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重点领域公开

2024年度临潭县妇女联合会部门决算

时间：2025-10-10 作者：点击数：

2024年度临潭县妇女联合会部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）根据党的中心工作，指导乡镇妇联依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女工作。

（二）指导、推进各级各类妇女组织的建设，加强农牧村基层妇代会的建设，指导帮助其开展工作；推进党政机关、教科文卫等事业单位建立妇女组织；引导女职工立足本职，建功立业；加强同全县各族各界妇女的联系，加强妇女协作团结，宣传她们的成就，扩大其社会影响，依托社会各方面的力量，开拓发展妇女事业。

（三）结合实际，调查研究，加强对全县妇女工作的分类指导，积极探讨研究新时期少数民族地区妇女工作新思路。深入实际，经常了解分析妇女儿童情况及问题，及时向党和政府反映，提出建议，为党和政府制定有关妇女儿童政策提供决策依据；督促有关部门正确执行党和政府保护妇女儿童合法权益的政策和法律,呼吁社会各方面重视调查研究妇女问题，努力做好保护妇女儿童合法权益工作。

（四）指导和推动全县农牧村妇女“双学双比”活动，积极发动组织农牧村妇女群众脱贫致富；组织城镇机关妇女积极开展“巾帼建功”活助。提倡岗位练兵，岗位成才，积极为我县经济建设作出贡献。
（五）指导全县妇女工作的宣传舆论工作，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神；表彰各行各业先进妇女、先进妇女组织和文明美好家庭；开展家庭文化建设，推动践行社会主义核心价值观，倡导科学、文明、健康的生活方式；开展妇女技术培训和妇女干部理论、业务培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长，提高妇女参与社会发展的水平。

（六）配合组织部门，积极培养、选拔女干部，努力提高我县妇女参政水平。
（七）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，参与全县有关妇女儿童的法律、法规及配套政策的制定。
（八）推动妇女儿童事业的发展。督促有关部门实施《中国妇女发展规划纲要》、《中国儿童发展规划纲要》。加强社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（九）承办县政府“妇女儿童工作委员会办公室”的具体工作。
（十）承办县委、县政府及上级妇联交办的其它工作。

