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重点领域公开
2024年度临潭县妇幼保健院部门决算
| 时间：2025-10-10 作者： 点击数： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2024年度临潭县妇幼保健院部门决算 目 录
第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的情况 第四部分 预算绩效情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 1、在院长及分管副院长的领导下，认真执行“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。 2、带领四大业务部协助卫生健康行政部门及院部，制定并组织实施本县、本院妇幼保健工作相关制度、规范、计划、实施方案、业务质量考核方案等，并组织实施。 3、组织四大业务部对全县孕产期保健、0-6岁儿童保健、妇女保健、计划生育技术服务工作质量进行定期督导检查，并向上级主管部门汇报督导检查情况，提出工作建议。 4、协同四大业务部组织开展本县产儿科适宜技术培训、母婴保健技术培训、基本公共卫生工作培训、妇幼项目培训、健康教育培训、母乳喂知识培训等，推广婚前医学检查、孕前优生健康检查、孕产妇系统管理、科学接生、妇女常见疾病筛查、0-6 岁儿童健康管理，提高妇幼保1一号生儿访视技术规范计划生育诊疗常规妇产科专家简介产前简查有哪些项目 妇保高危儿保健医院。妇女常见疾病筛查、0-6岁儿童健康管理，提高妇幼保健工作质量。 5、收集、综合四大业务部辖区妇幼保健数据信息及 工作总结，对全县妇幼保健工作情况进行数据分析和总结，并将分析报告、总结报告上报卫生健康行政部门。 二、机构设置 2024年临潭县妇幼保健院独立编制机构1个，其中行政机构0个，事业机构1个；独立核算机构1个。年末在职56人，其中行政人员0人，事业人员56人。 事项。 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本部门没有“政府性基金预算”经费支,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本部门没有“国有资本经营预算”经费支支出,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
本部门没有“三公”经费支支出,故本表无数据。 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2024年度收、支总计均为1470.16万元。与上年度相比,收、支总计各减少78.66万元，下降5.08%，主要原因是财政拨款收入减少，事业收入减少，设备采购减少。(本部分的收入总计包括财政拨款收入和事业收入）,支出总计包括本年支出合计、事业支出。) 二、收入决算情况说明 2024年度收入合计1470.16万元,其中：财政拨款收入1054.38万元,占71.72%；事业收入415.78万元,占28.28%； 三、支出决算情况说明 2024年度支出合计1470.16万元,其中：基本支出1345.36万元,占91.51%；项目支出124.80万元,占8.49%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2024年度财政拨款收、支总计均为1054.38万元。与上年相比,各减少58.93万元，下降5.29%。主要原因是财政拨款收入减少，设备采购减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出1054.38万元,较上年决算数减少58.93万元，下降5.29%。主要原因是财政拨款收入减少，设备采购减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出1054.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出129.24万元,占12.26%；卫生健康支出848.53万元,占80.48%；住房保障支出76.61万元,占7.27%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1045.74万元,支出决算为1054.38万元,完成年初预算的100.83%。其中：社会保障和就业支出129.24万元；卫生健康支出848.53万元；住房保障支出76.61万元。 1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。 2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。 3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。 4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。 5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。 6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。 7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。 8．社会保障和就业支出年初预算数为170.01万元,支出决算为129.24万元,完成年初预算的76.02%,决算数小于预算数的养老医疗保险预算列少。 9．卫生健康支出年初预算数为799.12万元,支出决算为848.53万元,完成年初预算的106.18%,决算数大于预算数的，专项经费年初未列预算。 10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。 11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。 12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。 