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2024年度临潭县城关镇第一小学部门决算公开

时间：2025-09-28   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

2024年度临潭县城关镇第一小学部门决算公开

 

 

 

 

 


目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

一年来，我校在上级部门的领导下，深入贯彻党和国家的教育方针政策，认真完成年初制定的教育教学目标。我校主要服务于临潭县城关镇部分地区小学教育教学。

二、机构设置

本单位独立机构个数1个，独立核算机构1个，为二级预算单位，属财政补助事业单位。

第二部分 2024年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

公开01表

单位：临潭县城关镇第一小学

2024年度

金额单位：万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,117.69

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

34

五、事业收入

5

五、教育支出

35

843.49

六、经营收入

6

六、科学技术支出

36

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

38

137.05

9

九、卫生健康支出

39

56.96

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

80.32

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

23

二十三、其他支出

53

24

二十四、债务还本支出

54

25

二十五、债务付息支出

55

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

1,117.69

本年支出合计

57

1,117.83

使用非财政拨款结余（含专用结余）

28

结余分配

58

年初结转和结余

29

0.14

年末结转和结余

59

总计

30

1,117.83

总计

60

1,117.83

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

  1. 收入决算表

公开02表

单位：临潭县城关镇第一小学

2024年度

金额单位：万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,117.69

1,117.69




205

教育支出

843.35

843.35




20502

普通教育

843.35

843.35




2050201

学前教育

17.44

17.44




2050202

小学教育

697.59

697.59




2050299

其他普通教育支出

128.32

128.32




208

社会保障和就业支出

137.05

137.05




20805

行政事业单位养老支出

132.20

132.20




2080502

事业单位离退休

29.62

29.62




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

90.35

90.35




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.23

12.23




20899

其他社会保障和就业支出

4.85

4.85




2089999

其他社会保障和就业支出

4.85

4.85




210

卫生健康支出

56.96

56.96




21011

行政事业单位医疗

56.96

56.96




2101102

事业单位医疗

39.85

39.85




2101103

公务员医疗补助

16.57

16.57




2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.54

0.54




221

住房保障支出

80.32

80.32




22102

住房改革支出

80.32

80.32




2210201

住房公积金

80.32

80.32




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

  1. 支出决算表

公开03表

单位：临潭县城关镇第一小学

2024年度

金额单位：万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,117.83

1,117.83



205

教育支出

843.49

843.49



20502

普通教育

843.49

843.49



2050201

学前教育

17.45

17.45



2050202

小学教育

697.59

697.59



2050299

其他普通教育支出

128.46

128.46



208

社会保障和就业支出

137.05

137.05



20805

行政事业单位养老支出

132.20

132.20



2080502

事业单位离退休

29.62

29.62



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

90.35

90.35



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.23

12.23



20899

其他社会保障和就业支出

4.85

4.85



2089999

其他社会保障和就业支出

4.85

4.85



210

卫生健康支出

56.96

56.96



21011

行政事业单位医疗

56.96

56.96



2101102

事业单位医疗

39.85

39.85



2101103

公务员医疗补助

16.57

16.57



2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.54

0.54



221

住房保障支出

80.32

80.32



22102

住房改革支出

80.32

80.32



2210201

住房公积金

80.32

80.32



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

  1. 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：临潭县城关镇第一小学

2024年度

金额单位：万元

 