二、机构设置

临潭县妇女联合会核定事业编制为8名。核定单位领导职数2名。其中：主席1名、副主席1名，工作人员6名。截止2024年12月，在职行政人员5名，事业人员3名，十三类人员3名，合计11名。县妇联为一级预算单位，属行政机关，执行行政单位会计制度。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：临潭县妇女联合会	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	235.74	一、一般公共服务支出	31	207.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	15.34	八、社会保障和就业支出	38	12.46
	9		九、卫生健康支出	39	7.34
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	13.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	9.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	251.07	本年支出合计	57	250.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.77
总计	30	251.07	总计	60	251.07
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：临潭县妇女联合会	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		251.07	235.74	0.00	0.00	0.00	0.00	15.34
201	一般公共服务支出	208.73	193.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15.34
20129	群众团体事务	208.73	193.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15.34
2012901	行政运行	208.73	193.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15.34
208	社会保障和就业支出	12.46	12.46
20805	行政事业单位养老支出	12.31	12.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
210	卫生健康支出	7.34	7.34
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07
221	住房保障支出	13.54	13.54
22102	住房改革支出	13.54	13.54
2210201	住房公积金	13.54	13.54
229	其他支出	9.00	9.00
22999	其他支出	9.00	9.00
2299999	其他支出	9.00	9.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：临潭县妇女联合会	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		250.30	177.77	72.53
201	一般公共服务支出	207.96	144.43	63.53
20129	群众团体事务	207.96	144.43	63.53
2012901	行政运行	207.96	144.43	63.53
208	社会保障和就业支出	12.46	12.46
20805	行政事业单位养老支出	12.31	12.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
210	卫生健康支出	7.34	7.34
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07
221	住房保障支出	13.54	13.54
22102	住房改革支出	13.54	13.54
2210201	住房公积金	13.54	13.54
229	其他支出	9.00		9.00
22999	其他支出	9.00		9.00
2299999	其他支出	9.00		9.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：临潭县妇女联合会	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	235.74	一、一般公共服务支出	33	193.39	193.39
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.46	12.46
	9		九、卫生健康支出	41	7.34	7.34
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	13.54	13.54
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	9.00	9.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	235.74	本年支出合计	59	235.73	235.73
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	235.74	总计	64	235.74	235.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：临潭县妇女联合会	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		235.73	177.77	57.96
201	一般公共服务支出	193.39	144.43	48.96
20129	群众团体事务	193.39	144.43	48.96
2012901	行政运行	193.39	144.43	48.96
208	社会保障和就业支出	12.46	12.46
20805	行政事业单位养老支出	12.31	12.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
210	卫生健康支出	7.34	7.34
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07
221	住房保障支出	13.54	13.54
22102	住房改革支出	13.54	13.54
2210201	住房公积金	13.54	13.54
229	其他支出	9.00		9.00
22999	其他支出	9.00		9.00
2299999	其他支出	9.00		9.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：临潭县妇女联合会	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	155.84	302	商品和服务支出	21.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.44	30201	办公费	13.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.25	30202	印刷费	6.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.80	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.31	30206	电费	0.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.30	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		155.84	公用经费合计					21.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：临潭县妇女联合会	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：临潭县妇女联合会	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：临潭县妇女联合会	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为251.07万元。与上年度相比,收、支总计各减少57.31万元，下降18.58%，主要原因是减少了临潭县十七次妇女代表大会经费和巾帼家美积分超市建设经费。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计251.07万元,其中：财政拨款收入235.74万元,占93.89%；其他收入15.34万元,占6.11%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计250.30万元,其中：基本支出177.77万元,占71.02%；项目支出72.53万元,占28.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为235.74万元。与上年相比,各减少72.65万元，下降23.56%。主要原因是减少了临潭县十七次妇女代表大会经费和巾帼家美积分超市建设经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出235.73万元,较上年决算数减少72.65万元，下降23.56%。主要原因是减少了临潭县十七次妇女代表大会经费和巾帼家美积分超市建设经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出235.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出193.39万元,占82.04%；社会保障和就业支出12.46万元,占5.29%；卫生健康支出7.34万元,占3.12%；住房保障支出13.54万元,占5.74%；其他支出9.00万元,占3.82%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为243.80万元,支出决算为235.73万元,完成年初预算的96.69%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为198.31万元,支出决算为193.39万元,完成年初预算的97.52%,决算数小于预算数的主要原因是年底财政资金到位不及时，导致年底报刊征订、村妇联主席报酬未及时支付。

2.社会保障和就业支出年初预算数为23.22万元,支出决算为12.46万元,完成年初预算的53.67%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算有误差。

3．卫生健康支出年初预算数为8.74万元,支出决算为7.34万元,完成年初预算的84.03%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算有误差。

4.住房保障支出年初预算数为13.54万元,支出决算为13.54万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出177.77万元。其中：

人员经费155.84万元,较上年决算数减少91.43万元，下降36.98%,主要原因是今年将村妇联主席报酬经费和巾帼家美积分超市建设经费列入项目经费支出。人员经费用途基本工资、津贴补贴、年终奖金、绩效、社会保障缴费、车改补助等。

公用经费21.94万元,较上年决算数减少9.18万元，下降29.49%,主要原因是严格执行“过紧日子”政策规定，压减各类支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。本单位2024年度性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出21.94万元,机关运行经费主要用于开支用于开支水费、电费、邮电费、电信服务费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少9.18万元，下降29.49%,主要原因是严格执行“过紧日子”政策规定，压减各类支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是按照县委县政府关于整治形式主义为基层减负工作的相关要求，压缩会议次数、时间等。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.85万元，下降100.00%,主要原因是严格按照县委县政府关于整治形式主义为基层减负工作的相关要求，减少会议次数、时间等。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2.20万元,其中：政府采购货物支出2.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.20万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.20万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金72.53万元。从评价情况来看,2024 年，我单位严格按照中央八项规定和省、州、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列财务管理制度，实行会计出纳分工管理。在资金使用上，我们一直按照国家财经法规和我委财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由主要负责人签字同意报帐后方可结算。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展，实现了年度收支平衡。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年村妇联主席报酬、临潭县生态文明小康村巾帼家美积分超市项目等3个项目绩效自评结果。

