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重点领域公开

2024年度临潭县医疗保障局部门决算

时间：2025-09-29 作者：点击数：

2024年度临潭县医疗保障局部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实有关医疗保障工作的法律法规、方针政策及规划和标准。

2、实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助相关制度政策。

3、实施全县医疗保障基金监督管理相关制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推动医疗保障基金支付方式改革。

4、组织实施城镇职工和城乡居民医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的动态调整机制。

5、执行统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，实施动态调整机制。

6、执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，实施医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，执行医药服务价格信息监测、预警和发布。

7、组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

8、负责对纳入全县医保范围内的医疗服务行为和医疗费用实施监管，依法查处医疗保障领域内违法违规行为。

9、牵头负责全县医疗保障经办管理、医保公共服务体系和医保信息化建设工作。组织实施异地就医管理和费用结算办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

10、与县卫生健康局的有关职责分工。县医疗保障局、县卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

（一）机关内设机构

临潭县医保局下设综合办公室、城镇职工办公室、城乡居民办公室和财务室。

（二）人员编制机构

临潭县医疗保障局为一级预算单位，属行政单位，执行行政单位会计制度。单位核定行政编制6人，事业编制8人，现有在职职工25人，其中：1名局长、2名副局长及3名职工占行政编制，8名职工占事业编，其余11人不占编。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：临潭县医疗保障局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,534.23	一、一般公共服务支出	31	13.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	30.69
	9		九、卫生健康支出	39	1,456.88
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	32.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,534.23	本年支出合计	57	1,534.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	1,534.23	总计	60	1,534.23
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：临潭县医疗保障局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,534.23	1,534.23
201	一般公共服务支出	13.74	13.74
20139	社会工作事务	13.74	13.74
2013901	行政运行	13.74	13.74
208	社会保障和就业支出	30.69	30.69
20805	行政事业单位养老支出	30.33	30.33
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
210	卫生健康支出	1,456.88	1,456.88
21011	行政事业单位医疗	519.02	519.02
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34
2101102	事业单位医疗	509.51	509.51
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	228.74	228.74
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	150.33	150.33
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	78.41	78.41
21015	医疗保障管理事务	382.89	382.89
2101501	行政运行	337.89	337.89
2101599	其他医疗保障管理事务支出	45.00	45.00
21099	其他卫生健康支出	326.23	326.23
2109999	其他卫生健康支出	326.23	326.23
221	住房保障支出	32.91	32.91
22102	住房改革支出	32.91	32.91
2210201	住房公积金	32.91	32.91
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：临潭县医疗保障局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,534.23	395.86	1,138.37
201	一般公共服务支出	13.74		13.74
20139	社会工作事务	13.74		13.74
2013901	行政运行	13.74		13.74
208	社会保障和就业支出	30.69	30.69
20805	行政事业单位养老支出	30.33	30.33
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
210	卫生健康支出	1,456.88	332.26	1,124.63
21011	行政事业单位医疗	519.02	19.02	500.00
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34
2101102	事业单位医疗	509.51	9.51	500.00
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	228.74		228.74
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	150.33		150.33
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	78.41		78.41
21015	医疗保障管理事务	382.89	313.23	69.66
2101501	行政运行	337.89	313.23	24.66
2101599	其他医疗保障管理事务支出	45.00		45.00
21099	其他卫生健康支出	326.23		326.23
2109999	其他卫生健康支出	326.23		326.23
221	住房保障支出	32.91	32.91
22102	住房改革支出	32.91	32.91
2210201	住房公积金	32.91	32.91
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：临潭县医疗保障局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,534.23	一、一般公共服务支出	33	13.74	13.74
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.69	30.69
	9		九、卫生健康支出	41	1,456.88	1,456.88
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	32.91	32.91
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,534.23	本年支出合计	59	1,534.23	1,534.23
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,534.23	总计	64	1,534.23	1,534.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：临潭县医疗保障局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,534.23	395.86	1,138.37
201	一般公共服务支出	13.74		13.74
20139	社会工作事务	13.74		13.74
2013901	行政运行	13.74		13.74
208	社会保障和就业支出	30.69	30.69
20805	行政事业单位养老支出	30.33	30.33
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
210	卫生健康支出	1,456.88	332.26	1,124.63
21011	行政事业单位医疗	519.02	19.02	500.00
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34
2101102	事业单位医疗	509.51	9.51	500.00
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	228.74		228.74
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	150.33		150.33
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	78.41		78.41
21015	医疗保障管理事务	382.89	313.23	69.66
2101501	行政运行	337.89	313.23	24.66
2101599	其他医疗保障管理事务支出	45.00		45.00
21099	其他卫生健康支出	326.23		326.23
2109999	其他卫生健康支出	326.23		326.23
221	住房保障支出	32.91	32.91
22102	住房改革支出	32.91	32.91
2210201	住房公积金	32.91	32.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：临潭县医疗保障局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	361.12	302	商品和服务支出	33.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.72	30201	办公费	9.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	160.41	30202	印刷费	9.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.50	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.76	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.17	30209	物业管理费	0.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	4.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.42	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.56	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.93	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		362.68	公用经费合计					33.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：临潭县医疗保障局	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：临潭县医疗保障局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：临潭县医疗保障局	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费支出故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1534.23万元。与上年度相比,收、支总计各减少1583.63万元，下降50.79%，主要原因是2024年度医疗救助资金州级统筹。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1534.23万元,其中：财政拨款收入1534.23万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1534.23万元,其中：基本支出395.86万元,占25.80%；项目支出1138.37万元,占74.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1534.23万元。与上年相比,各减少1583.63万元，下降50.79%。主要原因是2024年度医疗救助资金州级统筹。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1534.23万元,较上年决算数减少1583.63万元，下降50.79%。主要原因是2024年度医疗救助资金州级统筹。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1534.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13.74万元,占0.90%；社会保障和就业支出30.69万元,占2.00%；卫生健康支出1456.88万元,占94.96%；住房保障支出32.91万元,占2.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1534.23万元,支出决算为1534.23万元,完成年初预算的100.00%。其中：基本支出395.86万元,占25.80%；项目支出1138.37万元,占74.20%。