13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。 14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。 15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。 16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。 17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。 18．住房保障支出年初预算数为76.62万元,支出决算为76.61万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的是因为退休人员增加。 19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。 20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。 21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。 22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。 23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。 24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出929.57万元。其中： 人员经费929.57万元,较上年决算数增加49.85万元，增长5.67%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括工资福利支出888.51万元；对个人和家庭的补助41.06万元公用经费0.00万元,较上年决算数减少233.59万元，下降100.00%,是因为事业收调入到基本支出决算明细表里。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 我单位属于医疗单位,财政未拨付我单位“三公”经费。 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数持平, （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数持平, 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数持平, 其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数持平,2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数持平。 3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数持平。 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。 十、机关运行经费支出情况说明 本年度培训费支出1.90万元,较上年决算数增加0.80万元，增长72.39%,被培训人员增加，培训经费增加。 十一、政府采购支出情况说明 我单位2024年度无政府采购相关经费。 2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 第四部分 预算绩效情况说明 一、预算绩效管理工作开展情况 按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金45.68万元,占一般公共预算项目支出总额的36%。从评价情况来看,组织对“基本公共卫生服务”“重大公共卫生服务”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出45.68万元, 项目按计划完成支付。 二、绩效自评结果 我部门在2024年度部门决算中反映基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等2个项目绩效自评结果。 1.“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为35.25万元,执行数为35.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是要严格按照项目计划实施完成，在计划内完成所有项目的支付；二是配置专业的项目管理人员，制定合理的项目实施计划，按规定完成所有的项目支付。发现的主要问题及原因：一是加强与上级部门的沟通协作；二是配置专业的项目管理人员，制定合理的项目实施计划，按规定完成所有的项目支付。下一步改进措施是在计划内完成所有项目的支付，确保项目100%完成。二是制定合理的项目实施计划，提高疾病筛查率和群众满意度。 2.“重大公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10.4万元,执行数为10.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是要严格按照项目计划实施完成，在计划内完成所有项目的支付；二是配置专业的项目管理人员，制定合理的项目实施计划，按规定完成所有的项目支付。发现的主要问题及原因：一是加强传染病的监控监测，降低感染率；二是配置专业的项目管理人员，制定合理的项目实施计划，按规定完成所有的项目支付。下一步改进措施：一是提高传染病的检出率，降低传染率；二是项目按计划完成，提高支付率。 2024年度临潭县妇幼保健院绩效自评报 一、基本情况 （一）部门主要职能（一）部门概况 1、在院长及分管副院长的领导下，认真执行“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。 2、带领四大业务部协助卫生健康行政部门及院部，制定并组织实施本县、本院妇幼保健工作相关制度、规范、计划、实施方案、业务质量考核方案等，并组织实施。 