1.“2024年村妇联主席报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.88分。项目全年预算数为52.92万元,执行数为48.96万元,完成预算的92.51%。项目绩效目标完成情况：年底对147名村(社区）发妇联主席考核合格后发放了每人3600元的报酬，共发放136人，其中11人因提供个人账户错误发放失败，结转至2025年1月份发放。临潭县交流交往交融项目绩效自评情况：项目执行情况良好，绩效目标高质量完成。

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		2024年村妇联主席报酬
主管部门		临潭县妇女联合会			实施单位		临潭县妇女联合会
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	529200	529200	489600		10	92.51	9.25
		其中：财政拨款	529200	529200	489600		-	92.51	9.25
		上年结转资金	0	0	0		-	0	0
		其他资金	0	0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标					已完成136名村妇联主席报酬发放。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	妇联主席报酬标准	=3600元/年/人	3600	20	元/年/人	100.00%	20
	产出指标	数量指标	村妇联主席村（社区）数量	>=147人	136	13	人	92.52%	12.03
		质量指标	妇联主席报酬发放覆盖率	=100%	100	13	%	100.00%	13
		时效指标	妇联主席报酬发放及时性	及时	100%-80%(含)	14		100%	12.6
	效益指标	社会效益指标	促进妇女人才成长	促进	100%-80%(含)	6		100%	5.4
			提高妇女素质	提高	100%-80%(含)	8		100%	7.2
			推动践行社会主义核心价值观	推动	100%-80%(含)	6		100%	5.4
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇联主席满意度	>=95%	99	10	%	104.21%	10
总分						100			94.88

2.“临潭县交流交往交融项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.96分。项目全年预算数为15.00万元,执行数为14.9328万元,完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况：已根据临潭县交流交往交融项目实施方案于2024年9月22——29日组织全县各级妇联干部及致富带头人40名代表赴天津完成学习交流活动，为接下来更好的服务联系妇女群众，做好妇女工作奠定了坚实的基础。临潭县交流交往交融项目绩效自评情况：项目执行情况良好，绩效目标高质量完成。

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		临潭县交流交往交融项目
主管部门		临潭县妇女联合会			实施单位		临潭县妇女联合会
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	150000	149328		10	99.55	9.95
		其中：财政拨款	null	150000	149328		-	99.55	9.95
		上年结转资金	null	0	0		-	0	0
		其他资金	null	0	0		-	0	0
未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标					根据项目计划，已完成。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	培训成本控制率	>=98%	98	20	%	100.00%	20
	产出指标	数量指标	培训批次	>=1次	1	10	次	100.00%	10
		数量指标	培训人数	>=40人	40	10	人	100.00%	10
		质量指标	培训考核通过率	>=95%	95	10	%	100.00%	10
		时效指标	培训及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9
	效益指标	社会效益指标	干部能力提升	提升	100%-80%(含)	10		100%	9
	效益指标	社会效益指标	加强政治理论教育	加强	100%-80%(含)	10		100%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=90%	99	10	%	110.00%	10
总分						100			96.96

3.“临潭县生态文明小康村巾帼家美积分超市项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已根据临潭县生态文明小康村巾帼家美积分超市项目实施方案,新建巾帼家美积分超市3个，以奖代补10个，在助推全县乡村治理，弘扬文明新风、建设和美乡村、助力乡村振兴注入强大动能。临潭县生态文明小康村巾帼家美积分超市项目绩效自评情况：项目执行情况良好，绩效目标高质量完成。