1．一般公共服务支出年初预算数为13.74万元,支出决算为13.74万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为30.69万元,支出决算为30.69万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为1456.88万元,支出决算为1456.88万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为32.91万元,支出决算为32.91万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出395.86万元。其中：

人员经费362.68万元,较上年决算数增加28.63万元，增长8.57%,主要原因是2024年度调入两名职工，人员经费用途主要包括工资福利支出361.12万元，对个人和家庭的补助1.56万元。

公用经费33.18万元,较上年决算数增加20.04万元，增长152.56%,主要原因是2024年度调入两名职工。公用经费用途主要包括商品和服务支出33.18万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出33.18万元,机关运行经费主要用于开支商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加20.04万元，增长152.56%,办公设施设备购置经费增加，本年度办公费支出9.36万元，印刷费支出9.39万元，其他交通费用支出6.93万元。本年度培训费支出10.83万元,较上年决算数减少0.47万元，下降4.16%,主要原因是培训费用减少。

十、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十一、国有资产占用情况说明

我单位2024年度无国有资产占用情况。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、绩效自评工作组织开展情况

根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是临潭县医疗保障局整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括城镇职工长期护理保险县级补助资金、70岁以上老人参保资助金、城乡居民基本医疗保险县级补助资金、医保能力提升经费、村卫生室金保专网租赁费和金保专网系统维护经费。本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及7个项目资金，共计1138.37万元,占一般公共预算支出总额的74%。医保局财务工作严格按照中央要求和省州县财政厅相关规定，以预算编制执行与绩效评价并重，坚持预算先行，钱随事走、绩效管理，年内开展了2024年度专项资金绩效自评工作，2024年度专项资金绩效监控工作和第三方绩效评价工作，有效保障了资金的安全高效支出。

二、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024年度，部门整体支出年初预算数978万元，其中基本支出446万元，项目支出734.28万元。经调整，全年预算数为1712万元，其中基本支出988万元，项目支出734.28万元。2024年实际支出1534.23万元，其中基本支出395.86万元,占25.80%；项目支出1138.37万元,占74.20%。部门整体支出预算执行率为89.6%，其中基本支出预算执行率为93.19%，项目支出预算执行率为84.7%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为94.1分，评价结果为“优”。

