；其他收入20.35万元,占11.37%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计172.80万元,其中：基本支出155.66万元,占90.08%；项目支出17.13万元,占9.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为158.66万元。与上年相比,各增加20.29万元，增长14.66%。主要原因是人员经费有所提高，工作人员变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出158.66万元,较上年决算数增加20.29万元，增长14.66%。主要原因是人员经费有所提高，工作人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出158.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出127.92万元,占80.63%；社会保障和就业支出11.22万元,占7.07%；卫生健康支出6.77万元,占4.27%；住房保障支出12.75万元,占8.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为153.50万元,支出决算为158.66万元,完成年初预算的103.36%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为115.77万元,支出决算为127.92万元,完成年初预算的110.50%,决算数大于预算数的主要原因是增加共青团会议经费。
2．社会保障和就业支出年初预算数为19.16万元,支出决算为11.22万元,完成年初预算的58.55%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算有误差。
3．卫生健康支出年初预算数为7.23万元,支出决算为6.77万元,完成年初预算的93.67%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算有误差。
4．住房保障支出年初预算数为11.34万元,支出决算为12.75万元,完成年初预算的112.37%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出155.66万元。其中：
人员经费139.75万元,较上年决算数增加18.57万元，增长15.32%,主要原因是人员经费有所提高，工作人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费15.92万元,较上年决算数减少1.28万元，下降7.43%，主要原因是积极响应县委县政府关于严格执行“过紧日子”政策规定，压减支出计划。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、手续费、电费、电话费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度无“三公经费”支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出15.92万元,机关运行经费主要用于开支公用经费支出。机关运行经费较上年决算数减少1.28万元，下降7.43%,主要原因是积极响应县委县政府关于严格执行“过紧日子”政策规定，压减支出计划。
本年度会议费支出3.00万元,较上年决算数增加3.00万元，增长100%，主要原因是根据团州委要求并到达换届时间，需召开共青团会议。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。
三、部门重点绩效评价结果
我部门重点绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。单位财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，互相监督，做到财政资金管理制度化。通过从绩效产出数量，产出质量，经济效益，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为100分。
共青团临潭县委员会
2024年度财政预算执行情况绩效自评
报告
县财政局：
根据临潭县财政局关于2024年度财政资金支出绩效自评工作要求，我单位及时组织人员对2024年度财政资金支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：
一、部门基本情况
（一）人员机构
我单位为一级预算单位，属党政机关，执行行政单位会计制度。核定事业编制为6名，内设4个部门，分别为：办公室、组织宣传部、学少维权部、青年志愿者工作站。实有在职人员9人，事业编制6人,十三类人员3人；为全额财政拨款单位。
（二）单位主要职能
1、领导全县共青团工作，对全县青少年社团组织进行指导和管理。
2、参与制订全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全县青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
3、积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
4、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。
5、协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。
6、组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。
7、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。
8、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。
9、负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。
10、负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。
11、承担县委、县政府交办的其他有关事项。
二、部门整体支出资金使用及管理情况
2024年，我单位严格按照中央八项规定和省、州、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列财务管理制度，实行会计出纳分工管理。在资金使用上，我们一直按照国家财经法规和我委财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由主要负责人签字同意报帐后方可结算。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展，实现了年度收支平衡。
2024年财政拨款支出183.64万元，其中人员经费支出141.02万元，公用经费支出14.64万元，项目支出27.98万元。
三、评价结论与绩效分析
（一）评价结论
我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。单位财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。通过从绩效产出数量，产出质量，经济效益，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为100分。
（二）绩效分析
1.预算执行：2024年我单位编制人数为6人，年末实有人数为9人，其中3人为十三类人员不占编制，编制控制率为100%，没有超编现象。
2.预算管理：一是控制日常公用经费开支，2024年日常公用经费14.64万元，主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用品、差旅费、打字复印费、宣传等开支。二是管理制度健全，按照县财政有关文件，2024年我单位制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，严格按照制度执行。三是预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。
四、存在的问题与建议
（一）存在的问题
一是日常办公开支公务卡结算率有待提高，二是账务处理有时不规范，票据分类不合理，记账凭证填写不完整。
（二）改进举措和建议
在今后的工作中，我单位将进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制日常开支，进一步提高公务卡结算比例，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质，加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。
部门整体支出绩效自评表 |
(2024年度) |
部门（单位）名称 |
中国共产主义青年团临潭县委员会 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
得分 |
未完成原因分析 |
整体支出规模(元) |
年度资金总额 |
1700317.12 |
1951058.02 |
1836415.49 |
94.12 |
9.41 |
|
(一)基本支出 |
1549517.12 |
1671058.02 |
1556615.49 |
93.15 |
9.31 |
|
1.人员经费 |
1352542.38 |
1482291.58 |
1410212.59 |
95.13 |
9.51 |
|
2.公用经费 |
196974.74 |
188766.44 |
146402.9 |
77.55 |
7.75 |
|
(二)项目支出 |
150800 |
280000 |
279800 |
99.92 |
9.99 |
|
1.一般性项目 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.重点项目 |
150800 |
280000 |
279800 |
99.92 |
9.99 |
|
预期目标 |
进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。严格落实《预算法》及省、州、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进各项事业的发展。 |
实际完成情况 |
全面完成年初预算，各项目标达到了相应时期执行进度，使财政预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。 |
评价指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
单位 |
分值 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
部门管理 |
资金投入 |
基本支出预算执行率 |
=100% |
100 |
% |
2 |
100.00% |
2 |
|
项目支出预算执行率 |
<=100% |
100 |
% |
2 |
100.00% |
2 |
|
“三公”经费控制率 |
<=100% |
100 |
% |
2 |
100.00% |
2 |
|
结转结余变动率 |
<=0% |
0 |
% |
2 |
100% |
2 |
|
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
100%-80%(含) |
|
2 |
100 |
1.8 |
|
资金使用规范性 |
规范 |
100%-80%(含) |
|
2 |
100 |
1.8 |
|
采购管理 |
政府采购规范性 |
规范 |
100%-80%(含) |
|
2 |
100 |
1.8 |
|
人员管理 |
在职人员控制率 |
<=100% |
100 |
% |
2 |
100.00% |
2 |
|
重点工作管理 |
重点工作管理制度健全性 |
健全 |
100%-80%(含) |
|
2 |
100 |
1.8 |
|
资产管理 |
资产管理规范性 |
规范 |
100%-80%(含) |
|
2 |
100 |
1.8 |
|
履职效果 |
部门履职目标 |
进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用 |
规范 |
100%-80%(含) |
|
16.67 |
100 |
15 |
|
部门效果目标 |
严格落实《预算法》及省、州、县绩效管理工作的有关规定 |
健全 |
100%-80%(含) |
|
16.67 |
100 |
15 |
|
社会影响 |
培训人员满意度 |
>=85% |
85 |
% |
16.66 |
100.00% |
16.66 |
|
服务对象满意度 |
单位工作人员满意度 |
>=85% |
85 |
% |
10 |
100.00% |
10 |
|
能力建设 |
长效管理 |
建立长效工作机制 |
>=85% |
85 |
% |
3.33 |
100.00% |
3.33 |
|
人力资源建设 |
不定期对工作人员进行外派或单位组织培训 |
>=85% |
85 |
% |
3.33 |
100.00% |
3.33 |
|
档案管理 |
档案管理完善，各类文件登记归档 |
健全 |
100%-80%(含) |
|
3.34 |
100 |
3.01 |
|
总分 |
|
100 |
|
94.74 |
|
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。 |
名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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