2024年度临潭县住房和城乡建设局部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家、省、州、县关于人民防空的法律、法规、规章和方针、政策；研究拟订全县工程建设、城镇建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅房地产勘探设计咨询业、市政公用事业、人民防空的有关规范性文件以及建设科技、技术经济等相关的发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并指导实施，研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；负责住房和城乡建设行业管理。
2.承担对全县建设市场进行监督管理；指导和监督建设市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与安全；负责全县工程报建、施工合同签订、施工许可的管理；负责全县装饰（含室内装饰）行业的管理；组织协调建设县属企业参与县内外工程承建和建筑劳务合作。
3.拟订勘探、设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理的规范性文件并监督实施；依法管理勘探、设计、建筑施工、装饰装修、预拌混凝土、园林、市政、工程检测，建设监理、建设业安全、工程造价咨询、招投标、燃气等企业和单位的资质。
4.承担建立工程建设标准体系的责任。监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行；负责拟订工程造价管理制度，发布工程造价信息；负责拟订全县勘察设计咨询业管理的政策并监督实施。
5.承担保障城镇低收入家庭住房的责任。负责拟订全县住房保障的政策并监督实施；会同有关部门组织编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同相关部门拟订全县廉租住房补助资金计划，并对资金使用情况进行监督。指导和监督保障性住房建设工作。
6.管理城镇建设档案工作；建立城乡规划、建设信息数据库，组织推动城乡规划建设科技进步；制定全县建设行业科技发展规划和技术经济政策。
7.负责拟订全县城乡建设的政策和制度并监督实施；指导全县城乡市政公用设施建设、安全和应急管理；指导城乡管理工作；指导城乡道路的规划和建设；指导城乡规划区内地下水的开发利用与保护工作，负责限额以内房屋建筑和市政基础设施工程项目立项审批。
8.承担规范村镇建设，指导全县村镇建设的责任。负责拟订全县村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施；指导农牧村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导村镇统一开发、综合建设、房地产管理和重点镇的建设等工作。
9.监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。负责全县工程建设实施阶段的综合管理工作；负责拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施；指导全县建筑活动，组织实施全县房屋建筑和市政基础设施工程及与其相关的材料设备采购的招标投标监督管理；负责有形建筑市场的监督管理工作。
10.承担建筑工程质量安全监管的责任。负责拟订全县建设工程质量安全监管的政策并监督实施；负责对全县建设工程质量安全实施统一监督管理；负责城镇危房和报废房屋的认定，组织和参与重大工程事故的调查处理。
11.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导全县住宅建设工作；负责住宅和房地产业行业管理；负责住宅产业现代化和住宅性能认定工作；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；规范房地产市场。指导全县城镇住房制度改革工作；拟定全市城镇住房制度综合配套改革的政策和方案并组织实施；组织县直单位住房制度改革实施工作。
12.承担推进建筑节能的责任。负责拟订全县建设行业科技发展和建筑节能政策并监督实施；负责组织实施散装水泥的推广工作；指导重大技术引进和创新工作；指导房屋墙体材料革新工作；指导太阳能等新型能源在建筑工程中的应用；组织实施全县重大建筑节能项目。
13.监督国家和省上有关抗震设防法律、法规的执行；组织编制城乡建设抗震设防规划并监督实施；制定全县工程建设抗震设防政策及技术标准；指导各类房屋建筑及其附属设施和城乡市政基础设施等建设工程的抗震设防（隔震消能）工作和旧有建筑物的抗震加固；指导城镇地下空间的开发、利用和灾后恢复重建工作。
14.负责临潭县行政区域内城市房屋拆迁管理工作。
15.组织开展人民防空指挥工作；制定城市防空袭议案依法组织防空袭演习；指导群众防空组织建设和训练工作。负责对人防工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设的技术和质量管理；负责人防工程维护管理和平时利用；依法收缴社会负担的人防建设费用；组织制定人民防空与防灾救灾教育计划并组织实施。
16.负责行政执法监督以及建设工程项目执法稽查工作。
17.负责局机关和局属单位的人事管理、劳动工资、机构编制管理工作；负责局机关和下属单位的党群工作。
18.行政审批事项。
（1）建设工程施工许可证核发；
（2）商品房预售许可证核发；
（3）城市桥梁上架设各类市政管线审批；
（4）从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批；
（5）城市排水许可证核发；
（6）燃气经营许可证核发；
（7）燃气设施改动审批；
（8）城市新建燃气企业审批；
（9）房地产估价机构资质核准；
（10）人民防空工程建设项目及易地建设审批
（11）人民防空工程拆除、改造、报废审批；
（12）城市道路占用或城市道路挖掘审批
（13）廉租住房申请的审核登记；
（14）建设工程竣工验收报告和相关文件备案。
19.承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
（一）机关内设机构
临潭县住房和城乡建设局设2个内设机构，均为股级建制：
1.综合办公室
2.住房和城乡建设局股
（二）参照公务员法管理单位
参照公务员法管理的单位1个为：临潭县城市管理综合执法局。
（三）直属事业单位
临潭县住房和城乡建设局下设4个事业单位。
1.临潭县新城建设执法稽查中队
2.临潭县冶力关建设执法稽查中队
3.临潭县建设工程施工安全质量监督管理站
4.临潭县城市环境卫生大队
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
部门：临潭县住房和城乡建设局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
20,319.42 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
127.99 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
56.80 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
269.11 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
3,443.16 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
1.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
3,514.51 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
12,898.97 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
20,319.42 |
本年支出合计 |
57 |
20,311.55 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
7.88 |
总计 |
30 |
20,319.42 |
总计 |
60 |
20,319.42 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
部门：临潭县住房和城乡建设局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
20,319.42 |
20,319.42 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
127.99 |
127.99 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
125.29 |
125.29 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.96 |
23.96 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91.20 |
91.20 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.14 |
10.14 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
56.80 |
56.80 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.80 |
56.80 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.47 |
11.47 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.89 |
12.89 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.44 |
0.44 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
269.11 |
269.11 |
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
269.11 |
269.11 |
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
269.11 |
269.11 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
3,443.16 |
3,443.16 |
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,963.26 |
1,963.26 |
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
319.32 |
319.32 |
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
683.94 |
683.94 |
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
960.00 |
960.00 |
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,479.91 |
1,479.91 |
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,479.91 |
1,479.91 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3,522.39 |
3,522.39 |
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3,426.94 |
3,426.94 |
|
|
|
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
1,283.74 |
1,283.74 |
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
908.62 |
908.62 |
|
|
|
|
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
42.12 |
42.12 |
|
|
|
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
106.48 |
106.48 |
|
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,085.98 |
1,085.98 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
95.46 |
95.46 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
95.46 |
95.46 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
12,898.97 |
12,898.97 |
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
12,898.97 |
12,898.97 |
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
12,898.97 |
12,898.97 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 |
部门：临潭县住房和城乡建设局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
20,311.55 |
1,372.36 |
18,939.19 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
127.99 |
127.99 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
125.29 |
125.29 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.96 |
23.96 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91.20 |
91.20 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.14 |
10.14 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
56.80 |
56.80 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.80 |
56.80 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.47 |
11.47 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.89 |
12.89 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.44 |
0.44 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
269.11 |
|
269.11 |
|
|
|
21103 |
污染防治 |
269.11 |
|
269.11 |
|
|
|
2110302 |
水体 |
269.11 |
|
269.11 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
3,443.16 |
1,099.99 |
2,343.17 |
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,963.26 |
844.41 |
1,118.85 |
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
319.32 |
160.47 |
158.85 |
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
683.94 |
683.94 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
960.00 |
|
960.00 |
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,479.91 |
255.58 |
1,224.32 |
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,479.91 |
255.58 |
1,224.32 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3,514.51 |
87.58 |
3,426.94 |
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3,426.94 |
|
3,426.94 |
|
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
1,283.74 |
|
1,283.74 |
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
908.62 |
|
908.62 |
|
|
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
42.12 |
|
42.12 |
|
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
106.48 |
|
106.48 |
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,085.98 |
|
1,085.98 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
87.58 |
87.58 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
87.58 |
87.58 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
12,898.97 |
|
12,898.97 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
12,898.97 |
|
12,898.97 |
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
12,898.97 |
|
12,898.97 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
部门：临潭县住房和城乡建设局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
20,319.42 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
127.99 |
127.99 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
56.80 |
56.80 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
269.11 |
269.11 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
3,443.16 |
3,443.16 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
3,514.51 |
3,514.51 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
12,898.97 |
12,898.97 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
20,319.42 |
本年支出合计 |
59 |
20,311.55 |
20,311.55 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
7.88 |
7.88 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
20,319.42 |
总计 |
64 |
20,319.42 |
20,319.42 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
部门：临潭县住房和城乡建设局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
20,311.55 |
1,372.36 |
18,939.19 |
208 |
社会保障和就业支出 |
127.99 |
127.99 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
125.29 |
125.29 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.96 |
23.96 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91.20 |
91.20 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.14 |
10.14 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.70 |
2.70 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.70 |
2.70 |
|
210 |
卫生健康支出 |
56.80 |