1.目标一

预期目标：2024年我单位积极开展各项医保工作，积极组织开展医保经办能力提升培训，加大医保政策宣传力度，保证机构正常运行，按时支付专网租赁费和网络维护费，提升办公效率，保障医保待遇即时结算，按时拨付各项县级补助资金，提升政府人文关怀。

实际完成情况：各项资金都按计划完成。

2.目标二

实际完成情况：各项资金都按计划完成。

（三）各项指标完成情况分析

1.预算执行率

2024年年初预算数978万元，全年预算数1712万元，全年执行数1534.23万元，整体支出预算执行率为156%。指标分值100分，自评得分94.1分。

2.部门管理

根据绩效自评表，一级指标部门管理下设6个二级指标，指标分值合计20分，自评得分19分。

基本支出预算执行率：2024年度基本支出398.86数万元，基本支出预算执行率为100%。指标分值2分，自评得分2分。

项目支出预算执行率：2024年度项目支出数1138.37万元，项目支出预算执行率为83.6%。指标分值2分，自评得分2分。

财务管理制度健全性：为加强预决算管理、收支管理、资金管理等各项工作，制定印发了会计岗位职责、出纳岗位职责和财务指工作职责，财务管理制度建立健全。指标分值2分，自评得分1.8分。

资金使用规范性：资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值2分，自评得分1.8分。

政府采购规范性：2024年度各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。指标分值2分，自评得分1.8分。

在职人员控制率：经统计，部门纳入决算编报范围内编制人数14人，截至2024年12月31日，在职人员25人，在职人员控制率为100%，在职人员控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。

重点工作管理制度健全性：我单位建立了预算管理制度、税务管理制度等，各项重点工作管理制度较为健全。指标分值2分，自评得分1.8分。

3.履职效果

根据绩效自评表，一级指标履职效果下设4个二级指标，指标分值合计60分，自评得分56.09分。

（1）部门履职目标

城乡居民参保补助人数：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值2.17分，自评得分2.17分

医保参保率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值2.17分，自评得分2.17分。

参保费缴纳及时性：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值2.17分，自评得分1.95分。

城镇职工长期护理保险补助人数：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值2.17分，自评得分2.17分。

70岁以上老人参保人数：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值2.17分，自评得分2.17分。

老年人参保费缴纳及时性：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值2.17分，自评得分1.95分。

村卫生室结报系统租赁数：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值2.17分，自评得分2.17分。

系统维护及时性：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值2.17分，自评得分1.95分。

（2）部门效果目标

医保待遇即时结算率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值2.17分，自评得分2.17分。

办公效率提升性：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值2.17分，自评得分1.95分。

保证系统稳定运行：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值2.17分，自评得分1.95分。

政府人文关怀提升性：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值2.17分，自评得分1.95分。

减轻家庭经济负担：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值2.17分，自评得分1.95分。

保障失能人员基本权利：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值2.17分，自评得分1.96分。

提高医保参保率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值2.17分，自评得分1.95分。

保障70岁以上老人基本权益：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值2.17分，自评得分1.95分。

保障网络安全：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值2.26分，自评得分2.03分。

（3）服务对象满意度

单位工作人员满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值5分，自评得分5分。

参保人员满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值5分，自评得分5分。

4.能力建设

根据绩效自评表，一级指标能力建设下设2个二级指标，指标分值合计10分，自评得分9.01分。

长效管理机制健全性：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.33分，自评得分3.0分。

人员管理制度完备性：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.33分，自评得分3.0分。

档案管理机制完善性：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.34分，自评得分3.01分。

改进措施：及时统计老年人数据，及时代缴

三、项目支出绩效自评情况分析

实际完成情况：按计划完成

四、部门整体自评及项目自评表

部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

单位(部门)名称

临潭县医疗保障局

单位(部门)职能

依据

医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规草案、政策、规划和标准。

职能简述

1、贯彻落实有关医疗保障工作的法律法规、方针政策及规划和标准,提出全县医疗保障发展规划并组织实施。

2、组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理相关制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推动医疗保障基金支付方式改革。.