3、组织四大业务部对全县孕产期保健、0-6岁儿童保健、妇女保健、计划生育技术服务工作质量进行定期督导检查，并向上级主管部门汇报督导检查情况，提出工作建议。 4、协同四大业务部组织开展本县产儿科适宜技术培训、母婴保健技术培训、基本公共卫生工作培训、妇幼项目培训、健康教育培训、母乳喂知识培训等，推广婚前医学检查、孕前优生健康检查、孕产妇系统管理、科学接生、妇女常见疾病筛查、0-6 岁儿童健康管理，提高妇幼保1一号生儿访视技术规范计划生育诊疗常规妇产科专家简介产前简查有哪些项目 妇保高危儿保健医院。妇女常见疾病筛查、0-6岁儿童健康管理，提高妇幼保健工作质量。 5、收集、综合四大业务部辖区妇幼保健数据信息及 工作总结，对全县妇幼保健工作情况进行数据分析和总结，并将分析报告、总结报告上报卫生健康行政部门。 （二）内设机构及所属单位概况临潭县妇幼保健院独立编制机构1个，其中行政机构0个，事业机构1个；独立核算机构1个，43个编制。在职56人，其中行政人员0人，事业人员56人。 二、绩效自评工作组织开展情况根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是临潭县妇幼保健院整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括一个重点项目 三、部门整体支出绩效自评情况分析（一）部门决算情况2024年度，部门整体支出年初预算数1053.9万元，其中基本支出1051.5万元，项目支出2.4万元。经调整，全年预算数为1386.3万元，其中基本支出970.8万元，项目支出415.5万元。2024年实际支出1277.2万元，其中基本支出931.5万元，项目支出345.7万元。部门整体支出预算执行率为92.3%，其中基本支出预算执行率为95.94%，项目支出预算执行率为83.22%。 （二）总体绩效目标完成情况分析经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为94.72分，评价结果为“优”。 1.目标一预期目标：基本支出预算执行率 实际完成情况：基本支出执行率95.94% 2.目标二预期目标：项目支出预算执行率，两癌检查对象满意度逐年提高。 实际完成情况：项目支出执行率83.22%，两癌检查对象满意度95% （三）各项指标完成情况分析1.预算执行率2024年年初预算数1053.9万元，全年预算数1386.3万元，全年执行数1277.2万元，整体支出预算执行率为92.13%。指标分值10分，自评得分9.21分。 2.部门管理根据绩效自评表，一级指标部门管理下设6个二级指标，指标分值合计20分，自评得分19分。 基本支出预算执行率：2024年度基本支出全年预算数970.8万元，实际支出数931.5万元，基本支出预算执行率为95.394%。指标分值10分，自评得分9.59分。 项目支出预算执行率：2024年度项目支出全年预算数415.4万元，实际支出数345.7万元，项目支出预算执行率为83.22%。指标分值10分，自评得分8.32分。 “三公”经费控制率：2024年度“三公”经费全年预算数0万元，实际支出数0万元，“三公”经费控制率为100%，“三公”经费控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。 结转结余变动率：根据决算数据，上年度结转结余资金0万元，本年度结转结余资金0万元，本年度结转结余资金比上年度增加（或减少）0万元。2024年度结转结余变动率为0%。指标分值2分，自评得分2分。 财务管理制度健全性：为加强预决算管理、收支管理、资金管理等各项工作，制定印发了（写单位制定的财务制度名称），财务管理制度建立健全。指标分值2分，自评得分1.8分。 资金使用规范性：资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值2分，自评得分1.8分。 政府采购规范性：2024年度各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。指标分值2分，自评得分1.8分。 资产管理规范性：为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据国有资产管理相关规定，对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确，并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值2分，自评得分1.8分。 在职人员控制率：经统计，部门纳入决算编报范围内编制人数43人，截至2024年12月31日，在职人员56人，在职人员控制率为100%，在职人员控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。 重点工作管理制度健全性：我单位建立了重点工作管理制度制度、资金管理制度等，各项重点工作管理制度较为健全。指标分值2分，自评得分1.8分。 3.履职效果根据绩效自评表，一级指标履职效果下设4个二级指标，指标分值合计60分，自评得分57.5分。 （1）部门履职目标 办公用品采购次数：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值5分，自评得分5分。 办公用品采购合格率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值5分，自评得分5分。 办公用品采购及时性：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值5分，自评得分4.5分。 两癌检查人数：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值5分，自评得分5分。 两癌检查结果准确率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值5分，自评得分5分。 两癌检查及时性：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值5分，自评得分4.5分。 