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		临潭县生态文明小康村巾帼家美积分超市项目
主管部门		临潭县妇女联合会			实施单位		临潭县妇女联合会
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	90000	90000		10	100	10
		其中：财政拨款	null	0	0		-	0	0
		上年结转资金	null	90000	90000		-	100	10
		其他资金	null	0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标					已完成3个新建“巾帼家美积分超市”，10个以奖代补“积分超市”。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	新建积分超市金额标准	=1万元	1	5	万元	100.00%	5
		经济成本指标	以奖代补积分超市金额标准	=0.6万元	0.6	5	万元	100.00%	5
		社会成本指标	提高群众参与率	>=90%	95	5	%	105.56%	5
		生态成本指标	提高群众参与乡村治理率	>=90%	95	5	%	105.56%	5
	产出指标	数量指标	新建积分超市数量	=3个	3	6	个	100.00%	6
		数量指标	以奖代补积分超市数量	=10个	10	6	个	100.00%	6
		质量指标	新建积分超市配送货物及货架合格率	=100%	100	6	%	100.00%	6
		质量指标	以奖代补积分超市配送货物合格率	=100%	100	6	%	100.00%	6
		时效指标	新建积分超市建设及时性	及时	100%-80%(含)	6		100%	5.4
		时效指标	以奖代补积分超市配货及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9
	效益指标	经济效益指标	物品兑换率	及时	100%-80%(含)	6		100%	5.4
		社会效益指标	激发群众积极性	提高	100%-80%(含)	6		100%	5.4
		生态效益指标	群众参与宣传资料率	>=90%	99	8	%	110.00%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	>=90%	99	10	%	110.00%	10
总分						100			97.2

三、部门重点绩效评价结果

2024年，我单位严格按照中央八项规定和省、州、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列财务管理制度，实行会计出纳分工管理。在资金使用上，我们一直按照国家财经法规和我委财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由主要负责人签字同意报帐后方可结算。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展，实现了年度收支平衡。

（一）评价结论与绩效分析

1.评价结论。我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。单位财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。通过从绩效产出数量，产出质量，经济效益，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为 91.7 分。

2.绩效分析。一是预算执行：2024 年我单位编制人数为 8 人，年末实有人数为 11 人，其中3人为十三类人员不占编制，编制控制率为 100%，没有超编现象。二是预算管理：控制日常公用经费开支，主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用品、差旅费、打字复印费、宣传等开支；管理制度健全，按照县财政有关文件，2024年我单位制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，严格按照制度执行；预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

（二）存在的问题与建议

1.存在的问题。一是日常办公开支公务卡结算率有待提高，二是账务处理有时不规范，票据分类不合理，记账凭证填写不完整。

2.改进举措和建议。在今后的工作中，我单位将进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制日常开支，进一步提高公务卡结算比例,加强财务人员培训，不断提高财务人员素质，加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

部门整体支出绩效自评表
(2024年度)
部门（单位）名称	临潭县妇女联合会
				年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额			2658997.89		2930367.69		2506683.02	85.54	8.55
	(一)基本支出			1924097.89		2161167.69		1777755.02	82.25	8.22
	1.人员经费			1624629.94		1766202.14		1502566.24	85.07	8.5
	2.公用经费			299467.95		394965.55		275188.78	69.67	6.96
	(二)项目支出			734900		769200		728928	94.76	9.47
	1.一般性项目			0		0		0	0	0
	2.重点项目			734900		769200		728928	94.76	9.47
预期目标	本年度严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化，完成本年度各项工作任务。
实际完成情况	我单位高度重视财政资金的支出绩效，严格执行资金管理关关规定及单位财务报告，切实做到了资金安全高效运行。
评价指标				年度指标值	实际完成值		单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
部门管理		资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100		%	2	100.00%	2
			项目支出预算执行率	<=100%	100		%	2	100.00%	2
			“三公”经费控制率	<=100%	100		%	2	100.00%	2
			结转结余变动率	<=0%	0		%	2	100%	2
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)			2	100	1.8
		财务管理	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)			2	100	1.8
		采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)			2	100	1.8
		人员管理	在职人员控制率	<=100%	100		%	2	100.00%	2
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)			2	100	1.8
		资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)			2	100	1.8
履职效果		部门履职目标	采购办公用品批次	>=1次	1		次	3	100.00%	3
			发放工资人数	>=100人	136		人	3	136.00%	1.05
			出差次数	>=30次	30		次	3	100.00%	3
			庆“三八”系列活动次数	=1次	1		次	3	100.00%	3
			采购办公用品合格率	=100%	100		%	3	100.00%	3
			发放工资保障率	=100%	100		%	3	100.00%	3
			庆“三八”系列活动保障率	=100%	100		%	3	100.00%	3
			采购办公用品及时性	及时	100%-80%(含)			3	100	2.7
			庆“三八”系列活动及时性	及时	100%-80%(含)			3	100	2.7
			发放工资及时性	及时	100%-80%(含)			3	100	2.7
		部门效果目标	党政建设提升	提升	100%-80%(含)			3	100	2.7
			办公用品提升	提升	100%-80%(含)			3	100	2.7
			工作效率提升	提升	100%-80%(含)			3	100	2.7
			增强政策落实贯彻	增强	100%-80%(含)			3	100	2.7
		社会影响	增强妇联组织社会影响	增强	100%-80%(含)			8	100	7.2
		服务对象满意度	单位工作人员满意度	>=90%	98		%	5	108.89%	5
		服务对象满意度	群众满意度	>=90%	98		%	5	108.89%	5
能力建设		长效管理	长效管理机制健全性	健全	100%-80%(含)			3	100	2.7
		人力资源建设	人员管理制度完备性	完备	100%-80%(含)			3	100	2.7
		档案管理	档案管理机制完善性	完善	100%-80%(含)			4	100	3.6
总分							100			91.7