56.80 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.80 |
56.80 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.47 |
11.47 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32.00 |
32.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.89 |
12.89 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.44 |
0.44 |
|
211 |
节能环保支出 |
269.11 |
|
269.11 |
21103 |
污染防治 |
269.11 |
|
269.11 |
2110302 |
水体 |
269.11 |
|
269.11 |
212 |
城乡社区支出 |
3,443.16 |
1,099.99 |
2,343.17 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,963.26 |
844.41 |
1,118.85 |
2120101 |
行政运行 |
319.32 |
160.47 |
158.85 |
2120104 |
城管执法 |
683.94 |
683.94 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
960.00 |
|
960.00 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,479.91 |
255.58 |
1,224.32 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,479.91 |
255.58 |
1,224.32 |
213 |
农林水支出 |
1.00 |
|
1.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1.00 |
|
1.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1.00 |
|
1.00 |
221 |
住房保障支出 |
3,514.51 |
87.58 |
3,426.94 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
3,426.94 |
|
3,426.94 |
2210103 |
棚户区改造 |
1,283.74 |
|
1,283.74 |
2210105 |
农村危房改造 |
908.62 |
|
908.62 |
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
42.12 |
|
42.12 |
2210108 |
老旧小区改造 |
106.48 |
|
106.48 |
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,085.98 |
|
1,085.98 |
22102 |
住房改革支出 |
87.58 |
87.58 |
|
2210201 |
住房公积金 |
87.58 |
87.58 |
|
229 |
其他支出 |
12,898.97 |
|
12,898.97 |
22999 |
其他支出 |
12,898.97 |
|
12,898.97 |
2299999 |
其他支出 |
12,898.97 |
|
12,898.97 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
部门：临潭县住房和城乡建设局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,319.59 |
302 |
商品和服务支出 |
28.81 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
273.95 |
30201 |
办公费 |
2.26 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
586.65 |
30202 |
印刷费 |
3.48 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
28.75 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
168.08 |
30205 |
水费 |
0.43 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
91.20 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
10.14 |
30207 |
邮电费 |
1.79 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.46 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
19.34 |
30209 |
物业管理费 |
0.33 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.70 |
30211 |
差旅费 |
5.29 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
87.58 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.34 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
13.75 |
30214 |
租赁费 |
1.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.96 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.56 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
22.43 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
1.52 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.42 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
1.80 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.60 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
1,343.55 |
公用经费合计 |
28.81 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
部门：临潭县住房和城乡建设局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故本表无数据。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
部门：临潭县住房和城乡建设局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
部门：临潭县住房和城乡建设局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门没有财政拨款“三公”经费支出支出,故本表无数据。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为20319.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加5095.40万元，增长33.47%，主要原因是本年增加临潭县2018年度城关镇高崖片区棚户区改造二期小区内配套基础设施建设项目、临潭县政府片区综合管网建设项目、临潭县冶力关镇葸家庄片区地下给排水建设项目、临潭县城区迎宾路道路及排水工程、临潭县冶力关镇板夹沟片区地下给排水建设项目、临潭县滨河东路延伸段道路及排水工程、‘青藏之窗-冶力之舟’管网提升改造建设项目、临潭县城区东街片区综合管网建设项目、临潭县古战镇东河上桥建设项目、临潭县城区青崖片区综合管网建设项目、临潭县西环路提升改造建设项目、临潭县古战乡道路及排水工程、临潭县新城镇东街小学片区综合管网建设项目、临潭县城关镇供水管网改造工程、2023年涉藏基建项目资金（临潭县羊永镇集中供热工程）、临潭县城区南大路道路及排水工程、临潭县停车场提升改造项目（一期）、古战镇污水处理工程项目前期费、2021年春节临潭县城区整体氛围营造工程、临潭县古战镇东河下桥建设项目、临潭县羊永镇道路及排水提升改造工程、临潭县冶力关镇冶海桥桥梁建设项目、临潭县城区东街道路改造缺口资金、临潭县城区镇政府至北环片区综合管网建设项目等重点项目建设支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计20319.42万元,其中：财政拨款收入20319.42万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计20311.55万元,其中：基本支出1372.36万元,占6.76%；项目支出18939.19万元,占93.24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为20319.42万元。与上年相比,各增加5095.40万元，增长33.47%。主要原因是本年增加临潭县2018年度城关镇高崖片区棚户区改造二期小区内配套基础设施建设项目、临潭县政府片区综合管网建设项目、临潭县冶力关镇葸家庄片区地下给排水建设项目、临潭县城区迎宾路道路及排水工程、临潭县冶力关镇板夹沟片区地下给排水建设项目、临潭县滨河东路延伸段道路及排水工程、‘青藏之窗-冶力之舟’管网提升改造建设项目、临潭县城区东街片区综合管网建设项目、临潭县古战镇东河上桥建设项目、临潭县城区青崖片区综合管网建设项目、临潭县西环路提升改造建设项目、临潭县古战乡道路及排水工程、临潭县新城镇东街小学片区综合管网建设项目、临潭县城关镇供水管网改造工程、2023年涉藏基建项目资金（临潭县羊永镇集中供热工程）、临潭县城区南大路道路及排水工程、临潭县停车场提升改造项目（一期）、古战镇污水处理工程项目前期费、2021年春节临潭县城区整体氛围营造工程、临潭县古战镇东河下桥建设项目、临潭县羊永镇道路及排水提升改造工程、临潭县冶力关镇冶海桥桥梁建设项目、临潭县城区东街道路改造缺口资金、临潭县城区镇政府至北环片区综合管网建设项目等重点项目建设支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出20311.55万元,较上年决算数增加6022.53万元，增长42.15%。主要原因是本年增加临潭县2018年度城关镇高崖片区棚户区改造二期小区内配套基础设施建设项目、临潭县政府片区综合管网建设项目、临潭县冶力关镇葸家庄片区地下给排水建设项目、临潭县城区迎宾路道路及排水工程、临潭县冶力关镇板夹沟片区地下给排水建设项目、临潭县滨河东路延伸段道路及排水工程、‘青藏之窗-冶力之舟’管网提升改造建设项目、临潭县城区东街片区综合管网建设项目、临潭县古战镇东河上桥建设项目、临潭县城区青崖片区综合管网建设项目、临潭县西环路提升改造建设项目、临潭县古战乡道路及排水工程、临潭县新城镇东街小学片区综合管网建设项目、临潭县城关镇供水管网改造工程、2023年涉藏基建项目资金（临潭县羊永镇集中供热工程）、临潭县城区南大路道路及排水工程、临潭县停车场提升改造项目（一期）、古战镇污水处理工程项目前期费、2021年春节临潭县城区整体氛围营造工程、临潭县古战镇东河下桥建设项目、临潭县羊永镇道路及排水提升改造工程、临潭县冶力关镇冶海桥桥梁建设项目、临潭县城区东街道路改造缺口资金、临潭县城区镇政府至北环片区综合管网建设项目等重点项目建设支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出20311.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出127.99万元,占0.63%；卫生健康支出56.80万元,占0.28%；节能环保支出269.11万元,占1.32%；城乡社区支出3443.16万元,占16.95%；农林水支出1.00万元,占0.00%；住房保障支出3514.51万元,占17.30%；其他支出12898.97万元,占63.51%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6173.04万元,支出决算为20311.55万元,完成年初预算的329.04%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为169.44万元,支出决算为127.99万元,完成年初预算的75.53%,决算数小于预算数的社会保险根据上年度决算编制了年初预算，本年由于人员调动和社会保险基数的调整致使决算数小于年初预算数。
2．卫生健康支出年初预算数为67.88万元,支出决算为56.80万元,完成年初预算的83.67%,决算数小于预算数的本年由于人员调动和社会保险基数的调整致使决算数小于年初预算数。
3．节能环保支出年初预算数为470.04万元,支出决算为269.11万元,完成年初预算的57.25%,决算数小于预算数的主要原因是环保整改问题缺口资金、结转结余资金(冶力关AAAA级景区污水处理工程缺口资金)质保金支付，指标结转下年支付继续支付。
4．城乡社区支出年初预算数为5370.08万元,支出决算为3443.16万元,完成年初预算的64.12%,决算数小于预算数的主要原因一是由于年底财政库款紧张，导致城市维护费、公用经费、“强县域”经费、2024年环卫工及协管人员工资、执法车辆租赁费等已提交的支付申请未完成支付，结转至下年继续支出。二是临潭县城区镇政府至后川桥管网排涝工程、临潭县滨河东路延伸段路灯安装工程、城关镇地下市政消火栓费用、化解国有土地上已售城镇住宅历史遗留“登记难问题住宅楼质量鉴定及消防检测资金质保金支付，指标结转下年支付继续支付。
5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增省级财政拨付县直单位选派贫困村驻村帮扶干部工作补助1万元。
6．住房保障支出年初预算数为95.60万元,支出决算为3514.51万元,完成年初预算的3676.21%,决算数大于预算数的主要原因是本年增加临潭县2021年新城镇东街西街刘旗片区棚户区改造配套基础设施项目、2018年城关镇高崖片区棚户区改造二期小区内配套基础设施建设项目、城镇保障性安居工程补助资金（含老旧小区改造资金）、中央财政城镇保障性安居工程补助资金、2022年保障性安居工程（第三批）中央基建）、农村危旧房改造补助资金中央及省级补助、中央及省级城镇低收入家庭住房租赁补贴等上级专项转移支付资金。
7．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12898.97万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加临潭县2021年新城镇东街西街刘旗片区棚户区改造配套基础设施项目、临潭县2018年度城关镇高崖片区棚户区改造二期小区内配套基础设施建设项目、临潭县政府片区综合管网建设项目、临潭县冶力关镇葸家庄片区地下给排水建设项目、临潭县城区迎宾路道路及排水工程、临潭县冶力关镇板夹沟片区地下给排水建设项目、临潭县滨河东路延伸段道路及排水工程、‘青藏之窗-冶力之舟’管网提升改造建设项目、临潭县城区东街片区综合管网建设项目、临潭县古战镇东河上桥建设项目、临潭县城区青崖片区综合管网建设项目、临潭县西环路提升改造建设项目、临潭县古战乡道路及排水工程、临潭县新城镇东街小学片区综合管网建设项目、临潭县城关镇供水管网改造工程、2023年涉藏基建项目资金（临潭县羊永镇集中供热工程）、临潭县城区南大路道路及排水工程、临潭县停车场提升改造项目（一期）、古战镇污水处理工程项目前期费、2021年春节临潭县城区整体氛围营造工程、临潭县古战镇东河下桥建设项目、临潭县羊永镇道路及排水提升改造工程、临潭县冶力关镇冶海桥桥梁建设项目、临潭县城区东街道路改造缺口资金、临潭县城区镇政府至北环片区综合管网建设项目等重点项目建设支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1372.36万元。其中：
人员经费1343.55万元,较上年决算数增加313.77万元，增长30.47%,主要原因是本年将环卫工人及协管人员工资从城市维护费中分出单列，调整到人员经费中支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费、其他交通费用、绩效工资、退休费、环卫工人及协管人员工资等。
公用经费28.81万元,较上年决算数减少4.14万元，下降12.55%,主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出，办公设施设备购置经费减少及年底财政库款紧张，导致公用经费已提交的支付申请未完成支付，结转至下年继续支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费 租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位年初未预算“三公”经费支出，故本年度财政未保障我单位“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位年初未预算“三公”经费支出，故本年度财政未保障我单位“三公”经费。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位年初未预算“三公”经费支出，故本年度财政未保障我单位“三公”经费。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位年初未预算“三公”经费支出，故本年度财政未保障我单位“三公”经费。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位年初未预算“三公”经费支出，故本年度财政未保障我单位“三公”经费。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位年初未预算“三公”经费支出，故本年度财政未保障我单位“三公”经费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出28.81万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费 租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少4.14万元，下降12.55%,主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出，办公设施设备购置经费减少及年底财政库款紧张，导致公用经费已提交的支付申请未完成支付，结转至下年继续支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是根据我单位性质，年初未预算会议费支出，故本年度财政未保障我单位会议费。
本年度培训费支出1.56万元,较上年决算数增加1.56万元，增长100%,主要原因是根据司法部门要求，本年我单位行政执法人员参加了线上行政执法人员培训。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计65.56万元,其中：政府采购货物支出64.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车8辆,其他用车主要是用于餐厨垃圾收集、道路清扫、生活垃圾收集转运等。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目10个,涉及资金18939.19万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对临潭县城区迎宾路道路及排水工程、临潭县城区镇政府至后川桥管网排涝工程、临潭县羊永镇集中供热工程、临潭县2021年新城镇东街西街刘旗片区棚户区改造配套基础设施项目、中央城镇保障性安居工程补助资金、临潭县冶力关镇冶木河景观廊桥建设项目、临潭县城关镇停车场建设项目、城镇保障性安居工程补助资金（含老旧小区改造）—临潭县2023年度福田小区棚户区改造及配套基础设施建设项目、农村危旧房改造补助资金、临潭县停车场提升改造项目（一期）、临潭县西环路提升改造项目等11个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出3269.17万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目运行基本正常，达到了年初预设目标值，为项目实施过程提供了参考。
二、绩效自评结果
根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是临潭县住房和城乡建设局整体支出自评；二是部门项目支出自评。
（一）部门整体支出绩效自评情况分析
1.部门决算情况
2024年度，部门整体支出年初预算数6173.043534万元，其中基本支出1618.738534万元，项目支出4554.305万元。经调整，全年预算数为33588.898612万元，其中基本支出1685.270564万元，项目支出31903.628048万元。2024年实际支出20319.422744万元，其中基本支出1280.198297万元，项目支出19039.224447万元。部门整体支出预算执行率为60.49%，其中基本支出预算执行率为75.96%，项目支出预算执行率为59.67%。
2.总体绩效目标完成情况分析
经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为92.61分，评价结果为“优”。
⑴目标一
预期目标：2024年全年度开展监督检查，做好政策执行、财政收支、政府采购、国有资产管理等工作，努力提高会计信息质量。控制预算支出，开展好预算执行中追加项目和预算执行中再次分配的项目。为全局各项工作顺利开展和正常运行和财政相关工作提供资金保障，提高单位职工满意度。
