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重点领域公开

2024年度临潭县总寨中心校部门决算公开说明

时间：2025-10-10 作者：点击数：

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8.加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9.依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

二、机构设置

2024年度部门决算单位为公益一类事业单位，年末在职人员为44人，其中：事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人2人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：临潭县总寨中心校	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	881.38	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.20	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	690.74
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	98.69
	9		九、卫生健康支出	39	29.59
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	62.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	0.20
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	881.58	本年支出合计	57	881.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	881.58	总计	60	881.58
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：临潭县总寨中心校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		881.58	881.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	690.74	690.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	690.74	690.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3.22	3.22
2050202	小学教育	560.64	560.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	126.88	126.88
208	社会保障和就业支出	98.69	98.69
20805	行政事业单位养老支出	95.89	95.89
2080502	事业单位离退休	32.65	32.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.92	49.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81
210	卫生健康支出	29.59	29.59
21011	行政事业单位医疗	29.59	29.59
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17
2101103	公务员医疗补助	10.98	10.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44
221	住房保障支出	62.36	62.36
22102	住房改革支出	62.36	62.36
2210201	住房公积金	62.36	62.36
229	其他支出	0.20	0.20
22960	彩票公益金安排的支出	0.20	0.20
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.20	0.20
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：临潭县总寨中心校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		881.58	881.58
205	教育支出	690.74	690.74
20502	普通教育	690.74	690.74
2050201	学前教育	3.22	3.22
2050202	小学教育	560.64	560.64
2050299	其他普通教育支出	126.88	126.88
208	社会保障和就业支出	98.69	98.69
20805	行政事业单位养老支出	95.89	95.89
2080502	事业单位离退休	32.65	32.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.92	49.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81
210	卫生健康支出	29.59	29.59
21011	行政事业单位医疗	29.59	29.59
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17
2101103	公务员医疗补助	10.98	10.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44
221	住房保障支出	62.36	62.36
22102	住房改革支出	62.36	62.36
2210201	住房公积金	62.36	62.36
229	其他支出	0.20	0.20
22960	彩票公益金安排的支出	0.20	0.20
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.20	0.20
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：临潭县总寨中心校	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	881.38	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.20	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	690.74	690.74
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.69	98.69
	9		九、卫生健康支出	41	29.59	29.59
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	62.36	62.36
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	0.20		0.20
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	881.58	本年支出合计	59	881.58	881.38	0.20
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	881.58	总计	64	881.58	881.38	0.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：临潭县总寨中心校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		881.38	881.38
205	教育支出	690.74	690.74
20502	普通教育	690.74	690.74
2050201	学前教育	3.22	3.22
2050202	小学教育	560.64	560.64
2050299	其他普通教育支出	126.88	126.88
208	社会保障和就业支出	98.69	98.69
20805	行政事业单位养老支出	95.89	95.89
2080502	事业单位离退休	32.65	32.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.92	49.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81
210	卫生健康支出	29.59	29.59
21011	行政事业单位医疗	29.59	29.59
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17
2101103	公务员医疗补助	10.98	10.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44
221	住房保障支出	62.36	62.36
22102	住房改革支出	62.36	62.36
2210201	住房公积金	62.36	62.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：临潭县总寨中心校	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	721.31	302	商品和服务支出	47.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.18	30201	办公费	23.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	342.09	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.80	30203	咨询费	0.46	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.24	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.92	30206	电费	13.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.32	30207	邮电费	4.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.17	30208	取暖费	0.63	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.98	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.25	30211	差旅费	1.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.93	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.65	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	80.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.38
人员经费合计		834.37	公用经费合计					47.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：临潭县总寨中心校	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.20	0.20	0.20
229	其他支出	0.00	0.20	0.20	0.20
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.20	0.20	0.20
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.20	0.20	0.20
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：临潭县总寨中心校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：临潭县总寨中心校	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为881.58万元。与上年度相比,收、支总计各减少52.08万元，下降5.58%，主要原因是本年度我单位实有人数减少1人，深入贯彻落实“过紧日子”的要求，主动压减了一般性支出和非急需、非刚性项目支出。本部分的收入总计包括收入合计881.58万元、使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元、年初结转和结余0.00万元,支出总计包括本年支出合计881.58万元、结余分配0.00万元、年末结转和结余0.00万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计881.58万元,其中：财政拨款收入881.58万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计881.58万元,其中：基本支出881.58万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为881.58万元。与上年相比,各减少52.08万元，下降5.58%。主要原因是本年度我单位实有人数减少1人，深入贯彻落实“过紧日子”的要求，主动压减了一般性支出和非急需、非刚性项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出881.38万元,较上年决算数减少50.54万元，下降5.42%。主要原因是本年度认真贯彻落实过紧日子要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出881.38万元，主要用于以下方面：教育支出690.74万元,占78.37%；社会保障和就业支出98.69万元,占11.20%；卫生健康支出29.59万元,占3.36%；住房保障支出62.36万元,占7.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为799.90万元,支出决算为881.38万元,完成年初预算的110.19%。其中：