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年度

临潭县妇女联合会部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）根据党的中心工作，指导乡镇妇联依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女工作。

（九）承办县政府“妇女儿童工作委员会办公室”的具体工作。
（十）承办县委、县政府及上级妇联交办的其它工作。

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：临潭县妇女联合会	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	235.74	一、一般公共服务支出	31	207.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	15.34	八、社会保障和就业支出	38	12.46
	9		九、卫生健康支出	39	7.34
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	13.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	9.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	251.07	本年支出合计	57	250.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.77
总计	30	251.07	总计	60	251.07
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：临潭县妇女联合会	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		251.07	235.74	0.00	0.00	0.00	0.00	15.34
201	一般公共服务支出	208.73	193.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15.34
20129	群众团体事务	208.73	193.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15.34
2012901	行政运行	208.73	193.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15.34
208	社会保障和就业支出	12.46	12.46
20805	行政事业单位养老支出	12.31	12.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
210	卫生健康支出	7.34	7.34
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07
221	住房保障支出	13.54	13.54
22102	住房改革支出	13.54	13.54
2210201	住房公积金	13.54	13.54
229	其他支出	9.00	9.00
22999	其他支出	9.00	9.00
2299999	其他支出	9.00	9.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：临潭县妇女联合会	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		250.30	177.77	72.53
201	一般公共服务支出	207.96	144.43	63.53
20129	群众团体事务	207.96	144.43	63.53
2012901	行政运行	207.96	144.43	63.53
208	社会保障和就业支出	12.46	12.46
20805	行政事业单位养老支出	12.31	12.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
210	卫生健康支出	7.34	7.34
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07
221	住房保障支出	13.54	13.54
22102	住房改革支出	13.54	13.54
2210201	住房公积金	13.54	13.54
229	其他支出	9.00		9.00
22999	其他支出	9.00		9.00
2299999	其他支出	9.00		9.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：临潭县妇女联合会	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	235.74	一、一般公共服务支出	33	193.39	193.39
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.46	12.46
	9		九、卫生健康支出	41	7.34	7.34
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	13.54	13.54
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	9.00	9.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	235.74	本年支出合计	59	235.73	235.73
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	235.74	总计	64	235.74	235.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：临潭县妇女联合会	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		235.73	177.77	57.96
201	一般公共服务支出	193.39	144.43	48.96
20129	群众团体事务	193.39	144.43	48.96
2012901	行政运行	193.39	144.43	48.96
208	社会保障和就业支出	12.46	12.46
20805	行政事业单位养老支出	12.31	12.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
210	卫生健康支出	7.34	7.34
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07
221	住房保障支出	13.54	13.54
22102	住房改革支出	13.54	13.54
2210201	住房公积金	13.54	13.54
229	其他支出	9.00		9.00
22999	其他支出	9.00		9.00
2299999	其他支出	9.00		9.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：临潭县妇女联合会	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	155.84	302	商品和服务支出	21.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.44	30201	办公费	13.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.25	30202	印刷费	6.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.80	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.31	30206	电费	0.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.30	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		155.84	公用经费合计					21.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：临潭县妇女联合会	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：临潭县妇女联合会	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：临潭县妇女联合会	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计251.07万元,其中：财政拨款收入235.74万元,占93.89%；其他收入15.34万元,占6.11%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计250.30万元,其中：基本支出177.77万元,占71.02%；项目支出72.53万元,占28.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为243.80万元,支出决算为235.73万元,完成年初预算的96.69%。其中：