3、组织实施城镇职工和城乡居民医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的动态调整机制。

4、执行全省统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，实施动态调整机制。

近三年单位职能是否出现过重大变化

无

变化内容

无

单位(部门)基本信息

是否为一级预算主管部门

是

上级主管部门

甘南州医疗保障局

部门所属领域

社会保障

直属单位包括

临潭县医疗下设医保中心

内设职能部门

临潭县医疗下设医保中心

编制人员数

在职人员总数

其中：

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

部门基本制度建设情况

财务管理,预算管理,财政专项资金管理,重点工作管理,资产管理,人力资源管理,政府采购管理,合同管理,工程建设管理,档案管理

上年预算情况（万元）

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余数

1534.23

100%

当年预算构成（万元）

部门收入预算

部门支出预算

上级财政拨款

人员经费

362.68万元

本级财政安排

1534.23万元

公用经费

33.18万元

其他资金

项目经费

1138.37万元

收入预算合计

1534.23万元

支出预算合计

1534.23万元

其他需要说明的问题

无

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=100%

项目支出预算执行率

=100%

“三公”经费控制率

=100%

结转结余变动率

＜＝10%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

人员管理

在职人员控制率

=100%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

履职效果

部门履职目标

预算公开及时率（%）

＞＝95%

补贴资金发放准确率

=100%

文化产品发布数（篇）

=100%

宣传文章发布及时性

＞＝98%

活动举办安全率

=100%

医保政策知晓率知晓率

逐年提高

服务对象满意度

满意度

>=90%

在职干部职工满意度

>=90%

档案管理

档案管理机制

不断健全

部门预算项目支出绩效自评表
（2024年）

申报单位名称：

临潭县医疗保障局

项目名称：

2024年城镇职工长期护理保险县级补助资金

项目类别：

当年项目

预算来源：

一般公共预算

资金用途：

业务类

是否包含政府采购：

否

是否重点项目：

否

项目总金额（万元）：

78.408

本年度预算金额（万元）：

78.408

年度绩效目标

2024年我单位对城镇职工长期护理保险发放补助，保障失能人员基本权益，减少其经济负担，政府人文关怀得到提升。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

成本指标

经济成本指标

项目成本控制数

＜＝78.408万元

产出指标

数量指标

城镇职工长期护理保险补助人数

=7068人

质量指标

城镇职工长期护理保险补助准确率

=100%

时效指标

城镇职工长期护理保险补助及时性

及时

效益指标

社会效益指标

政府人文关怀提升性

提升

减轻家庭经济负担

减轻

保障失能人员基本权益

保障

满意度指标

服务对象满意度指标

单位工作人员满意度

>=85%

部门预算项目支出绩效自评表
（2024年）

申报单位名称：

临潭县医疗保障局

项目名称：

2024年村卫生室金保专网租赁费

项目类别：

当年项目

预算来源：

一般公共预算

资金用途：

业务类

是否包含政府采购：

否

是否重点项目：

否

项目总金额（万元）：

9.864

本年度预算金额（万元）：

9.864

年度绩效目标

2024年我单位对乡镇卫生院医保系统按时支付专网租赁费，提升办公效率，保障医保待遇即时结算。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

成本指标

经济成本指标

项目成本控制数

＜＝9.864万元

产出指标

数量指标

村卫生室结报系统租赁数

=137个

质量指标

缴纳租赁费保障率

=100%

时效指标

租赁费缴纳及时性

及时

效益指标

社会效益指标

医保待遇即时结算率

=100%

部门协作率

=100%

办公效率提升性

提升

满意度指标

服务对象满意度指标

单位工作人员满意度

>=85%

部门预算项目支出绩效自评表（2024年）
申报单位名称：	临潭县医疗保障局
项目名称：	2024年村卫生室即时结报系统维护经费		项目类别：	当年项目
预算来源：	一般公共预算		资金用途：	业务类
是否包含政府采购：	否		是否重点项目：	否
项目总金额（万元）：	14.796		本年度预算金额（万元）：	14.796
年度绩效目标	2024年我单位对乡镇卫生院医保系统按时维护，保障系统安全稳定运行，减少故障发生次数，维护网络安全，提升办公效率，保障医保待遇即时结算。
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数		＜＝14.796万元
产出指标	数量指标	村卫生室结报系统维护数		=137个
	质量指标	系统维护合格率		=100%
	时效指标	系统维护及时性		及时
效益指标	社会效益指标	保证系统稳定运行		保证
		减少系统故障发生次数		减少
		保障网络安全		保障
		办公效率提升性		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度		>=85%