实际完成情况：2024年开展了财政监督检查，在政策执行、财政收支、政府采购、国有资产产处置等方面严格按照相关规定执行，达到了预期目标。预算调整符合相关要求，保证了单位工作正常开展。
⑵目标二
预期目标：督促供暖企业按时保障冬季供暖，污水处理率达到排放标准，按时发放协管人员及环卫工人工资，以保障城市干净整洁。
实际完成情况：全县供暖按期进行，供热标准达到了相关要求，城市污水收集率、处理率稳定，排放达到标要求。环卫工人及协管人员工资按时发放无拖欠，保证了城市环境卫生干净整洁。
⑶目标三
预期目标：保证市政零星工程及时维护运转，保障人民出行安全。
实际完成情况：城市零星设施保护有效，维护及时，执法迅速恰当。
⑷目标四
预期目标：合理合规使用票据，完善制度体系，保障财政信息化软硬件系统、财政网络、数据安全使用。
实际完成情况：非税票据使用严格按照票据管理办法，单位内控制度体系健全，执行有效。信息系统、网络软件使用规范，维护及时，严格保守数据信息安全。
⑸目标五
预期目标：做好项目绩效目标开展工作，提高绩效管理的科学性和有效性，为下一年度财政预算提供参考。
实际完成情况：积极推进建设工程质量和安全生产工作，完善工程质量检查、监督、管理等机制和市场准入清出机制，根据财政核定标准，控制预算内，严格按程序、按标准执行。严格按照绩效评价程序，对所有项目开展了年初申报、年中监控、年底自评。对存在问题的项目及时分析原因，及时纠偏整改，为下一年财政预算提供了参考。
3.各项指标完成情况分析
⑴预算执行率
2024年年初预算数6173.043534万元，全年预算数33588.898612万元，全年执行数20319.422744万元，整体支出预算执行率为60.49%。指标分值100分，自评得分92.61分。
⑵部门管理
根据绩效自评表，一级指标部门管理下设6个二级指标，指标分值合计20分，自评得分19分。
基本支出预算执行率：2024年度基本支出全年预算数1685.270564万元，实际支出数1280.198297万元，基本支出预算执行率为75.96%。指标分值2分，自评得分2分。
项目支出预算执行率：2024年度项目支出全年预算数31903.628048万元，实际支出数19039.224447万元，项目支出预算执行率为59.67%。指标分值2分，自评得分2分。
“三公”经费控制率：2024年度“三公”经费全年预算数0万元，实际支出数0万元，“三公”经费控制率为100%，“三公”经费控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。
结转结余变动率：根据决算数据，上年度结转结余资金0万元，本年度结转结余资金7.876266万元，本年度结转结余资金比上年度增加7.876266万元。2024年度结转结余变动率为7.87%。指标分值2分，自评得分2分。
财务管理制度健全性：为加强预决算管理、收支管理、资金管理等各项工作，制定印发了《财务管理制度》、《专项资金管理制度》、《合同管理制度》、《国有资产监管制度》、《建设项目管理制度》、《收支业务管理制度》、《政府采购业务管理制度》等制度，财务管理制度建立健全。指标分值2分，自评得分1.8分。
资金使用规范性：资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值2分，自评得分1.8分。
政府采购规范性：2024年度各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。指标分值2分，自评得分1.8分。
资产管理规范性：为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据国有资产管理相关规定，对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确，并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值2分，自评得分1.8分。
在职人员控制率：经统计，部门纳入决算编报范围内编制人数45人，截至2024年12月31日，在职人员77人，在职人员控制率为171%，在职人员控制率不符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分1分。
重点工作管理制度健全性：我单位建立了《三重一大决策制度》、《重大事项报告制度》、《重大事项议事制度》、《重大决策征求意见制度》等，各项重点工作管理制度较为健全。指标分值2分，自评得分1.8分。
⑶履职效果
根据绩效自评表，一级指标履职效果下设4个二级指标，指标分值合计60分，自评得分55.61分。
①部门履职目标
人员工资发放人数：2024年全年预算工资发放78人，实际工资发放78人。指标分值2.94分，自评得分2.94分。
办公用品购置批次：2024年全年预算办公用品购置批次>=4批次，实际采购4批次。指标分值2.94分，自评得分2.94分。
污水处理厂数量：2024年全年预算污水处理厂3个，实际保障污水处理厂3个，指标分值2.94分，自评得分2.94分。
临潭县供暖面积：2024年全年预算全县供暖面积>=887027.64平方米。实际结算面积887027.64平方米指标分值2.94分，自评得分2.94分。
人员工资发放准确率：2024年全年预算人员工资发放准确率为100%，实际完成100%。指标分值2.94分，自评得分2.94分。
办公用品购置合格率：2024年全年预算办公用品购置合格率100%，实际购置办公用品合格率为100%。指标分值2.94分，自评得分2.94分。
供暖面积覆盖率：2024年全年预算供暖面积覆盖率100%，实际供暖覆盖率为100%。指标分值2.94分，自评得分2.94分。
污水处理合格率：2024年设定污水处理合格率为>=95%，实际合格率达到100%。指标分值2.94分，自评得分2.94分。
办公用品购置及时性：2024年全年办公用品购置及时性目标值为100%，实际购置及时率为100%。指标分值2.94分，自评得分2.94分。
污水处理及时性：年初设定目标值为定性目标值-及时，实际完成为及时。指标分值2.94分，自评得分2.65分。
供暖及时性：年初设定目标值为及时，实际完成为及时。指标分值2.94分，自评得分2.65分。
②部门效果目标
部门协作率：年初设定目标值为100%，实际完成率为100%。指标分值2.94分，自评得分2.94分。
提高水资源利用率：年初设定目标值为100%，实际完成率为100%。指标分值2.94分，自评得分2.94分。
保障临潭县冬季供暖：年初设定目标值为定性目标值-保障，实际完成为保障。指标分值2.94分，自评得分2.65分。
保障河流下游群众用水安全：年初设定目标值为定性目标值-保障，实际完成为保障。指标分值2.94分，自评得分2.65分。
改善城区环境：年初设定目标值为定性目标值-改善，实际完成为改善。指标分值2.94分，自评得分2.65分。
③社会影响
单位违纪情况：年初设定目标值为0起，实际完成值为0起。指标分值2.96分，自评得分2.96分。
④服务对象满意度
当地群众满意度：年初设定目标值为>=85%，实际完成值为85%。指标分值5分，自评得分5分。
单位工作人员满意度：年初设定目标值为>=95%，实际完成值为95%。指标分值5分，自评得分5分。
⑷能力建设
根据绩效自评表，一级指标能力建设下设2个二级指标，指标分值合计10分，自评得分9.01分。
长效管理机制健全性：年初设定目标值为定性目标值-健全，实际完成为健全。指标分值3.33分，自评得分3分。
人员档案管理机制完善性：年初设定目标值为定性目标值-完善，实际完成为完善。指标分值3.33分，自评得分3分。
档案管理机制完善性：年初设定目标值为定性目标值-完善，实际完成为完善。指标分值3.34分，自评得分3.01分。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
⑴在职人员控制率难以把控
偏差原因：单位实际编制人数少，超编人员较多，年初绩效目标设置有待继续优化。
改进措施：细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。
⑵项目建设进度缓慢
偏差原因：沟通协调低效，目标设定过高，部门间信息传递不及时，责任空缺。部分项目征地困难，导致进度滞后无法按计划完成目标，影响整体绩效输出。
改进措施：优化目标设定机制，建立目标评审流程，多部门联动合作，避免单向决策。动态资源调配，制定外部变化预案。
部门整体支出绩效自评表 |
(2024年度) |
部门（单位）名称 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
得分 |
未完成原因分析 |
整体支出规模(元) |
年度资金总额 |
61730435.34 |
335888986.12 |
203194227.44 |
60.49 |
6.04 |
|
(一)基本支出 |
16187385.34 |
16852705.64 |
12801982.97 |
75.96 |
7.59 |
|
1.人员经费 |
11682640.04 |
12415193.64 |
10967221.02 |
88.33 |
8.83 |
|
2.公用经费 |
4504745.3 |
4437512 |
1834761.95 |
41.34 |
4.13 |
|
(二)项目支出 |
45543050 |
319036280.48 |
190392244.47 |
59.67 |
5.96 |
|
1.一般性项目 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.重点项目 |
45543050 |
319036280.48 |
190392244.47 |
59.67 |
5.96 |
|
预期目标 |
一是2024年全年度开展监督检查，做好政策执行、财政收支、政府采购、国有资产管理等工作，努力提高会计信息质量；控制预算支出，开展好预算执行中追加项目和预算执行中再次分配的项目。为全局各项工作顺利开展和正常运行和财政相关工作提供资金保障，提高单位职工满意度。二是督促供暖企业按时保障冬季供暖，污水处理率达到排放标准，按时发放协管人员及环卫工人工资，以保障城市干净整洁。三是保证市政零星工程及时维护运转，保障人民出行安全。四是合理合规使用票据，完善制度体系，保障财政信息化软硬件系统、财政网络、数据安全使用。五是做好项目绩效目标开展工作，提高绩效管理的科学性和有效性，为下一年度财政预算提供参考。 |
实际完成情况 |
已达目标值 |
评价指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
单位 |
分值 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
部门管理 |
资金投入 |
基本支出预算执行率 |
=100% |
100 |
% |
2 |
100.00% |
2 |
|
“三公”经费控制率 |
=100% |
100 |
% |
2 |
100.00% |
2 |
|
结转结余变动率 |
<=10% |
10 |
% |
2 |
100.00% |
2 |
|
项目支出预算执行率 |
<=100% |
100 |
% |
2 |
100.00% |
2 |
|
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
100%-80%(含) |
|
2 |
100 |
1.8 |
|
资金使用规范性 |
规范 |
100%-80%(含) |
|
2 |
100 |
1.8 |
|
采购管理 |
政府采购规范性 |
规范 |
100%-80%(含) |
|
2 |
100 |
1.8 |
|
人员管理 |
在职人员控制率 |
=100% |
171 |
% |
2 |
171.00% |
0 |
|
重点工作管理 |
重点工作管理制度健全性 |
健全 |
100%-80%(含) |
|
2 |
100 |
1.8 |
|
资产管理 |
资产管理规范性 |
规范 |
100%-80%(含) |
|
2 |
100 |
1.8 |
|
履职效果 |
部门履职目标 |
人员工资发放人数 |
=78人 |
78 |
人 |
2.94 |
100.00% |
2.94 |
|
办公用品购置及时性 |
=100% |
100 |
% |
2.94 |
100.00% |
2.94 |
|
办公用品购置批次 |
>=4批次 |
4 |
批次 |
2.94 |
100.00% |
2.94 |
|
污水处理厂数量 |
=3个 |
3 |
个 |
2.94 |
100.00% |
2.94 |
|
临潭县供暖面积 |
>=887027.64平方米 |
887027 |
平方米 |
2.94 |
100.00% |
2.94 |
|
人员工资发放准确率 |
=100% |
100 |
% |
2.94 |
100.00% |
2.94 |
|
办公用品购置合格率 |
=100% |
100 |
% |
2.94 |
100.00% |
2.94 |
|
供暖面积覆盖率 |
=100% |
100 |
% |
2.94 |
100.00% |
2.94 |
|
污水处理合格率 |
>=95% |
95 |
% |
2.94 |
100.00% |
2.94 |
|
污水处理及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
|
2.94 |
100 |
2.65 |
|
供暖及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
|
2.94 |
100 |
2.65 |
|
部门效果目标 |
部门协作率 |
=100% |
100 |
% |
2.94 |
100.00% |
2.94 |
|
提高水资源利用率 |
=100% |
100 |
% |
2.94 |
100.00% |
2.94 |
|
保障临潭县冬季供暖 |
保障 |
100%-80%(含) |
|
2.94 |
100 |
2.65 |
|
保障河流下游群众用水安全 |
保障 |
100%-80%(含) |
|
2.94 |
100 |
2.65 |
|
改善城区环境 |
改善 |
100%-80%(含) |
|
2.94 |
100 |
2.65 |
|
社会影响 |
单位违纪情况 |
=0起 |
0 |
起 |
2.96 |
100% |
2.96 |
|
服务对象满意度 |
当地群众满意度 |
>=85% |
85 |
% |
5 |
100.00% |
5 |
|
单位工作人员满意度 |
>=95% |
95 |
% |
5 |
100.00% |
5 |
|
能力建设 |
长效管理 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
100%-80%(含) |
|
3.33 |
100 |
3 |
|
人力资源建设 |
人员档案管理机制完善性 |
完善 |
100%-80%(含) |
|
3.33 |
100 |
3 |
|
档案管理 |
档案管理机制完善性 |
完善 |
100%-80%(含) |
|
3.34 |
100 |
3.01 |
|
|
总分 |
|
100 |
|
90.61 |
|
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。 |
（二）项目支出绩效自评情况分析
我部门在2024年度部门决算中反映2023年上级专项转移支付资金、2024年保基本民生经费、2024年两节“送温暖”慰问资金、2024年上级专项转移支付、2024年县级专项、2024年专项业务经费、公用经费“保运转”项目、盘活资金、盘活资金用于以前年度项目款等8个项目绩效自评结果。
1.2023年上级专项转移支付资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是降低环境污染，提高了水资源利用率；二是提高污水收集率，保障河流下游群众用水安全。发现的主要问题及原因：一是质量管控薄弱，技术人员缺绩效输出有待提高；二是工艺参数掌握不准，技术问题与运行参数匹配有待改进。下一步改进措施：一是加强监督监管，建立有效的监管机制发现问题及时整改纠偏；二是优化设施，对老化的设施及时进行更新改造，采用先进技术设备，提高效率。
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
古战镇污水处理工程项目前期费 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
180000 |
180000 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
上年结转资金 |
null |
180000 |
180000 |
- |
100 |
10 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
保证污水处理设施正常运行状态，经过处理的污水排放水质达到国家一级B标准，及时清理污泥及悬浮物，杜绝二次污染。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=95% |
95 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
污水处理厂数量 |
=1个 |
1 |
13.33 |
个 |
100.00% |
13.33 |
|
质量指标 |
质量合格率 |
合格 |
100%-80%(含) |
13.33 |
|
100% |
12 |
|
时效指标 |
项目建设及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高水资源利用率 |
提高 |
100%-80%(含) |
5 |
|
100% |
4.5 |
|
社会效益指标 |
保障河流下游群众用水安全 |
保障 |
100%-80%(含) |
5 |
|
100% |
4.5 |
|
提高污水收集率 |
提高 |
100%-80%(含) |
5 |
|
100% |
4.5 |
|
生态效益指标 |
降低环境污染 |
降低 |
100%-80%(含) |
5 |
|
100% |
4.5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
当地群众满意度 |
>=85% |
85 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
95.34 |
|
2.2024年保基本民生经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.13分。项目全年预算数为1800万元,执行数为800万元,完成预算的51.3%。项目绩效目标完成情况：一是城镇供暖面积达到了887027.64㎡以上，城镇供暖覆盖率达到95%以上；二是及时保障了城镇冬季正常供暖，保障了群众生活质量。发现的主要问题及原因：一是本级财政财力不够，资金保障跟不上；二是随着城镇化快速发展，用热户激增，供暖面积不断扩大，供暖负荷增大，原有供暖设备已跟不上需求，导致供热质量下降。下一步改进措施：一是加强管道维修和检修，及时更换老化和破损管道确保管道的正常运行；二是定期对供暖设施设备检修维护，及时发现并处理故障，确保设备运行正常；三是增加供暖负荷，提升供暖能力，以满足更多用户供暖需求；四是优化供暖系统设计，合理分配热量，确保各区域均衡供暖。
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
2024年城区、新城、冶力关2023至2024年集中供暖费及补贴资金 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
18000000 |
15593145.75 |
8000000 |
10 |
51.3 |
5.13 |
其中：财政拨款 |
18000000 |
15593145.75 |
8000000 |
- |
51.3 |
5.13 |
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本年度预计按时供热，以保证所有热用户温暖过冬。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
预算控制数 |
<=1800万元 |
800 |
6.67 |
万元 |
100.00% |
6.67 |
|
社会成本指标 |
资金投入及时率 |
>=95% |
95 |
6.67 |
% |
100.00% |
6.67 |
|
生态成本指标 |
环保合格率 |
>=95% |
95 |
6.66 |
% |
100.00% |
6.66 |
|
产出指标 |
数量指标 |
群众受益率 |
>=90% |
90 |
13.33 |
% |
100.00% |
13.33 |
|
质量指标 |
达标率 |
>=90% |
90 |
13.33 |
% |
100.00% |
13.33 |
|
时效指标 |
供暖及时率 |
>=95% |
95 |
13.34 |
% |
100.00% |
13.34 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展率 |
>=95% |
95 |
6.67 |
% |
100.00% |
6.67 |
|
社会效益指标 |
环境改善率 |
>=95% |
95 |
6.67 |
% |
100.00% |
6.67 |
|
生态效益指标 |
降低污染率 |
>=95% |
95 |
6.66 |
% |
100.00% |
6.66 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
>=90% |
95 |
10 |
% |
105.56% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
95.13 |
|
3.2024年两节“送温暖”慰问资金自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3.3万元,执行数为3.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在“双节”前及时慰问了环卫工人100人，送去了政府关怀。使环卫工人群体增强了对政府的认同感；二是通过慰问，使环卫工人群体提升职业认同感和归属感，促进了社会协调治理，优化了社会环境，推动了机制完善。发现的主要问题及原因：一是资金管理机制缺陷，因财政财力不足资金流转不畅导致慰问金无法及时到位；二是发放标准模糊，执行随意性强，未与环卫工人实际工作强度、服务年限挂钩；三是环卫工人文化程度普遍偏低，对政策知晓率不足20%。下一步改进措施：一是构建标准化发放体系，量化评估模型，建立工作强度+服务年限+特殊贡献的权重分配机制；二是创新关怀模式，心理关怀和技能提升双关怀，联合医疗机构开展压力管理培训，建立24小时心理援助热线，将慰问金与职业技能认证挂钩，对取得机械操作，垃圾分类等资质的工人慰问金适当上浮。