收  入

支  出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,117.69

一、一般公共服务支出

33



二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34



三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35




4

四、公共安全支出

36




5

五、教育支出

37

843.49

843.49


6

六、科学技术支出

38




7

七、文化旅游体育与传媒支出

39




8

八、社会保障和就业支出

40

137.05

137.05


9

九、卫生健康支出

41

56.96

56.96


10

十、节能环保支出

42




11

十一、城乡社区支出

43




12

十二、农林水支出

44




13

十三、交通运输支出

45




14

十四、资源勘探工业信息等支出

46




15

十五、商业服务业等支出

47




16

十六、金融支出

48




17

十七、援助其他地区支出

49




18

十八、自然资源海洋气象等支出

50




19

十九、住房保障支出

51

80.32

80.32


20

二十、粮油物资储备支出

52




21

二十一、国有资本经营预算支出

53




22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54




23

二十三、其他支出

55




24

二十四、债务还本支出

56




25

二十五、债务付息支出

57




26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



本年收入合计

27

1,117.69

本年支出合计

59

1,117.83

1,117.83

年初财政拨款结转和结余

28

0.14

年末财政拨款结转和结余

60



一般公共预算财政拨款

29

0.14

61



政府性基金预算财政拨款

30

62



国有资本经营预算财政拨款

31

63



总计

32

1,117.83

总计

64

1,117.83

1,117.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：临潭县城关镇第一小学

2024年度

金额单位：万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,117.83

1,117.83

205

教育支出

843.49

843.49

20502

普通教育

843.49

843.49

2050201

学前教育

17.45

17.45

2050202

小学教育

697.59

697.59

2050299

其他普通教育支出

128.46

128.46

208

社会保障和就业支出

137.05

137.05

20805

行政事业单位养老支出

132.20

132.20

2080502

事业单位离退休

29.62

29.62

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

90.35

90.35

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.23

12.23

20899

其他社会保障和就业支出

4.85

4.85

2089999

其他社会保障和就业支出

4.85

4.85

210

卫生健康支出

56.96

56.96

21011

行政事业单位医疗

56.96

56.96

2101102

事业单位医疗

39.85

39.85

2101103

公务员医疗补助

16.57

16.57

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.54

0.54

221

住房保障支出

80.32

80.32

22102

住房改革支出

80.32

80.32

2210201

住房公积金

80.32

80.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

  1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：临潭县城关镇第一小学

2024年度

金额单位：万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

942.30

302

商品和服务支出

87.92

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

553.65

30201

办公费

21.28

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

67.44

30202

印刷费

5.68

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

42.32

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.01

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

34.17

30205

水费

0.30

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

90.12

30206

电费

2.72

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

12.23

30207

邮电费

2.93

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

37.81

30208

取暖费

17.07

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

18.61

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

5.62

30211

差旅费

0.17

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

80.32

30212

因公出国（境）费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修（护）费

31.74

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

87.61

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

3.87

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

29.28

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职（役）费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

58.34

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

2.16

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00





30299

其他商品和服务支出

0.00


人员经费合计

1,029.91

公用经费合计

87.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：临潭县城关镇第一小学

2024年度

金额单位：万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次





合计













注：本部门没有政府性基金预算财政博客收入支出，故本表无数据。

 

  1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：临潭县城关镇第一小学

2024年度

金额单位：万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次


合计







注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

  1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：临潭县城关镇第一小学

2024年度

金额单位：万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费
























注本部门没有财政爆款“三公”支出，故本表无数据。

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1117.83万元。与上年度相比,收、支总计各增加19.31万元，增长1.76%，主要原因是人员经费增加，本校下设一所幼儿园开办食堂，营养午餐增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1117.69万元,其中：财政拨款收入1117.69万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1117.83万元,其中：基本支出1117.83万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1117.83万元。与上年相比,各增加19.31万元，增长1.76%。主要原因是人员经费增加，本校下设一所幼儿园开办食堂，营养午餐增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1117.83万元,较上年决算数增加19.45万元，增长1.77%。主要原因是人员经费增加，本校下设一所幼儿园开办食堂，营养午餐增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1117.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出843.49万元,占75.46%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出137.05万元,占12.26%；卫生健康支出56.96万元,占5.10%；住房保障支出80.32万元,占7.19%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1015.49万元,支出决算为1117.83万元,完成年初预算的110.08%。其中：

1．教育支出年初预算数为696.19万元,支出决算为843.49万元,完成年初预算的121.16%,决算数大于预算数的主要原因是预算时按照2023年11月份工资表实有人数，而2024年度由于本校职称评聘及选派支教教师回原单位人数中高级教师人数较多，因此产生了决算数大于预算数。

 

2．社会保障和就业支出年初预算数为168.82万元,支出决算为137.05万元,完成年初预算的81.18%,决算数小于预算数的主要原因是教育系统选派支教及支教返回教师流动量大。

3．卫生健康支出年初预算数为82.11万元,支出决算为56.96万元,完成年初预算的69.37%,决算数小于预算数的主要原因是教育系统选派支教及支教返回教师流动量大。

4．住房保障支出年初预算数为68.38万元,支出决算为80.32万元,完成年初预算的117.47%,决算数大于预算数的主要原因是教育系统选派支教及支教返回教师流动量大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1117.83万元。其中：

人员经费1029.91万元,较上年决算数增加59.06万元，增长6.08%,主要原因是工资调标及职称评聘。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、职工医疗保险、公务员医疗补助等。

公用经费87.92万元,较上年决算数减少39.61万元，下降31.06%,主要原因是少年结余结转资金较多，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费邮电费、取暖费、电费、水费、培训费、差旅费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益二类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出3.87万元,较上年决算数增加0.08万元，增长2.09%,主要原因是教师培训人次增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计7.45万元,其中：政府采购货物支出7.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

临潭县城关第一小学

关于2024年度财政资金支出绩效自评的报告

县财政局：

为贯彻落实《临潭县财政局关于开展2024年度财政资金支出绩效自评工作的通知》的精神和预算法及其实施条例的有关要求，强化我单位的预算绩效意识，提高财政资金使用效益、落实资金监管责任，临潭县城关第一小学对2024年度财政拨款及中央、省、州下达的转移支付资金和各类专项资金及部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评结果予以上报。