两癌检查及时性：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值5分，自评得分4.5分。 （2）部门效果目标 办公效率提升性：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值5分，自评得分4.5分。 两癌知识宣传力度提升性：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值5分，自评得分4.5分。 医疗水平提升性：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值5分，自评得分4.5分。 （3）服务对象满意度 单位工作人员满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值5分，自评得分5分。 两癌检查对象满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值5分，自评得分5分。 （4）社会影响 违法违纪情况：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值5分，自评得分5分。 4.能力建设根据绩效自评表，一级指标能力建设下设2个二级指标，指标分值合计10分，自评得分9.01分。 人力资源建设：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值5分，自评得分5分。 档案管理：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值5分，自评得分4.01分。 （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施对扣分的指标进行分析，陈述偏差原因和改进措施。（如不涉及偏离绩效目标的指标则写“无”，不做后面的分析。） 1.部门管理 偏差原因：无 改进措施：建立健全的财务管理制度，按照资金管理办法，合理的使用资金支付，按照采购管理办法，规范采购 2.履职效果 偏差原因：无 改进措施：加强两癌知识宣传力度，提高医疗水平及工作效率。 3. 能力建设 偏差原因：无 改进措施：建立健全的长效管理机制，加强档案管理，制定合理的档案管理制度。 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析2024年，部门预算支出项目为一个，各项目自评情况分析如下： （一）项目1—重点项目1.项目支出预算执行情况重点项目项目年初预算数2.4万元，全年预算数415.4万元，全年支出数345.7万元，预算执行率83.22%，指标分值10分，按评分标准得8.32分。 2.总体绩效目标完成情况分析本项目自评价得分94.72分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下： 预期目标：1.基本预算支出执行率2.项目支出预算执行率3.两癌检查对象满意度逐年提高 实际完成情况：项目按计划实施完成。 3.各项指标完成情况分析（1）成本指标 重点项目： 2024年度重点项目全年预算数415.4万元，全年执行345.7万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分18分。 （2）产出指标 目标检查人数：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值40分，自评得分36分。 （3）效益指标 两癌检出率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分18分。 （4）满意度指标 服务对象满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分9分。 五、绩效自评结果拟公开情况我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。
临潭县2024年度农村妇女“两癌”检查项目 绩效自评报告 一、绩效目标分解下达情况 根据《甘南州2024年基本公共卫生服务补助资金农村妇女“两癌”检查项目实施方案》，以及2024年为民办实事文件要求。2024，我单位承担的甘南州为民办实事两癌项目省、州分解给我县的检查任务数2447人，全面完成任务。 二、绩效情况分析 （一）资金投入情况分析 “两癌”检查拨款0.012万元/人，完成检查2447人，共计29.364万元。其中为民办实事省级拨款6万元元、州级拨款2.4万元、县级拨款3.6万元。中央公共卫生拨款10.8万元，省级6.56万元。 （二）资金管理情况分析。 “两癌”检查拨款0.012万元/人，完成检查2447人，共计29.364万元。县妇幼保健院负责相应医疗耗材（窥阴器、一次性手套、臀垫等）、“两癌”表格、“两癌”检查人员录入妇幼信息系统、宣传物品0.015万元/人，HPV检测费用0.035万元/人。共计12.235万元。 阴道镜检查由县妇幼保健院检查，两癌检查异常10%比例、按照实际60%人群检查阴道镜计算，2447*0.1*135*0.7=2.312415万元。 病理学检查由县妇幼保健院完成，两癌检查异常者10%比例、按照实际活检30%比例计算，2447*0.1*80*0.7*0.5=0.68516万元。乳腺钼靶由县妇幼保健院完成，2447*0.02*200=0.9788万元。乳腺B超2447*54=13.2138万元，以上费用合计：29.425175万元。 （三）总体绩效目标完成情况分析。全面完成2447人。 （四）绩效指标完成情况分析。 检查任务完成率100%，宫颈癌检出率163.46%，乳腺癌及癌前病变检出率无，乳腺癌检出率无，宫颈癌早诊率95%，早期乳腺癌检出比例无。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 存在的问题: 1.HPV阳性异常的复查率70%，乳腺钼靶复查率60%，较低的原因复查时机难以把控，部分农村妇女由于生活劳作安排，没有及时复查。 2.筛查覆盖率不均：偏远地区和交通不便的农村，筛查服务的覆盖存在困难，医疗资源难以有效抵达，致使部分妇女无法享受免费筛查服务。 改进措施： 1.加强宣传引导：利用乡村广播、流动宣传车、社交媒体等多种渠道，针对不同年龄段、不同文化层次的农村妇女开展精准宣传，不仅要宣传筛查的意义，更要告知筛查流程、时间安排和注意事项。 2.优化组织安排：根据农村的生产生活规律，合理安排筛查时间，如选择农闲季节开展筛查。对于交通不便的地区，组织流动筛查车上门服务，确保筛查覆盖到每一位有需求的妇女。 3.完善服务保障：建立筛查提醒机制，通过短信、电话等方式提前通知妇女筛查时间。对于筛查结果异常的妇女，提供跟踪随访服务，确保其能及时接受进一步的诊断和治疗。 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 此次项目绩效自评结果将按上报主管部门要求逐级上报并予以审核。 五、其他需要说明的问题 无。 六、附件 2024年度临潭县两癌项目绩效自评表。