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
2024年两节“送温暖”慰问资金 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
35000 |
33000 |
33000 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
35000 |
33000 |
33000 |
- |
100 |
10 |
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
提升职业认同感和归属感，促进社会协调治理，优化社会环境，推动正常完善机制。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=90% |
90 |
20 |
% |
95.00% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
20 |
|
质量指标 |
慰问群体准确性 |
准确 |
100%-80%(含) |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升职业认同感和归属感 |
提升 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
慰问群体满意度 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
98 |
|
4.2024年上级专项转移支付资金自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.18分。项目全年预算数为5448.14万元,执行数为3283.68万元,完成预算的62.27%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了驻村帮扶干部补助资金，有效调动了帮扶干部工作积极性，使帮扶工作衔接更加有效，驻村帮扶干部更加主动作为，体现了政府关怀关爱；二是及时支付项目建设资金，保证了项目建设的进度和质量；三是改善了人居环境，提高了城镇居民幸福感、获得感；四是促进了社会经济发展，带动了联动产业增值增效。五是有效提高城市供汽能力和清洁能源利用率，降低了环境污染，解决了居民使用燃气困难的实际问题；六是科学选择农房改造方式减轻农户负担，实施农村危房改造和抗震改造后房屋抗震能力达到当地抗震设防标准，提高了农村住房质量。发现的主要问题及原因：一是驻村帮扶干部补助资金发放时间随意，每年省级补助下达时间不统一，实际驻村时间难以核查；二是部分项目资金缺口较大，进度缓慢，跨部门协作效率低下；三是由于资金不足，部分基础设施改造不彻底，居民参与度较低导致需求匹配不精准；四是农村危房改造量大面广筛选困难，部分住户应补助资金少改造意愿不高。下一步改进措施：一是建立“双确认”追溯机制，确保驻村帮扶干部达到驻村帮扶天数，杜绝走读现象；二是明确责任主体，优化管理流程，改进制度措施，强化制度建设和动态监管机制。
附件1
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
县直单位选派贫困村驻村帮扶干部工作补助 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
10000 |
10000 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
null |
10000 |
10000 |
- |
100 |
10 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
体现政府关怀，调动帮扶干部工作积极性，有效衔接帮扶工作。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=90% |
90 |
6 |
% |
100.00% |
6 |
|
社会成本指标 |
完成率 |
>=80% |
80 |
6 |
% |
100.00% |
6 |
|
生态成本指标 |
污染环境率 |
<=0% |
0 |
8 |
% |
100% |
8 |
|
产出指标 |
数量指标 |
驻村帮扶干部数量 |
=1人 |
1 |
13 |
人 |
100.00% |
13 |
|
质量指标 |
工作成效是否提高 |
提高 |
100%-80%(含) |
13 |
|
100% |
11.7 |
|
时效指标 |
支付及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
14 |
|
100% |
12.6 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
帮扶干部工作积极性 |
提高 |
100%-80%(含) |
6 |
|
100% |
5.4 |
|
社会效益指标 |
有效衔接帮扶工作 |
>=90% |
90 |
6 |
% |
100.00% |
6 |
|
生态效益指标 |
环境保护 |
>=100% |
100 |
8 |
% |
100.00% |
8 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
驻村干部满意度 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
96.7 |
|
附件2
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
审计项目缺口资金 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
1461543.8 |
695084.27 |
10 |
47.55 |
4.75 |
其中：财政拨款 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
上年结转资金 |
null |
1461543.8 |
695084.27 |
- |
47.55 |
4.75 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
提高污水收集率，提升城镇居民幸福感，改善人居环境。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=90% |
95 |
20 |
|
100.00% |
20.00 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支持项目数 |
=1个 |
1 |
13.33 |
个 |
100.00% |
13.33 |
|
质量指标 |
工程质量标准 |
合格 |
100%-80%(含) |
13.33 |
|
100% |
12 |
|
时效指标 |
工程建设及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
投资完成率 |
>=80% |
80 |
6.67 |
% |
100.00% |
6.67 |
|
社会效益指标 |
提高城镇居民幸福感 |
提高 |
100%-80%(含) |
6.67 |
|
100% |
6 |
|
生态效益指标 |
改善人居环境 |
改善 |
100%-80%(含) |
6.66 |
|
100% |
5.99 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
县城群众满意度 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
90.75 |
|
附件3
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
2023年城区燃气管道老化更新改造项目1（临潭县2021年新城镇东街西街刘旗片区棚户区改造配套基础设施项目） |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
4883741.4 |
4883714 |
10 |
99.99 |
9.99 |
其中：财政拨款 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
上年结转资金 |
null |
4883741.4 |
4883714 |
- |
99.99 |
9.99 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
改善人居环境，提高城镇居民幸福感、获得感。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=90% |
90 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支持项目数 |
=1个 |
1 |
13.33 |
个 |
100.00% |
13.33 |
|
质量指标 |
工程质量标准 |
合格 |
100%-80%(含) |
13.33 |
|
100% |
12 |
|
时效指标 |
工程建设及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
投资完成率 |
>=80% |
80 |
6.67 |
% |
100.00% |
6.67 |
|
社会效益指标 |
提高城镇居民幸福感 |
提高 |
100%-80%(含) |
6.67 |
|
100% |
6 |
|
生态效益指标 |
改善人居环境 |
改善 |
100%-80%(含) |
6.66 |
|
100% |
5.99 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
县城群众满意度 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
96.00 |
|
附件4
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
临潭县2018年度城关镇高崖片区棚户区改造二期小区内配套基础设施建设项目 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
99000 |
99000 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
null |
99000 |
99000 |
- |
100 |
10 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
改善人居环境，提高城镇居民幸福感、获得感。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=90% |
90 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支持项目数 |
=1个 |
1 |
13.33 |
个 |
100.00% |
13.33 |
|
质量指标 |
工程质量标准 |
合格 |
100%-80%(含) |
13.33 |
|
100% |
12 |
|
时效指标 |
工程建设及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
投资完成率 |
>=80% |
80 |
6.67 |
% |
100.00% |
6.67 |
|
社会效益指标 |
提高城镇居民幸福感 |
提高 |
100%-80%(含) |
6.67 |
|
100% |
6 |
|
生态效益指标 |
改善人居环境 |
改善 |
100%-80%(含) |
6.66 |
|
100% |
5.99 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
县城群众满意度 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
96.00 |
|
附件5
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
城镇保障性安居工程补助资金（含老旧小区改造资金） |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
1000000 |
1000000 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
上年结转资金 |
null |
1000000 |
1000000 |
- |
100 |
10 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
改善人居环境，提高群众幸福感、获得感。促进社会经济发展。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=90% |
100 |
20 |
% |
111.11% |
19.45 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造户数 |
>=256户 |
256 |
13 |
户 |
100.00% |
13 |
|
质量指标 |
工程质量标准 |
合格 |
100%-80%(含) |
13 |
|
100% |
11.7 |
|
时效指标 |
工程建设及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
14 |
|
100% |
12.6 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否促进经济发展 |
促进 |
100%-80%(含) |
6 |
|
100% |
5.4 |
|
社会效益指标 |
提高城镇居民幸福感 |
提高 |
100%-80%(含) |
6 |
|
100% |
5.4 |
|
生态效益指标 |
改善人居环境 |
改善 |
100%-80%(含) |
8 |
|
100% |
7.2 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
改造群众满意度 |
>=95% |
95 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
94.75 |
|
附件6
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
中央财政城镇保障性安居工程补助资金 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
1107308.52 |
63000 |
10 |
5.68 |
0.56 |
其中：财政拨款 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
上年结转资金 |
null |
1107308.52 |
63000 |
- |
5.68 |
0.56 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
改善人居环境，提高群众幸福感、获得感。促进社会经济发展。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=90% |
90 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造项目数量 |
=6个 |
6 |
13.33 |
个 |
100.00% |
13.33 |
|
质量指标 |
工程质量标准 |
合格 |
100%-80%(含) |
13.33 |
|
100% |
12 |
|
时效指标 |
工程建设及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否促进经济发展 |
促进 |
100%-80%(含) |
6.67 |
|
100% |
6 |
|
社会效益指标 |
提高城镇居民幸福感 |
提高 |
100%-80%(含) |
6.67 |
|
100% |
6 |
|
生态效益指标 |
改善人居环境 |
改善 |
100%-80%(含) |
6.66 |
|
100% |
5.99 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
享受群众满意度 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
85.9 |
|
附件7
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
2022年上级转移支付（2022年保障性安居工程（第三批）中央基建） |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
14835500 |
5990000 |
10 |
40.37 |
4.03 |
其中：财政拨款 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
上年结转资金 |
null |
14835500 |
5990000 |
- |
40.37 |
4.03 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
按期完成建设任务，提高清洁能源利用率，方便群众用气，有效降低环境污染。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=90% |
90 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造燃气管道长度 |
>=11400米 |
11400 |
10 |
米 |
100.00% |
10 |
|
质量指标 |
工程质量标准 |
合格 |
100%-80%(含) |
10 |
|
100% |
9 |
|
提高城市供汽能力 |
提升 |
100%-80%(含) |
10 |
|
100% |
9 |
|
时效指标 |
按期完成建设任务，交付使用及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
10 |
|
100% |
9 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效提高清洁能源利用率 |
提高 |
100%-80%(含) |
10 |
|
100% |
9 |
|
生态效益指标 |
有效降低环境污染 |
有效 |
100%-80%(含) |
10 |
|
100% |
9 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
县城群众满意度 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
89.04 |
|
附件8
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
农村危旧房改造补助资金 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
8205400 |
8205400 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
null |
8205400 |
8205400 |
- |
100 |
10 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
科学选择改造方式减轻农户负担，使农村低收入家庭等重点对象应改尽改。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=95% |
95 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
社会成本指标 |
科学选择改造方式减轻农户负担 |
因地制宜 |
100%-80%(含) |
10 |
|
100% |
9 |
|
产出指标 |
数量指标 |
农村低收入家庭等重点对象改造户数 |
应改尽改 |
100%-80%(含) |
10 |
|
100% |
9 |
|
质量指标 |
改造后房屋验收合格率 |
=100% |
100 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
时效指标 |
农房改造和抗震改造竣工率 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
农房改造和抗震改造开工率 |
=100% |
100 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
实施农村危房改造和抗震改造后房屋抗震能力 |
达到当地抗震设防标准 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
实施改造农户满意度 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
96.00 |
|
附件9
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
农村危旧房改造补助资金（省级补助） |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
916980 |
880800 |
10 |
96.05 |
9.6 |
其中：财政拨款 |
null |
916980 |
880800 |
- |
96.05 |
9.6 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
科学选择改造方式减轻农户负担，使农村低收入家庭等重点对象应改尽改。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=95% |
95 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
社会成本指标 |
科学选择改造方式减轻农户负担 |
因地制宜 |
100%-80%(含) |
10 |
|
100% |
9 |
|
产出指标 |
数量指标 |
农村低收入家庭等重点对象改造户数 |
应改尽改 |
100%-80%(含) |
10 |
|
100% |
9 |
|
质量指标 |
改造后房屋验收合格率 |
=100% |
100 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