部门预算项目支出绩效自评表（2024年）
申报单位名称：	临潭县医疗保障局
项目名称：	2024年医保能力提升经费		项目类别：	当年项目
预算来源：	一般公共预算		资金用途：	业务类
是否包含政府采购：	是		是否重点项目：	否
项目总金额（万元）：	45		本年度预算金额（万元）：	45
年度绩效目标	2024年甘肃省医疗保障局提前下达专项转移支付，提升单位办公效率，加大医保政策宣传力度。
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数		＜＝45万元
产出指标	数量指标	购买办公用品种类		>=20种
	数量指标	物业费、水电费、网费缴纳次数		=12次
	数量指标	培训次数		>=2次
	质量指标	办公用品合格率		=100%
	质量指标	物业费、水电费、网费保障率		=100%
	质量指标	培训通过率		1
	时效指标	购置办公用品及时性		及时
	时效指标	培训及时性		及时
效益指标	社会效益指标	部门协作率		=100%
		办公效率提升性		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		>=85%

部门预算项目支出绩效自评表
（2024年）

申报单位名称：

临潭县医疗保障局

项目名称：

2024年城乡居民基本医疗保险县级补助资金

项目类别：

当年项目

预算来源：

一般公共预算

资金用途：

业务类

是否包含政府采购：

否

是否重点项目：

否

项目总金额（万元）：

164

本年度预算金额（万元）：

164

年度绩效目标

2024年我单位对全县城乡居民基本医疗保险进行补助，减轻家庭经济负担，提高医保参保率，政府人文关怀得到提升。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

成本指标

经济成本指标

项目成本控制数

＜＝164万元

产出指标

数量指标

城乡居民参保补助人数

=12.74万人

质量指标

医保参保费保障率

=100%

时效指标

参保费缴纳及时性

及时

效益指标

社会效益指标

政府人文关怀提升性

提升

提高医保参保率

提高

减轻家庭经济负担

减轻

满意度指标

服务对象满意度指标

参保人员满意度

>=85%

部门预算项目支出绩效自评表
（2024年）

申报单位名称：

临潭县医疗保障局

项目名称：

2024年职工欠费清缴

项目类别：

当年项目

预算来源：

一般公共预算

资金用途：

业务类

是否包含政府采购：

否

是否重点项目：

否

项目总金额（万元）：

500

本年度预算金额（万元）：

500

年度绩效目标

根据甘财社【2024】26号文件，我县截止2024年3月涉及欠缴职工基本医疗保险费1268万元，按照文件要求，2024年清欠500万元。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

成本指标

经济成本指标

项目成本控制数

＜＝500万元

产出指标

数量指标

城镇职工长期护理保险补助人数

=7068人

质量指标

城镇职工长期护理保险补助准确率

=100%

时效指标

城镇职工长期护理保险补助及时性

及时

效益指标

社会效益指标

政府人文关怀提升性

提升

减轻家庭经济负担

减轻

保障失能人员基本权益

保障

满意度指标

服务对象满意度指标

单位工作人员满意度

>=85%

部门预算项目支出绩效目标表
（2024年）

申报单位名称：

临潭县医疗保障局

项目名称：

2024年70岁以上老人资助医疗保险参保费

项目类别：

当年项目

预算来源：

一般公共预算

资金用途：

业务类

是否包含政府采购：

否

是否重点项目：

否

项目总金额（万元）：

326.506

本年度预算金额（万元）：

326.506

年度绩效目标

2024年我单位对全县70岁以上老年人资助缴纳医保，保障70岁以上老年人基本权益，减轻家庭经济负担，提高医保参保率，政府人文关怀得到提升。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

成本指标

经济成本指标

项目成本控制数

＜＝326.506万元

产出指标

数量指标

70岁以上老人参保人数

=1.01万人

质量指标

医保参保费保障率

=100%

时效指标

参保费缴纳及时性

及时

效益指标

社会效益指标

政府人文关怀提升性

提升

提高医保参保率

提高

减轻家庭经济负担

减轻

保障70岁以上老年人基本权益

保障

满意度指标

服务对象满意度指标

70岁以上老年人满意度

>=85%

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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