1．教育支出年初预算数为561.31万元,支出决算为690.74万元,完成年初预算的123.06%,决算数大于预算数的主要原因是本年度为落实国家及地方关于优先发展教育的决策部署，根据实际工作需要，追加了多项必要投入。

2．社会保障和就业支出年初预算数为144.54万元,支出决算为98.69万元,完成年初预算的68.28%,决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出减少，因此实际支出规模低于年初预算。

3．卫生健康支出年初预算数为42.46万元,支出决算为29.59万元,完成年初预算的69.68%,决算数小于预算数的主要原因是本年度开展的公共卫生服务项目规模缩减，导致实际支出规模小于年初预算。

4．住房保障支出年初预算数为51.59万元,支出决算为62.36万元,完成年初预算的120.87%,决算数大于预算数的主要原因是本年度根据上级统一部署，职工住房公积金缴存基数随工资政策调整而提高，经按规定程序报批后追加了相关预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出881.38万元。其中：

人员经费834.37万元,较上年决算数增加43.71万元，增长5.53%,主要原因是落实正常增资政策，相应增加了人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资186.18万元、津贴补贴342.09万元、奖金25.8万元、绩效工资9.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.92万元、职业年金缴费13.32万元、职工基本医疗保险缴费18.17万元、公务员医疗补助缴费10.98万元、其他社会保障缴费3.25万元、住房公积金62.36万、退休费32.65万元、生活补助80.42万元。

公用经费47.01万元,较上年决算数增加42.23万元，增长884.00%,主要原因是上年基数较低，且本年根据实际工作需要，增加了必要的办公费支出、差旅等支出，导致公用经费增幅较大。公用经费用途主要包括办公费23.08万元、印刷费0.07万元、咨询费0.46万元、电费13.71万元、邮电费4.35万元、取暖费0.63万元、差旅费1.91万元、维修（护）费0.13万元、培训费1.93万元、劳务费0.36万元、其他商品和服务支出0.38万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.20万元,本年支出0.20万元,年末结转和结余0.00万元,用于教育事业的彩票公益金支出0.20万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位本年度无会议费支出。

本年度培训费支出1.93万元,较上年决算数增加1.93万元，增长100%,主要原因是本年度我单位进行了人员专业知识的培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.90万元,其中：政府采购货物支出0.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金2.26万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对“2023年民族教育改革发展重点项目（推普专项）”“2023年学前教育免保教费”2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出2.26万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,部门整体支出绩效执行率88.09%，本单位能够按照单位职能完成单位本职工作，绩效管理方面比较好，财务管理工作较好。

部门整体支出绩效自评表
(2024年度)
部门（单位）名称		临潭县洮滨镇中心小学
				年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率		得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)		年度资金总额		8226995.56		10007331.49		8815790.59		88.09		8.8
		(一)基本支出		7998995.56		7971431.81		7420390.54		93.08		9.3
		1.人员经费		7998995.56		7971431.81		7420390.54		93.08		9.3
		2.公用经费		0		0		0		0		0
		(二)项目支出		228000		2035899.68		1395400.05		68.53		6.85
		1.一般性项目		0		0		0		0		0
		2.重点项目		228000		2035899.68		1395400.05		68.53		6.85