2.社会保障和就业支出年初预算数为23.22万元,支出决算为12.46万元,完成年初预算的53.67%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算有误差。

3．卫生健康支出年初预算数为8.74万元,支出决算为7.34万元,完成年初预算的84.03%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算有误差。

4.住房保障支出年初预算数为13.54万元,支出决算为13.54万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出177.77万元。其中：

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

十、机关运行经费支出情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是按照县委县政府关于整治形式主义为基层减负工作的相关要求，压缩会议次数、时间等。

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年村妇联主席报酬、临潭县生态文明小康村巾帼家美积分超市项目等3个项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		2024年村妇联主席报酬
主管部门		临潭县妇女联合会			实施单位		临潭县妇女联合会
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	529200	529200	489600		10	92.51	9.25
		其中：财政拨款	529200	529200	489600		-	92.51	9.25
		上年结转资金	0	0	0		-	0	0
		其他资金	0	0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标					已完成136名村妇联主席报酬发放。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	妇联主席报酬标准	=3600元/年/人	3600	20	元/年/人	100.00%	20
	产出指标	数量指标	村妇联主席村（社区）数量	>=147人	136	13	人	92.52%	12.03
		质量指标	妇联主席报酬发放覆盖率	=100%	100	13	%	100.00%	13
		时效指标	妇联主席报酬发放及时性	及时	100%-80%(含)	14		100%	12.6
	效益指标	社会效益指标	促进妇女人才成长	促进	100%-80%(含)	6		100%	5.4
			提高妇女素质	提高	100%-80%(含)	8		100%	7.2
			推动践行社会主义核心价值观	推动	100%-80%(含)	6		100%	5.4
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇联主席满意度	>=95%	99	10	%	104.21%	10
总分						100			94.88

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		临潭县交流交往交融项目
主管部门		临潭县妇女联合会			实施单位		临潭县妇女联合会
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	150000	149328		10	99.55	9.95
		其中：财政拨款	null	150000	149328		-	99.55	9.95
		上年结转资金	null	0	0		-	0	0
		其他资金	null	0	0		-	0	0
未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标					根据项目计划，已完成。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	培训成本控制率	>=98%	98	20	%	100.00%	20
	产出指标	数量指标	培训批次	>=1次	1	10	次	100.00%	10
		数量指标	培训人数	>=40人	40	10	人	100.00%	10
		质量指标	培训考核通过率	>=95%	95	10	%	100.00%	10
		时效指标	培训及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9
	效益指标	社会效益指标	干部能力提升	提升	100%-80%(含)	10		100%	9
	效益指标	社会效益指标	加强政治理论教育	加强	100%-80%(含)	10		100%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=90%	99	10	%	110.00%	10
总分						100			96.96