  1. 资金管理情况

2024年度财政拨款及中央、省、州下达的转移支付资金和各类专项资金及部门整体支出进行了自评。

二、部门概况

本单位独立机构个数1个，独立核算机构1个，为二级预算单位，执行政府财务会计制度。    

我单位为二级预算单位。下设学校办公室、教导处、政教处、总务处 。年末实有在职人员56人，退休人员19人；事业编制62人，为全额财政拨款单位。

三、绩效指标自评情况分析

(一）预算执行情况

1、预算配置情况。我校是一所公立完全小学，隶属于临潭县教育局。主要职能是全面实施小学义务教育，促进基础教育发展，保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

2、预算执行情况。收入预算1015.49万元。

3、基本支出执行情况。2024年基本支出预算为1117.83万元。

（二）预算管理情况

我单位财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。

管理制度健全，在预算资金管理方面，制定了内部财务管理制度和会计核算制度，并严格按照财务制度和会计准则的规定约束财务行为。一是规范审批程序。财务报销审批坚持一支笔审批制度，所有开支坚持“先批后支再报”审批程序。二是加强会计核算工作。进一步强化基础性会计工作，认真做好日常报账工作，规范会计档案管理，确保会计工作严格、规范、有序。

（三）资产管理情况

严格按照规定购置、使用和处置固定资产，及时录入资产动态管理信息系统，对固定资产实行“一物一卡一条码”，并进行定期清查、不定期检查，提出盘点（盈亏报废等）处理建议，做到账实、账账相符。我办的固定资产采购在年初编制预算计划，并严格按照政府采购的相关要求进行。明确了固定资产管理部门和固定资产使用部门的职责和权限，建立统一要求、分级管理、各负其责的机制。

四、主要经验做法和存在问题及原因分析

严格按照各项财务及预算制度执行，本年度的基本支出与实际性支出一致。

五、存在问题及下一步工作措施

2024年度，我单位的财政资金得到充分使用，但是实际工作中还是存在一些不足，主要为财务制度不够完善，财务人员对相关软件使用熟练程度不够。今后我单位将根据自身不足，进一步规范财务管理，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规范，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算。其次，加强学习和培训。加强对财务人员的定期学习和培训，及时掌握新制度、新法规。提高财务人员的业务技能。

六、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及一般公共预算支出1117.83万元。从评价情况来看,还存在资金投入目标有偏离，预算未能充分发挥效益的问题。

绩效自评结果

附件1









部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2024年度）

单位名称

临潭县城关第一小学

联系人

马慧春

联系电话

13893942921

资金情况
（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

1015.49

1117.83

7.5

100%

75

其中：本年财政拨款

1015.49

1117.83

-

100%

-

其他资金

0

0

-

100%

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1： 提供高质量的小学义务教育，促进学生全面发展，保障学生获得良好的教育资源和环境。
目标2： 加强学校校园安全建设，确保学生和教职工的人身安全，杜绝各类安全事故。
目标3： 提高教育教学质量，确保教学成绩在市内名列前茅，让学生得到全面成长，让家长对教育成果满意。
目标4： 合理使用学校资金，改善教育教学条件，提高资金使用效益，确保学校可持续运转。

教学质量提升，学生在各类竞赛中成绩斐然，家长和社会对学校的满意度高。严格执行各项财经规章制度，严格支出标准和范围，切实提高资金使用效益。学校坚持以人为本，科研兴校，特色办学，全面推进素质教育，为学生的长远发展奠定坚实基础。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产
出
指
标
(75分)

数量指标

教师培训次数

10

≥15

23

10

网费、电费缴纳次数

10

≥12

12

10

竞赛项目举办次数

10

≥2

0

0

质量指标

教师培训通过率

10

100%

100%

10

网费、电费缴纳保障率

10

100%

100%

10

竞赛项目举办主题匹配率

10

100%

100%

0

时效指标

教师培训及时性

5

及时

及时

5

网费、电费缴纳及时性

5

及时

及时

5

竞赛项目举办及时性

5

及时

及时

5

社会效益
指标(10分)

社会效益
指标

教师教学水平提高

5

逐步提高

逐步提高

5

校园环境氛围提升性

5

提升

提升

5

满意度指标
(15分)

服务对象
满意度指标

学生满意度

5

≥95%

90%

5

教师满意度

10

≥95%

90%

5

总分

100

75

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

七、部门重点绩效评价结果

2024年，我单位绩效评价项目不涉及财政绩效评价项目。我校财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。通过从绩效产出数量，产出质量，经济效益，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为良好。

  1. 名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

　　
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