时效指标 |
农房改造和抗震改造竣工率 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
农房改造和抗震改造开工率 |
=100% |
100 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
实施农村危房改造和抗震改造后房屋抗震能力 |
达到当地抗震设防标准 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
实施改造农户满意度 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
95.61 |
|
附件10
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
保障性安居工程补助资金 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
21961900 |
11009771.83 |
10 |
50.13 |
5.01 |
其中：财政拨款 |
null |
150000 |
150000 |
- |
100 |
10 |
上年结转资金 |
null |
21811900 |
10859771.83 |
- |
49.78 |
4.97 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
科学选择改造方式减轻农户负担，使农村低收入家庭等重点对象应改尽改。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=90% |
90 |
20 |
% |
100.00% |
20.00 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支持项目数 |
=1个 |
1 |
13.33 |
个 |
100.00% |
13.33 |
|
质量指标 |
工程质量标准 |
合格 |
100%-80%(含) |
13.33 |
|
100% |
12.00 |
|
时效指标 |
工程建设及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
投资完成率 |
>=80% |
80 |
6.67 |
% |
100.00% |
6.67 |
|
社会效益指标 |
是否提高县城群众幸福感 |
提高 |
100%-80%(含) |
6.67 |
|
100% |
6.00 |
|
生态效益指标 |
改善人居环境 |
改善 |
100%-80%(含) |
6.66 |
|
100% |
5.99 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
享受群众满意度 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10.00 |
|
总分 |
100 |
|
|
91.01 |
|
5.2024年县级专项自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.72分。项目全年预算数为1678.96万元,执行数为1265.74万元,完成预算的75.39%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了供暖资金，保障了城镇冬季正常供暖，使群众温暖过冬，保障群众生活质量；二是及时支付项目建设资金，保证了项目建设的进度和质量；三是改善了人居环境，提高了城镇居民幸福感、获得感；四是提高市政管网敷设，促进了社会经济发展，带动了联动产业增值增效。五是减轻了城区垃圾收运压力，有改善了城区环境，提高城市面貌质量；六是及时养护花卉绿植，改善了城区停车难问题，提升了城市形象。发现的主要问题及原因：一是本级财政财力不够，资金保障跟不上，随着城镇化快速发展，用热户激增，供暖面积不断扩大，供暖负荷增大，原有供暖设备已跟不上需求，导致供热质量下降；二是部分项目资金缺口较大，进度缓慢，跨部门协作效率低下；三是由于资金不足，部分基础设施改造不彻底，居民参与度较低导致需求匹配不精准；四是我县处于高原地带绿植适应性差，养护难度大，匹配绿植较少，及使用又美观的绿植选择性不多。五是由于地方财力紧张，城市维护费预算不足，县城垃圾死角仍有存在，城市基础设施配套还有待提升。下一步改进措施：一是加强供暖管道维修和检修，及时更换老化和破损管道确保管道的正常运行，定期对供暖设施设备检修维护，及时发现并处理故障，确保设备运行正常，增加供暖负荷，提升供暖能力，以满足更多用户供暖需求，优化供暖系统设计，合理分配热量，确保各区域均衡供暖；二是明确责任主体，优化管理流程，改进制度措施，强化制度建设和动态监管机制。
附件1
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
2022—2023年新城镇、冶力关镇取暖费及补贴 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
3272100 |
1500000 |
1500000 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
3272100 |
1500000 |
1500000 |
- |
100 |
10 |
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
保证供暖及时，保障城镇冬季正常供暖，提高群众生活质量。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=95% |
95 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
城镇供暖面积 |
>=239955.813平方米 |
239955.813 |
10 |
平方米 |
100.00% |
10 |
|
供暖企业数量 |
=1家 |
1 |
10 |
家 |
100.00% |
10 |
|
质量指标 |
城镇供暖覆盖率 |
=100% |
100 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
时效指标 |
城镇供暖及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
10 |
|
100% |
9 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障城镇冬季正常供暖 |
保障 |
100%-80%(含) |
10 |
|
100% |
9 |
|
保障群众生活质量 |
保障 |
100%-80%(含) |
10 |
|
100% |
9 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位工作人员满意度 |
>=95% |
95 |
5 |
% |
100.00% |
5 |
|
群众满意度 |
>=85% |
90 |
5 |
% |
105.88% |
5 |
|
总分 |
100 |
|
|
97 |
|
附件2
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
临潭县2023年春节及元宵节亮化氛围营造工程 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
691000 |
691000 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
null |
691000 |
691000 |
- |
100 |
10 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
及时维修维护灯带，保障夜行安全，提升城市形象，使群众幸福感、获得感提高。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=90% |
90 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
树木亮化数量 |
>=965棵 |
965 |
13.33 |
棵 |
100.00% |
13.33 |
|
质量指标 |
工程质量标准 |
合格 |
100%-80%(含) |
13.33 |
|
100% |
12 |
|
时效指标 |
灯带维护及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升城市形象 |
提升 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
县城居民满意度 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
95.34 |
|
附件3
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
临潭县2022年城区楼宇亮化提升项目 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
422000 |
422000 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
null |
422000 |
422000 |
- |
100 |
10 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
及时维修维护灯带，保障夜行安全，提升城市形象，使群众幸福感、获得感提高。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=90% |
90 |
20 |
% |
100.00% |
20.00 |
|
产出指标 |
数量指标 |
亮化楼宇数量 |
<=12栋 |
12 |
13.33 |
栋 |
100.00% |
13.33 |
|
质量指标 |
质量标准 |
合格 |
100%-80%(含) |
13.33 |
|
100% |
12 |
|
时效指标 |
灯带维护及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升城市形象 |
提升 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
19.33 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
县城居民满意度 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
96.67 |
|
附件4
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
临潭县城区镇政府至后川桥管网排涝工程 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
4137720.39 |
3432000 |
10 |
82.94 |
8.29 |
其中：财政拨款 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
上年结转资金 |
null |
4137720.39 |
3432000 |
- |
82.94 |
8.29 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
提高市政管网敷设，改善人居环境。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=90% |
95 |
20 |
% |
92.16% |
20.00 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支持项目数量 |
=1个 |
1 |
13 |
个 |
100.00% |
13 |
|
质量指标 |
工程质量标准 |
合格 |
100%-80%(含) |
13 |
|
100% |
11.7 |
|
时效指标 |
工程建设及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
14 |
|
100% |
12.6 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
投资完成率 |
>=80% |
80 |
6 |
% |
100.00% |
6 |
|
社会效益指标 |
提高市政管网敷设 |
提高 |
100%-80%(含) |
6 |
|
100% |
5.4 |
|
生态效益指标 |
改善人居环境 |
改善 |
100%-80%(含) |
8 |
|
100% |
7.2 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
当地群众满意度 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
94.19 |
|
附件5
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
压缩式垃圾收集车购置费 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
490400.74 |
490400.74 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
上年结转资金 |
null |
490400.74 |
490400.74 |
- |
100 |
10 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
改善城区环境性，提高城市面貌。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=95% |
95 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
社会成本指标 |
是否改善城区环境 |
改善 |
100%-80%(含) |
10 |
|
100% |
9 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购置垃圾车数量 |
=2辆 |
2 |
13.33 |
辆 |
100.00% |
13.33 |
|
质量指标 |
质量合格率 |
合格 |
100%-80%(含) |
13.33 |
|
100% |
12 |
|
时效指标 |
采购及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
改善城区环境性 |
改善 |
100%-80%(含) |
6.67 |
|
100% |
6 |
|
社会效益指标 |
是否提高城市面貌 |
提高 |
100%-80%(含) |
6.67 |
|
100% |
6 |
|
生态效益指标 |
环境保护 |
>=90% |
90 |
6.66 |
% |
100.00% |
6.66 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
县城人民群众满意度 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
95 |
|
附件6
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
维修垃圾箱及购置铁质垃圾箱及高压水车项目 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
109999.26 |
109999.26 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
上年结转资金 |
null |
109999.26 |
109999.26 |
- |
100 |
10 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
减轻城区垃圾收运压力，改善人居环境，促进联动产业发展。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
预算控制数 |
=10.9万元 |
10.9 |
6.67 |
万元 |
100.00% |
6.67 |
|
社会成本指标 |
资金投入及时率 |
及时 |
100%-80%(含) |
6.67 |
|
100% |
6 |
|
生态成本指标 |
人居环境改善率 |
改善 |
100%-80%(含) |
6.66 |
|
100% |
5.99 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益对象 |
>=100% |
100 |
13.33 |
% |
100.00% |
13.33 |
|
质量指标 |
工程完工率 |
>=100% |
100 |
13.33 |
% |
100.00% |
13.33 |
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
及时 |
100%-80%(含) |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否促进经济发展 |
=100% |
100 |
6.67 |
% |
100.00% |
6.67 |
|
社会效益指标 |
城区垃圾收运压力 |
缓解 |
100%-80%(含) |
6.67 |
|
100% |
6 |
|
生态效益指标 |
环境改善 |
>=100% |
100 |
6.66 |
% |
100.00% |
6.66 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
96.66 |
|
附件7
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
临潭县城区范家咀节点改造工程缺口资金 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
94263.18 |
94263 |
10 |
99.99 |
9.99 |
其中：财政拨款 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
上年结转资金 |
null |
94263.18 |
94263 |
- |
99.99 |
9.99 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
提高市政管网敷设，保障群众出行方便。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=95% |
95 |
20 |
|
100.00% |
20.00 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支持项目数量 |
=1个 |
1 |
13 |
个 |
100.00% |
13.00 |
|
质量指标 |
工程质量标准 |
合格 |
100%-80%(含) |
13 |
|
100% |
11.70 |
|
时效指标 |
工程建设及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
14 |
|
100% |
12.60 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
投资完成率 |
>=80% |
80 |
6 |
% |
100.00% |
6.00 |
|
社会效益指标 |
提高市政管网敷设 |
提高 |
100%-80%(含) |
6 |
|
100% |
5.40 |
|
生态效益指标 |
改善人居环境 |
改善 |
100%-80%(含) |
8 |
|
100% |
7.20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
当地群众满意度 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10.00 |
|
总分 |
100 |
|
|
95.89 |
|
附件8
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
临潭县洮滨巴杰桥桥梁建设项目 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
300000 |
300000 |
300000 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
300000 |
300000 |
300000 |
- |
100 |
10 |
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
提高市政管网敷设，缓解交通压力，保障群众出行方便。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=90% |
90 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金拨付率 |
>=90% |
90 |
13.33 |
% |
100.00% |
13.33 |
|
质量指标 |
工程质量合格率 |
>=90% |
90 |
13.33 |
% |
100.00% |
13.33 |
|
时效指标 |
工程建设及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
缓解交通压力 |
缓解 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
享受群众满意度 |
>=80% |
80 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
96.67 |
|
附件9
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
临潭县滨河东路延伸段路灯安装工程 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
1000000 |
1000000 |
989932.57 |
10 |
98.99 |
9.89 |
其中：财政拨款 |
1000000 |
1000000 |
989932.57 |
- |
98.99 |
9.89 |
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