2024年度临潭县预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播绩效自评报告 一、绩效目标分解下达情况 根据《甘肃省预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案（2021-2025）的通知》（甘卫妇幼发〔2021〕27号）结合甘南州卫健委《关于印发2024年基本公共卫生服务重大传染病防控等妇幼健康服务项目实施方案的通知》（州卫办发〔2024〕50号）及临潭县卫健局《2024年基本公共卫生服务重大传染病防控等妇幼健康服务项目实施方案的通知》）（潭卫发〔2024〕36号）文件精神，2024年度下达我县检查目标任务为530人。 二、绩效情况分析 （一）资金投入情况分析 2024年该项目累计到位资金 6.64万元，主要用于项目HIV感染孕产妇及婴儿采血、血样储存、运送及随访补助；梅毒阳性孕产妇和所生儿童的保健费；购买试剂耗材、防护用品、人员培训、技术指导、质量控制、宣传教育等工作。 （二）资金管理情况分析 1、资金投入。2024年项目配套资金6.64万元，用于购买试剂耗材、防护用品、人员培训、技术指导、质量控制、宣传教育等工作。 2、资金拨付。资金均按时拨付。 3、资金核算。按照既往年度项目完成情况，统筹分配项目资金， 4、资金使用。2024年项目配套资金6.64万元以全部用于项目实施，目前无结余资金。 （三）总体绩效目标完成情况分析 1、全县所有乡镇免费开展孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝筛查。 2、孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率分别达到95%以上，孕期检测率达到90%以上，孕早期检测率达70%以上。 3、艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒药物应用比例达到90%以上;孕产妇接受其他相关检测的比例达70%;住院分娩率达90%;所生儿童人工喂养的比例达90%。 4、梅毒感染孕产妇及所生儿童接受诊疗的比例达到85%以上。 5、乙肝感染孕产妇所生新生儿接受乙肝免疫球蛋白注射的比例达到95%以上。 6、加强逐级技术指导，县级对乡镇督查4次。 7、提供相应服务的人员(含省、州、县)培训覆盖率达到90%以上。 8、对孕产妇检测、咨询;艾滋病、梅毒感染孕产妇及所生儿童随访、血样本采集转运、婴儿感染早期诊断检测;新生儿乙肝免疫球蛋白管理及乙肝暴露儿童免疫后血清学检测等工作提供补助。 （四）绩效指标完成情况分析 1.全县有17个乡镇卫生院，1个社区服务中心。免费开展孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝筛查。 2.2024年全县孕产妇1729，产妇1226人，全县孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率100%，孕早期检测率71.42%，孕产妇艾滋病阳性1人，梅毒阳性10人，乙肝阳性41人。1例艾滋病阳性、8例梅毒阳性产妇所生儿童均进行了抗病毒治疗，35例乙肝阳性产妇所生儿童已全部在出生12小时之内注射高效免疫球蛋白，所有阳性儿童均由我院儿科专业人员进行随访。 （四）（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况） 2024年：艾滋病知晓率95%，检测率100%，抗艾滋病病毒用药率100%，母婴传播率0%，全面达标且部分超额完成。梅毒知晓率95%，检测率100%，治疗率94.5%，先天梅毒发生率0，完成情况良好。乙肝表面抗原检测率100%，免疫球蛋白及时注射率100%，母婴传播率0%，均达到并超越指标。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 （一）存在的问题 1.消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作在全县还存有认识不足，宣传不够、工作不力的情况。 2.部分医务工作者的业务还有待于进一步提高。 3.高危孕产妇阳性病例结果不能及时反馈，随访不及时 （二）下一步的工作计划 1.加强宣传力度，提高消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的知晓率，营造全社会共同参与和消除艾滋病、梅毒乙肝母婴传播工作。 2.加强职业暴露防护，做好医护人员自我保护，切实加强人员培训。 3.进一步提高消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的咨询率和监测率。 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 此次项目绩效自评结果将按上报主管部门要求逐级上报并予以审核。 五、其他需要说明的问题 无。 七、附件 2024年度临潭县妇幼保健院项目绩效自评表
三、部门重点绩效评价结果 第五部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。 六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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