预期目标		本年度预计支出822.70万元，以保证本单位日常工作正常运转
实际完成情况		按实际支付数据支付，部分资金因年底无法支付未支付。
评价指标					年度指标值		实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标		三级指标
部门管理	资金投入		基本支出预算执行率		=100%		90	%	2	90.00%	1.8
			结转结余变动率		<=0%		3	%	2	0%	0
			“三公”经费控制率		<=100%		100	%	2	100.00%	2
			项目支出预算执行率		<=100%		100	%	2	100.00%	2
	财务管理		财务管理制度健全性		健全		100%-80%(含)		2	100	1.8
			资金使用规范性		规范		100%-80%(含)		2	100	1.8
	采购管理		政府采购规范性		规范		100%-80%(含)		2	100	1.8
	人员管理		在职人员控制率		<=100%		100	%	2	100.00%	2
	重点工作管理		重点工作管理制度健全性		健全		100%-80%(含)		2	100	1.8
	资产管理		资产管理规范性		规范		100%-80%(含)		2	100	1.8
履职效果	部门履职目标		办公用品购置数量		>=6批		6	批	6.25	100.00%	6.25
			办公用品购置及时性		及时		100%-80%(含)		6.25	100	5.63
			办公用品购置合格率		=100%		100	%	6.25	100.00%	6.25
	部门效果目标		校园文化氛围提升		提升		100%-80%(含)		6.25	100	5.63
			教师教学水平提高		提高		100%-80%(含)		6.25	100	5.63
			保障学生安全出行		保障		100%-80%(含)		6.25	100	5.63
	社会影响		单位获奖情况		>=1次		1	次	6.25	100.00%	6.25
			违法违纪情况		=0起		0	起	6.25	100%	6.25
	服务对象满意度		教师满意度		>=90%		90	%	5	100.00%	5
			学生满意度		>=91%		93	%	5	102.20%	5
能力建设	长效管理		长效管理机制健全性		健全		100%-80%(含)		3.33	100	3
	人力资源建设		人员管理制度完备性		完备		100%-80%(含)		3.33	100	3
	档案管理		档案管理机制完善性		完善		100%-80%(含)		3.34	100	3.01

总分									100		92.14
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2023年民族教育改革发展重点项目（推普专项）”“2023年学前教育免保教费”2个项目绩效自评结果。

1. “2023年民族教育改革发展重点项目（推普专项）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成功举办了面向民族地区的普通话推广培训活动，有效提升了参训人员的普通话应用能力；二是制作并发放了推普宣传资料，营造了良好的国家通用语言文字学习氛围。发现的主要问题及原因：一是部分偏远地区培训覆盖面有待加强，主要原因是当地交通不便、信息传递不畅；二是宣传方式的创新性不足，主要原因是经费和资源有限，难以采用更多元的宣传手段。下一步改进措施：一是优化培训网点布局，积极利用线上平台扩大对偏远地区的覆盖；二是探索与社会力量合作，创新宣传形式，提升推广效果。“2023年民族教育改革发展重点项目（推普专项）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,完成预算的100%，执行率较高。

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		2023年民族教育改革发展重点项目（推普专项）
主管部门		临潭县教育局			实施单位		临潭县洮滨镇中心小学
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	10000	10000		10	100	10
		其中：财政拨款	null	0	0		-	0	0
		上年结转资金	null	10000	10000		-	100	10
		其他资金	null	0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	标准	=10000元	10000	20	元	100.00%	20
	产出指标	时效指标	支出率	>=99%	99	40	%	100.00%	40
	效益指标	社会效益指标	满意度	>=99%	99	20	%	100.00%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=99%	99	10	%	100.00%	10
总分						100			100

2.“2023年学前教育免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.26万元,执行数为1.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按政策要求为符合条件的适龄幼儿提供了免保教费资助，切实减轻了幼儿家庭经济负担；二是保障了资助资金的及时、准确发放，确保了惠民政策落实到位。发现的主要问题及原因：一是政策宣传覆盖面有待进一步扩大，部分偏远地区家庭对政策详情了解不够充分；二是受资金规模限制，资助名额有限，未能完全满足所有潜在需求。下一步改进措施：一是加大政策宣传力度，利用多种渠道确保信息传达到位；二是积极争取扩大资金规模，让更多符合条件的幼儿享受到政策优惠。“2023年学前教育免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,完成预算的100%，执行率较高。

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		2023年学前教育免保教费
主管部门		临潭县教育局			实施单位		临潭县洮滨镇中心小学
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	12622.64	12622.64		10	100	10
		其中：财政拨款	null	0	0		-	0	0
		上年结转资金	null	12622.64	12622.64		-	100	10
		其他资金	null	0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	标准	=1元	1	20	元	100.00%	20
	产出指标	时效指标	支出率	>=98元	98	40	元	100.00%	40
	效益指标	社会效益指标	满意度	>=98%	98	20	%	100.00%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10
总分						100			100

三、部门重点绩效评价结果

“2023年民族教育改革发展重点项目（推普专项）”“2023年学前教育免保教费”2个项目执行率高，绩效较好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十七、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十八、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十九、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

二十、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

二十一、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

二十二、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

二十三、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

二十四、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十五、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十六、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

二十七、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

二十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）:反映发展与改革事务方面的支出。