保障夜间出行安全，减少危险发生率提高人民生命财产安全。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=90% |
90 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金拨付率 |
>=90% |
90 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
质量指标 |
工程质量合格率 |
>=90% |
90 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减少危险发生率提高人民生命财产安全 |
减少 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
>=80% |
80 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
97.9 |
|
附件10
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
2022年临潭县城区绿化工程（灯杆、花架、种植）、2023年临潭县城区灯杆花架安装花草装饰工程 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
1547200 |
1547200 |
1547166.03 |
10 |
99.99 |
9.99 |
其中：财政拨款 |
1547200 |
1547200 |
1547166.03 |
- |
99.99 |
9.99 |
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
花卉绿植养护及时，保障成活率，提升城市形象。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=95% |
95 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
灯杆花架数 |
>=710个 |
710 |
13.33 |
个 |
100.00% |
13.33 |
|
质量指标 |
花卉成活率 |
>=98% |
98 |
13.33 |
% |
100.00% |
13.33 |
|
时效指标 |
花卉养护及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升城市形象 |
提升 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
当地居民满意度 |
>=85% |
85 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
96.67 |
|
附件11
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
临潭县停车场提升改造项目（一期） |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
4733000 |
6497000 |
3080590 |
10 |
47.41 |
4.74 |
其中：财政拨款 |
4733000 |
6497000 |
3080590 |
- |
47.41 |
4.74 |
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
有效改善城区停车难问题，提升城市形象，促进联动产业发展。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=90% |
90 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造面积 |
=23664平方米 |
23664 |
13 |
平方米 |
100.00% |
13 |
|
改造停车位数量 |
=776个 |
776 |
13 |
个 |
100.00% |
13 |
|
质量指标 |
质量标准 |
合格 |
100%-80%(含) |
14 |
|
100% |
12.6 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升城市形象 |
提升 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
当地居民满意度 |
>=85% |
90 |
10 |
% |
105.88% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
91.34 |
|
6.2024年县级专项自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.43分。项目全年预算数为552.2363万元,执行数为551.35万元,完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了供暖资金，保障了城镇冬季正常供暖，使群众温暖过冬，保障群众生活质量；二是及时支付项目建设资金，保证了项目建设的进度和质量；三是改善了人居环境，提高了城镇居民幸福感、获得感；四是减轻了城区垃圾收运压力，有改善了城区环境，提高城市面貌质量；六是及时养护花卉绿植，改善了城区停车难问题，提升了城市形象。发现的主要问题及原因：一是本级财政财力不够，资金保障跟不上，随着城镇化快速发展，用热户激增，供暖面积不断扩大，供暖负荷增大，原有供暖设备已跟不上需求，导致供热质量下降；二是部分项目资金缺口较大，进度缓慢，跨部门协作效率低下；三是由于地方财力紧张，城市维护费预算不足，县城垃圾死角仍有存在，城市基础设施配套还有待提升。下一步改进措施：一是加强供暖管道维修和检修，及时更换老化和破损管道确保管道的正常运行，定期对供暖设施设备检修维护，及时发现并处理故障，确保设备运行正常，增加供暖负荷，提升供暖能力，以满足更多用户供暖需求，优化供暖系统设计，合理分配热量，确保各区域均衡供暖；二是明确责任主体，优化管理流程，改进制度措施，强化制度建设和动态监管机制。
附件1
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
临潭县城区生活垃圾渗滤液处理工程 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
200000 |
200000 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
上年结转资金 |
null |
200000 |
200000 |
- |
100 |
10 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
及时清运垃圾，保障县城环境干净整洁，提高垃圾收集率，降低环境污染。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=95% |
95 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目数量 |
=1个 |
1 |
13.33 |
个 |
100.00% |
13.33 |
|
质量指标 |
垃圾处理是否达标 |
达标 |
100%-80%(含) |
13.33 |
|
100% |
12 |
|
时效指标 |
垃圾清运及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否促进社会经济发展 |
促进 |
100%-80%(含) |
5 |
|
100% |
4.5 |
|
社会效益指标 |
保障县城环境干净整洁 |
保障 |
100%-80%(含) |
5 |
|
100% |
4.5 |
|
提高垃圾收集率 |
提高 |
100%-80%(含) |
5 |
|
100% |
4.5 |
|
生态效益指标 |
降低环境污染 |
降低 |
100%-80%(含) |
5 |
|
100% |
4.5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
当地群众满意度 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
100 |
|
附件2
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
2024年县城、新城镇、冶力关镇污水处理厂运营经费 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
4700400 |
2000000 |
2000000 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
null |
2000000 |
2000000 |
- |
0 |
0 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
100 |
10 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
提高污水收集率和利用率，保障河流下游群众用水安全。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=95% |
95 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
污水处理厂数量 |
=3个 |
3 |
13.33 |
个 |
100.00% |
13.33 |
|
质量指标 |
质量合格率 |
合格 |
100%-80%(含) |
13.33 |
|
100% |
12 |
|
时效指标 |
项目建设及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高水资源利用率 |
提高 |
100%-80%(含) |
5 |
|
100% |
4.5 |
|
社会效益指标 |
保障河流下游群众用水安全 |
保障 |
100%-80%(含) |
5 |
|
100% |
4.5 |
|
提高污水收集率 |
提高 |
100%-80%(含) |
5 |
|
100% |
4.5 |
|
生态效益指标 |
降低环境污染 |
降低 |
100%-80%(含) |
5 |
|
100% |
4.5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
当地群众满意度 |
>=85% |
85 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
95.34 |
|
附件3
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
环保整改问题缺口资金 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
500000 |
491112 |
10 |
98.22 |
9.82 |
其中：财政拨款 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
上年结转资金 |
null |
500000 |
491112 |
- |
98.22 |
9.82 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
确保整改及时，提高污水收集率和利用率，保障河流下游群众用水安全。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=90% |
90 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
整改项目数 |
=2个 |
2 |
13.33 |
个 |
100.00% |
13.33 |
|
质量指标 |
污水处理是否达标 |
达标 |
100%-80%(含) |
13.33 |
|
100% |
12 |
|
时效指标 |
整改及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否促进社会经济发展 |
促进 |
100%-80%(含) |
5 |
|
100% |
4.5 |
|
社会效益指标 |
保障河流下游群众用水安全 |
提高 |
100%-80%(含) |
5 |
|
100% |
4.5 |
|
提高污水收集率 |
提高 |
100%-80%(含) |
5 |
|
100% |
4.5 |
|
生态效益指标 |
降低环境污染 |
降低 |
100%-80%(含) |
5 |
|
100% |
4.5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
当地群众满意度 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
95.16 |
|
附件4
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
2022-2023取暖费及补贴 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
100000 |
100000 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
上年结转资金 |
null |
100000 |
100000 |
- |
100 |
10 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本年度预计按时供热，以保证所有热用户温暖过冬。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=95% |
95 |
6.67 |
万元 |
100.00% |
6.67 |
|
社会成本指标 |
资金投入及时率 |
>=95% |
95 |
6.67 |
% |
100.00% |
6.67 |
|
生态成本指标 |
环保合格率 |
>=95% |
95 |
6.66 |
% |
100.00% |
6.66 |
|
产出指标 |
数量指标 |
群众受益率 |
>=90% |
90 |
13.33 |
% |
100.00% |
13.33 |
|
质量指标 |
供热达标率 |
>=90% |
90 |
13.33 |
% |
100.00% |
13.33 |
|
时效指标 |
供暖及时率 |
>=95% |
95 |
13.34 |
% |
100.00% |
13.34 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展率 |
>=95% |
95 |
6.67 |
% |
100.00% |
6.67 |
|
社会效益指标 |
环境改善率 |
>=95% |
95 |
6.67 |
% |
100.00% |
6.67 |
|
生态效益指标 |
降低污染率 |
>=95% |
95 |
6.66 |
% |
100.00% |
6.66 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
>=90% |
95 |
10 |
% |
105.56% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
100 |
|
7.公用经费“保运转”项目（城市维护费）自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为155.55万元,执行数为155.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做到了市政基础设施维护及临时抢修及时，保证了市政基础设施正常使用，二是对县城垃圾日产日清，及时清运处理，保证了县城干净整洁，提高城市面貌质量。发现的主要问题及原因：由于地方财力紧张，城市维护费预算不足，县城垃圾死角仍有存在，城市基础设施配套还有待提升。下一步改进措施：一是加强监督监管，垃圾清运及时，圾做到日产日清；二是明确责任主体，优化管理流程，改进制度措施，强化制度建设和动态监管机制。
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
2024年城市维护费 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
7201500 |
2722363 |
2722363 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
7201500 |
2722363 |
2722363 |
- |
100 |
10 |
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本年度预计720.15万元，以保证城市基础设施正常运转，垃圾收集转运高效及时，城区环境卫生干净整洁。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
预算控制数 |
<=720.15万元 |
720.15 |
6.67 |
万元 |
100.00% |
6.67 |
|
社会成本指标 |
资金投入及时率 |
>=95% |
95 |
6.67 |
% |
100.00% |
6.67 |
|
生态成本指标 |
人居环境改善率 |
>=95% |
95 |
6.66 |
% |
100.00% |
6.66 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益对象数 |
>=95% |
95 |
13.33 |
% |
100.00% |
13.33 |
|
质量指标 |
环境卫生提升率 |
>=95% |
95 |
13.33 |
% |
100.00% |
13.33 |
|
时效指标 |
任务完成时间 |
2024年12月31日前 |
100%-80%(含) |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否促进经济发展 |
是 |
100%-80%(含) |
6.67 |
|
100% |
6 |
|
社会效益指标 |
环境改善、水资源再利用是否达标 |
是 |
100%-80%(含) |
6.67 |
|
100% |
6 |
|
生态效益指标 |
生态环境是否改善 |
是 |
100%-80%(含) |
6.66 |
|
100% |
5.99 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
>=95% |
95 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
96.66 |
|
8.盘活资金自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.16分。项目全年预算数为5134.89万元,执行数为4352.44万元,完成预算的84.76%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付项目建设资金，保证了项目建设的进度和质量；二是改善了人居环境，提高了城镇居民幸福感、获得感；三是促进了社会经济发展，带动了联动产业增值增效。发现的主要问题及原因：一是部分项目资金缺口较大，进度缓慢，跨部门协作效率低下；二是由于资金不足，部分基础设施改造不彻底，居民参与度较低导致需求匹配不精准。下一步改进措施：一是实行项目动态管理，倒排工期，加快项目建设进度，争取多方项目缺口资金，保障项目顺利实施。二是明确责任主体，优化管理流程，改进制度措施，强化制度建设和动态监管机制。
附件1
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
“一难两乱”整治（标线标牌更新）项目 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
442272.74 |
442272.74 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
null |
442272.74 |
442272.74 |
- |
100 |
10 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
提升城市形象，促进经济发展，生态环境，提高群众满意度。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=90% |
90 |
6.67 |
% |
100.00% |
6.67 |
|
社会成本指标 |
资金投入及时率 |
及时 |
100%-80%(含) |
6.67 |
|
100% |
6 |
|
生态成本指标 |
人居环境改善 |
改善 |
100%-80%(含) |
6.66 |
|
100% |
5.99 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造乡镇数量 |
=2个 |
2 |
13.33 |
个 |
100.00% |
13.33 |
|
质量指标 |
工程质量标准 |
合格 |
100%-80%(含) |
13.33 |
|
100% |
12 |
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
及时 |
100%-80%(含) |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否促进经济发展 |
是 |
100%-80%(含) |
6.67 |
|
100% |
6 |
|
社会效益指标 |
提升城市形象 |
提升 |
100%-80%(含) |
6.67 |
|
100% |
6 |
|
生态效益指标 |
生态环境是否改善 |
是 |
100%-80%(含) |
6.66 |
|
100% |
5.99 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
城乡居民满意度 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
93.99 |
|
附件2
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
老旧小区改造（甘财综2021{65}号提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金） |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