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		临潭县生态文明小康村巾帼家美积分超市项目
主管部门		临潭县妇女联合会			实施单位		临潭县妇女联合会
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	90000	90000		10	100	10
		其中：财政拨款	null	0	0		-	0	0
		上年结转资金	null	90000	90000		-	100	10
		其他资金	null	0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标					已完成3个新建“巾帼家美积分超市”，10个以奖代补“积分超市”。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	新建积分超市金额标准	=1万元	1	5	万元	100.00%	5
		经济成本指标	以奖代补积分超市金额标准	=0.6万元	0.6	5	万元	100.00%	5
		社会成本指标	提高群众参与率	>=90%	95	5	%	105.56%	5
		生态成本指标	提高群众参与乡村治理率	>=90%	95	5	%	105.56%	5
	产出指标	数量指标	新建积分超市数量	=3个	3	6	个	100.00%	6
		数量指标	以奖代补积分超市数量	=10个	10	6	个	100.00%	6
		质量指标	新建积分超市配送货物及货架合格率	=100%	100	6	%	100.00%	6
		质量指标	以奖代补积分超市配送货物合格率	=100%	100	6	%	100.00%	6
		时效指标	新建积分超市建设及时性	及时	100%-80%(含)	6		100%	5.4
		时效指标	以奖代补积分超市配货及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9
	效益指标	经济效益指标	物品兑换率	及时	100%-80%(含)	6		100%	5.4
		社会效益指标	激发群众积极性	提高	100%-80%(含)	6		100%	5.4
		生态效益指标	群众参与宣传资料率	>=90%	99	8	%	110.00%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	>=90%	99	10	%	110.00%	10
总分						100			97.2

三、部门重点绩效评价结果

（一）评价结论与绩效分析

（二）存在的问题与建议

1.存在的问题。一是日常办公开支公务卡结算率有待提高，二是账务处理有时不规范，票据分类不合理，记账凭证填写不完整。

部门整体支出绩效自评表
(2024年度)
部门（单位）名称	临潭县妇女联合会
				年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额			2658997.89		2930367.69		2506683.02	85.54	8.55
	(一)基本支出			1924097.89		2161167.69		1777755.02	82.25	8.22
	1.人员经费			1624629.94		1766202.14		1502566.24	85.07	8.5
	2.公用经费			299467.95		394965.55		275188.78	69.67	6.96
	(二)项目支出			734900		769200		728928	94.76	9.47
	1.一般性项目			0		0		0	0	0
	2.重点项目			734900		769200		728928	94.76	9.47
预期目标	本年度严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化，完成本年度各项工作任务。
实际完成情况	我单位高度重视财政资金的支出绩效，严格执行资金管理关关规定及单位财务报告，切实做到了资金安全高效运行。
评价指标				年度指标值	实际完成值		单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
部门管理		资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100		%	2	100.00%	2
			项目支出预算执行率	<=100%	100		%	2	100.00%	2
			“三公”经费控制率	<=100%	100		%	2	100.00%	2
			结转结余变动率	<=0%	0		%	2	100%	2
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)			2	100	1.8
		财务管理	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)			2	100	1.8
		采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)			2	100	1.8
		人员管理	在职人员控制率	<=100%	100		%	2	100.00%	2
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)			2	100	1.8
		资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)			2	100	1.8
履职效果		部门履职目标	采购办公用品批次	>=1次	1		次	3	100.00%	3
			发放工资人数	>=100人	136		人	3	136.00%	1.05
			出差次数	>=30次	30		次	3	100.00%	3
			庆“三八”系列活动次数	=1次	1		次	3	100.00%	3
			采购办公用品合格率	=100%	100		%	3	100.00%	3
			发放工资保障率	=100%	100		%	3	100.00%	3
			庆“三八”系列活动保障率	=100%	100		%	3	100.00%	3
			采购办公用品及时性	及时	100%-80%(含)			3	100	2.7
			庆“三八”系列活动及时性	及时	100%-80%(含)			3	100	2.7
			发放工资及时性	及时	100%-80%(含)			3	100	2.7
		部门效果目标	党政建设提升	提升	100%-80%(含)			3	100	2.7
			办公用品提升	提升	100%-80%(含)			3	100	2.7
			工作效率提升	提升	100%-80%(含)			3	100	2.7
			增强政策落实贯彻	增强	100%-80%(含)			3	100	2.7
		社会影响	增强妇联组织社会影响	增强	100%-80%(含)			8	100	7.2
		服务对象满意度	单位工作人员满意度	>=90%	98		%	5	108.89%	5
		服务对象满意度	群众满意度	>=90%	98		%	5	108.89%	5
能力建设		长效管理	长效管理机制健全性	健全	100%-80%(含)			3	100	2.7
		人力资源建设	人员管理制度完备性	完备	100%-80%(含)			3	100	2.7
		档案管理	档案管理机制完善性	完善	100%-80%(含)			4	100	3.6
总分							100			91.7