30000 |
30000 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
上年结转资金 |
null |
30000 |
30000 |
- |
100 |
10 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
改善居住环境，提高小区住户满意度，是住户幸福感、获得感提升。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=90% |
95 |
20 |
% |
100.00% |
20.00 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造户数 |
>=256户 |
256 |
13 |
户 |
100.00% |
13.00 |
|
质量指标 |
工程质量标准 |
合格 |
100%-80%(含) |
13 |
|
100% |
11.70 |
|
时效指标 |
工程建设及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
14 |
|
100% |
12.60 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否促进经济发展 |
促进 |
100%-80%(含) |
6 |
|
100% |
5.40 |
|
社会效益指标 |
提高城镇居民幸福感 |
提高 |
100%-80%(含) |
6 |
|
100% |
5.40 |
|
生态效益指标 |
改善人居环境 |
改善 |
100%-80%(含) |
8 |
|
100% |
7.20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
改造群众满意度 |
>=95% |
95 |
10 |
% |
100.00% |
10.00 |
|
总分 |
100 |
|
|
95.30 |
|
附件3
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
甘南州临潭县2021年度县医院片区老旧小区改造小区配套基础设施建设项目 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
1169375.32 |
1034802.32 |
10 |
88.49 |
8.84 |
其中：财政拨款 |
null |
1169375.32 |
1034802.32 |
- |
88.49 |
8.84 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
改善居住环境，提高小区住户满意度，是住户幸福感、获得感提升。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=90% |
90 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造小区数量 |
=2个 |
2 |
13.33 |
个 |
100.00% |
13.33 |
|
质量指标 |
工程质量标准 |
合格 |
100%-80%(含) |
13.33 |
|
100% |
12 |
|
时效指标 |
工程建设及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高居民生活质量 |
提高 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
小区住户满意度 |
>=95% |
95 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
94.19 |
|
附件4
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
2018年城关镇高崖片区棚户区改造二期小区内配套基础设施建设项目 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
205585.29 |
205585.29 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
上年结转资金 |
null |
205585.29 |
205585.29 |
- |
100 |
10 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
加快建设进度，改善居住环境，优化基础设施网络。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=90% |
90 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支持项目数量 |
=1个 |
1 |
13.33 |
个 |
100.00% |
13.33 |
|
质量指标 |
工程质量标准 |
合格 |
100%-80%(含) |
13.33 |
|
100% |
12 |
|
时效指标 |
工程建设及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
投资完成率 |
>=80% |
80 |
6.67 |
% |
100.00% |
6.67 |
|
社会效益指标 |
是否提高县城群众幸福感 |
提高 |
100%-80%(含) |
6.67 |
|
100% |
6 |
|
生态效益指标 |
改善人居环境 |
改善 |
100%-80%(含) |
6.66 |
|
100% |
5.99 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
县城群众满意度 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
96 |
|
附件5
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
临潭县城区迎宾路道路及排水工程 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
7319500 |
6591418.04 |
10 |
90.05 |
9 |
其中：财政拨款 |
null |
7319500 |
6591418.04 |
- |
90.05 |
9 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=90% |
90 |
6.67 |
% |
100.00% |
6.67 |
|
社会成本指标 |
年度计划投资完成率 |
>=80% |
80 |
6.67 |
% |
100.00% |
6.67 |
|
生态成本指标 |
降低污染环境 |
降低 |
100%-80%(含) |
6.66 |
|
100% |
5.99 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支持项目数 |
=1个 |
1 |
13.33 |
个 |
100.00% |
13.33 |
|
质量指标 |
工程质量合标准 |
合格 |
100%-80%(含) |
13.33 |
|
100% |
12 |
|
时效指标 |
中央预算内投资支付率 |
>=70% |
70 |
13.34 |
% |
100.00% |
13.34 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高群众生活质量 |
提高 |
100%-80%(含) |
6.67 |
|
100% |
6 |
|
社会效益指标 |
缓解交通压力 |
缓解 |
100%-80%(含) |
6.67 |
|
100% |
6 |
|
生态效益指标 |
环境保护 |
>=90% |
90 |
6.66 |
% |
100.00% |
6.66 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
当地群众满意度 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
95.67 |
|
附件6
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
‘青藏之窗-冶力之舟’管网提升改造建设项目 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
1600000 |
600000 |
10 |
37.5 |
3.75 |
其中：财政拨款 |
null |
1600000 |
600000 |
- |
37.5 |
3.75 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
根据项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度推进项目建设实施。充分发挥项目经济效益、社会效益、民生效益和生态效益，不断改善广大群众生产生活条件。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=95% |
95 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支持项目数量 |
=1个 |
1 |
13 |
个 |
100.00% |
13 |
|
质量指标 |
工程质量标准 |
合格 |
100%-80%(含) |
13 |
|
100% |
11.7 |
|
时效指标 |
工程建设及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
14 |
|
100% |
12.6 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否促进经济发展 |
促进 |
100%-80%(含) |
10 |
|
100% |
9 |
|
社会效益指标 |
提高市政管网敷设 |
提高 |
100%-80%(含) |
10 |
|
100% |
9 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
当地群众满意度 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
89.05 |
|
附件7
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
临潭县古战镇东河上桥建设项目 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
1492716.37 |
600000 |
10 |
40.19 |
4.01 |
其中：财政拨款 |
null |
1492716.37 |
600000 |
- |
40.19 |
4.01 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
完善交通网络、缓解交通压力，方便车辆、群众出行。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=90% |
90 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建设桥梁数 |
=1座 |
1 |
13.33 |
座 |
100.00% |
13.33 |
|
质量指标 |
工程质量合格率 |
合格 |
100%-80%(含) |
13.33 |
|
100% |
12 |
|
时效指标 |
工程建设及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高群众出行率 |
提高 |
100%-80%(含) |
10 |
|
100% |
9 |
|
社会效益指标 |
缓解交通出行压力 |
缓解 |
100%-80%(含) |
10 |
|
100% |
9 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
享受群众满意度 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
89.36 |
|
附件8
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
临潭县西环路提升改造建设项目 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
2324958.48 |
1265560 |
10 |
54.43 |
5.44 |
其中：财政拨款 |
null |
2324958.48 |
1265560 |
- |
54.43 |
5.44 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
完善交通网络、缓解交通压力，方便车辆、群众出行。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=90% |
90 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
道路长度 |
=1.4公里 |
1.4 |
13.33 |
公里 |
100.00% |
13.33 |
|
质量指标 |
工程质量标准 |
合格 |
100%-80%(含) |
13.33 |
|
100% |
12 |
|
时效指标 |
工程建设及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
缓解交通压力 |
缓解 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
县城群众满意度 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
90.78 |
|
附件9
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
临潭县古战乡道路及排水工程 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
1690651 |
1570651 |
10 |
92.9 |
9.29 |
其中：财政拨款 |
null |
1690651 |
1570651 |
- |
92.9 |
9.29 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
完善交通网络、缓解交通压力，方便车辆、群众出行。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=90% |
90 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支持项目数 |
=1个 |
1 |
13.33 |
个 |
100.00% |
13.33 |
|
质量指标 |
工程质量标准 |
合格 |
100%-80%(含) |
13.33 |
|
100% |
12 |
|
时效指标 |
工程建设及时率 |
及时 |
100%-80%(含) |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否促进经济发展 |
促进 |
100%-80%(含) |
6.67 |
|
100% |
6 |
|
社会效益指标 |
缓解交通压力 |
缓解 |
100%-80%(含) |
6.67 |
|
100% |
6 |
|
生态效益指标 |
降低环境污染 |
降低 |
100%-80%(含) |
6.66 |
|
100% |
5.99 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
当地群众满意度 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
94.62 |
|
附件10
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
临潭县城关镇供水管网改造工程 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
81316.72 |
81316.72 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
null |
81316.72 |
81316.72 |
- |
100 |
10 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
根据项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度推进项目建设实施。充分发挥项目经济效益、社会效益、民生效益和生态效益，不断改善广大群众生产生活条件。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=90% |
90 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支持项目数量 |
=1个 |
1 |
13.33 |
个 |
100.00% |
13.33 |
|
质量指标 |
工程质量标准 |
合格 |
100%-80%(含) |
13.33 |
|
100% |
12 |
|
时效指标 |
工程建设及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
投资完成率 |
>=80% |
100 |
6.67 |
% |
125.00% |
4.17 |
|
社会效益指标 |
提高市政管网敷设 |
提高 |
100%-80%(含) |
6.67 |
|
100% |
6 |
|
生态效益指标 |
改善人居环境 |
改善 |
100%-80%(含) |
6.66 |
|
100% |
5.99 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
当地群众满意度 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
93.5 |
|
附件11
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
临潭县城区南大路道路及排水工程 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
3176900 |
3074541.18 |
10 |
96.77 |
9.67 |
其中：财政拨款 |
null |
3176900 |
3074541.18 |
- |
96.77 |
9.67 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
根据项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度推进项目建设实施。充分发挥项目经济效益、社会效益、民生效益和生态效益，不断改善广大群众生产生活条件。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=90% |
90 |
6 |
% |
100.00% |
6 |
|
社会成本指标 |
年度计划投资完成率 |
>=80% |
80 |
6 |
% |
100.00% |
6 |
|
生态成本指标 |
污染环境率 |
<=0% |
8 |
8 |
% |
0% |
0 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支持项目数量 |
=1个 |
1 |
13 |
个 |
100.00% |
13 |
|
质量指标 |
质量标准 |
合格 |
100%-80%(含) |
13 |
|
100% |
11.7 |
|
时效指标 |
工程建设及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
14 |
|
100% |
12.6 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高群众生活质量 |
提高 |
100%-80%(含) |
6 |
|
100% |
5.4 |
|
社会效益指标 |
是否提高县城群众幸福感 |
提高 |
100%-80%(含) |
6 |
|
100% |
5.4 |
|
生态效益指标 |
环境保护 |
>=90% |
90 |
8 |
% |
100.00% |
8 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
县城群众满意度 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
87.78 |
|
附件12
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
2023年涉藏基建项目资金（临潭县羊永镇集中供热项目） |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
6146241.84 |
4170000 |
10 |
67.84 |
6.78 |
其中：财政拨款 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
上年结转资金 |
null |
6146241.84 |
4170000 |
- |
67.84 |
6.78 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
根据项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度推进项目建设实施。充分发挥项目经济效益、社会效益、民生效益和生态效益，不断改善广大群众生产生活条件。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=90% |
90 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支持项目数 |
=1个 |
1 |
13.33 |
个 |
100.00% |
13.33 |
|
质量指标 |
工程质量标准 |
合格 |
100%-80%(含) |
13.33 |
|
100% |
12 |
|
时效指标 |
工程建设及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否促进经济发展 |
促进 |
100%-80%(含) |
6.67 |
|
100% |
6 |
|
社会效益指标 |
是否提高县城群众幸福感 |
提高 |
100%-80%(含) |
6.67 |
|
100% |
6 |
|
生态效益指标 |
降低环境污染 |
降低 |
100%-80%(含) |
6.66 |
|
100% |
5.99 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
享受群众满意度 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
92.11 |
|
附件13
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
2021年春节临潭县城区整体氛围营造工程 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
532400 |
532380.07 |
10 |
99.99 |
9.99 |
其中：财政拨款 |
null |
532400 |
532380.07 |
- |
99.99 |
9.99 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
根据项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度推进项目建设实施。充分发挥项目经济效益、社会效益、民生效益和生态效益，不断改善广大群众生产生活条件。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
预算控制数 |
>=90% |
90 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支持项目数 |
<=1个 |
1 |
13.33 |
个 |
100.00% |
13.33 |
|
质量指标 |
质量合格率 |
合格 |
100%-80%(含) |
13.33 |
|
100% |
12 |
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
及时 |
100%-80%(含) |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展率 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
社会效益指标 |
是否提高县城群众幸福感 |
提高 |
100%-80%(含) |
10 |
|
100% |
9 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
县城群众满意度 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
96.34 |
|
附件14
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
临潭县古战镇东河下桥建设项目 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
2593888.82 |
790000 |
10 |
30.45 |
3.04 |
其中：财政拨款 |
null |
2593888.82 |
790000 |
- |
30.45 |
3.04 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
完善交通网络、缓解交通压力，方便车辆、群众出行。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=90% |
90 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建设桥梁数 |
=1座 |
1 |
13.33 |
座 |
100.00% |
13.33 |
|
质量指标 |
工程质量合格率 |
合格 |
100%-80%(含) |
13.33 |
|
100% |
12 |
|
时效指标 |
工程建设及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高群众出行率 |
提高 |
100%-80%(含) |
10 |
|
100% |
9 |
|
社会效益指标 |
缓解交通出行压力 |
缓解 |
100%-80%(含) |
10 |
|
100% |
9 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
享受群众满意度 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
88.39 |
|
附件15
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
临潭县羊永镇道路及排水提升改造工程 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
12200000 |
12200000 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
null |
12200000 |
12200000 |
- |
100 |
10 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
根据项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度推进项目建设实施。充分发挥项目经济效益、社会效益、民生效益和生态效益，不断改善广大群众生产生活条件。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=90% |
90 |
6.67 |
% |
100.00% |
6.67 |
|
社会成本指标 |
年度计划投资完成率 |
>=80% |
80 |
6.67 |
% |
100.00% |
6.67 |
|
生态成本指标 |
降低污染环境 |
降低 |
100%-80%(含) |
6.66 |
|
100% |
5.99 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支持项目数量 |
=1个 |
1 |
13.33 |
个 |
100.00% |
13.33 |
|
质量指标 |
工程质量标准 |
合格 |
100%-80%(含) |
13.33 |
|
100% |
12 |
|
时效指标 |
工程建设及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高群众生活质量 |
提高 |
100%-80%(含) |
10 |
|
100% |
9 |
|
社会效益指标 |
是否提高县城群众幸福感 |
提高 |
100%-80%(含) |
10 |
|
100% |
9 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
当地群众满意度 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
94.67 |
|
附件16
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
临潭县冶力关镇冶海桥桥梁建设项目 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
225850 |
725850 |
725850 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
225850 |
725850 |
725850 |
- |
100 |
10 |
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
完善交通网络、缓解交通压力，方便车辆、群众出行。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
预算控制数 |
>=90% |
90 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建设桥梁数 |
=1座 |
1 |
13.33 |
座 |
100.00% |
13.33 |
|
质量指标 |
工程质量合格率 |
合格 |
100%-80%(含) |
13.33 |
|
100% |
12 |
|
时效指标 |
工程建设及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高群众出行率 |
提高 |
100%-80%(含) |
6.67 |
|
100% |
6 |
|
社会效益指标 |
缓解交通出行压力 |
环节 |
100%-80%(含) |
6.67 |
|
100% |
6 |
|
生态效益指标 |
生态环境改善率 |
>=95% |
95 |
6.66 |
% |
100.00% |
6.66 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
>=95% |
95 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
96 |
|
附件17
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
临潭县城区东街道路改造缺口资金 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
9617200 |
9610000 |
10 |
99.92 |
9.99 |
其中：财政拨款 |
null |
9617200 |
9610000 |
- |
99.92 |
9.99 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
根据项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度推进项目建设实施。充分发挥项目经济效益、社会效益、民生效益和生态效益，不断改善广大群众生产生活条件。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=90% |
95 |
20 |
% |
100.00% |
20.00 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支持项目数量 |
=1个 |
1 |
13 |
个 |
100.00% |
13 |
|
质量指标 |
工程质量合格率 |
合格 |
100%-80%(含) |
13 |
|
100% |
11.7 |
|
时效指标 |
工程建设及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
14 |
|
100% |
12.6 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
投资完成率 |
>=80% |
80 |
6 |
% |
100.00% |
6 |
|
社会效益指标 |
提高市政管网敷设 |
提高 |
100%-80%(含) |
6 |
|
100% |
5.4 |
|
生态效益指标 |
改善人居环境 |
改善 |
100%-80%(含) |
8 |
|
100% |
7.2 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
当地群众满意度 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
95.89 |
|
三、部门重点绩效评价结果
我部门在2024年度部门决算中反映临潭县政府片区综合管网建设项目、临潭县冶力关镇葸家庄片区地下给排水建设项目、临潭县冶力关镇板夹沟片区地下给排水建设项目、临潭县城区青崖片区综合管网建设项目、临潭县新城镇东街小学片区综合管网建设项目、临潭县城区镇政府至北环片区综合管网建设项目等6重点项目绩效自评结果
1.临潭县政府片区综合管网建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.51分。项目全年预算数为800万元,执行数为201.09万元,完成预算的25.13%。项目绩效目标完成情况：一是工程进度达标，按计划完成30%的雨污分流管网铺设。；二是积极协调征地拆迁工作，拓宽了路基路面。发现的主要问题及原因：一是质量管控薄弱，技术人员绩效输出有待提高；二是工艺参数掌握不准，技术问题与运行参数匹配有待改进。下一步改进措施：一是加强监督监管，建立有效的监管机制发现问题及时整改纠偏；二是优化设施，对老化的设施及时进行更新改造，采用先进技术设备，提高效率。
2.临潭县冶力关镇葸家庄片区地下给排水建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.51分。项目全年预算数为3200万元,执行数为1764.75万元,完成预算的55.14%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成了1278米污水管网铺设，同步配套铺设给谁管网，实现给排水管网全覆盖；二是工程进度达到预设目标，提高了雨污水收集率，保障河流下游群众用水安全，助力冶力关5A景区建设。发现的主要问题及原因：一是部分农户自设排水支管与主管网衔接不规范，存在渗漏隐患，原因在于施工阶段对农户支线接入指导不足且缺乏统一的接驳标准；二是工艺参数掌握不准，技术问题与运行参数匹配有待改进。下一步改进措施：一是加强监督监管，建立有效的监管机制发现问题及时整改纠偏；二是提高项目管理人员专业技术技能，优化设施，采用先进技术设备，提高效率。
3.临潭县冶力关镇板夹沟片区地下给排水建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.33分。项目全年预算数为800万元,执行数为605.65万元,完成预算的63.33%。项目绩效目标完成情况：一是提高市政管网敷设，不起来基础设施短板；二是提高雨污水收集率，实现雨污分流，优化了环境，提升了城市形象。发现的主要问题及原因：一是项目质量管控薄弱，项目现场管理有待提高；二是工艺参数掌握不准，技术问题与运行参数匹配有待改进。下一步改进措施：一是加强监督监管，建立有效的监管机制发现问题及时整改纠偏；二是优化设施，严把质量关，全过程无缝监管，提高效率。
4.临潭县城区青崖片区综合管网建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.36分。项目全年预算数为2000万元,执行数为471.29万元,完成预算的23.56%。项目绩效目标完成情况：一是高质量完成了项目前期工作，项目按时开工建设；二是完成了部分征地拆迁工作，项目建设整体进展有序。发现的主要问题及原因：一是项目由于征地拆迁原因导致进度缓慢；二是项目在管理上衔接不够，多部门协同开展工作有待提高。下一步改进措施：一是加强监督监管，建立有效的监管机制发现问题及时整改纠偏；二是加强部门间协调沟通，建立多部门联动机制，倒排工期，加快项目建设进度，严把质量关关、安全关。
5.临潭县新城镇东街小学片区综合管网建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.46分。项目全年预算数为3040万元,执行数为138.07万元,完成预算的4.54%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成了项目前期工作，招投标工作有序开展；二是工程管网规划合理，进度有序。发现的主要问题及原因：一是项目现场管理有待提高，管理人员技术水平专业技术能力不足；二是部门间衔接沟通不畅，开工缓慢。下一步改进措施：一是加强监督监管，建立有效的监管机制发现问题及时整改纠偏；二是优化设施，采用先进技术设备，提高效率。
6.临潭县城区镇政府至北环片区综合管网建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.92分。项目全年预算数为2560万元,执行数为2540.09万元,完成预算的99.22%。项目绩效目标完成情况：一是完成了镇政府至北环东口1.5公里雨污水管网的铺设，解决了雨污不分流问题；二是提高污水收集率，保障河流下游群众用水安全。发现的主要问题及原因：一是项目缺口较大，配套资金落实较缓慢；二是沟通协调低效，目标设定过高，部门间信息传递不及时，责任空缺，导致项目结算审计进展缓慢。下一步改进措施：一是加强监督监管，建立有效的监管机制发现问题及时整改纠偏；二是加强沟通协调，建立项目进展预警机制，对滞后的项目专项督办。
附件1
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
临潭县政府片区综合管网建设项目 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
8000000 |
2010853.35 |
10 |
25.13 |
2.51 |
其中：财政拨款 |
null |
8000000 |
2010853.35 |
- |
25.13 |
2.51 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
根据项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度推进项目建设实施。充分发挥项目经济效益、社会效益、民生效益和生态效益，不断改善广大群众生产生活条件。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=90% |
90 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支持项目数量 |
=1个 |
1 |
13.33 |
个 |
100.00% |
13.33 |
|
质量指标 |
工程质量标准 |
合格 |
100%-80%(含) |
13.33 |
|
100% |
12 |
|
时效指标 |
工程建设及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
投资完成率 |
>=80% |
80 |
6.67 |
% |
100.00% |
6.67 |
|
社会效益指标 |
提高市政管网敷设 |
提高 |
100%-80%(含) |
6.67 |
|
100% |
6 |
|
生态效益指标 |
改善人居环境 |
改善 |
100%-80%(含) |
6.66 |
|
100% |
5.99 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
当地群众满意度 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
88.51 |
|
附件2
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
临潭县冶力关镇葸家庄片区地下给排水建设项目 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
32000000 |
17647509.14 |
10 |
55.14 |
5.51 |
其中：财政拨款 |
null |
32000000 |
17647509.14 |
- |
55.14 |
5.51 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
根据项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度推进项目建设实施。充分发挥项目经济效益、社会效益、民生效益和生态效益，不断改善广大群众生产生活条件。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=90% |
90 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
道路全长 |
=5301米 |
5301 |
13.33 |
米 |
100.00% |
13.33 |
|
质量指标 |
工程质量合格率 |
合格 |
100%-80%(含) |
13.33 |
|
100% |
12 |
|
时效指标 |
工程建设及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
投资完成率 |
>=80% |
80 |
6.67 |
% |
100.00% |
6.67 |
|
社会效益指标 |
提高市政管网敷设 |
提高 |
100%-80%(含) |
6.67 |
|
100% |
6 |
|
生态效益指标 |
改善人居环境 |
改善 |
100%-80%(含) |
6.66 |
|
100% |
5.99 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
当地群众满意度 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
91.51 |
|
附件3
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
临潭县冶力关镇板夹沟片区地下给排水建设项目 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
8000000 |
5066500 |
10 |
63.33 |
6.33 |
其中：财政拨款 |
null |
8000000 |
5066500 |
- |
63.33 |
6.33 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
根据项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度推进项目建设实施。充分发挥项目经济效益、社会效益、民生效益和生态效益，不断改善广大群众生产生活条件。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=90% |
90 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
敷设管网公里 |
=2.7公里 |
2.7 |
13.33 |
公里 |
100.00% |
13.33 |
|
质量指标 |
工程质量合格率 |
合格 |
100%-80%(含) |
13.33 |
|
100% |
12 |
|
时效指标 |
工程建设及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
投资完成率 |
>=80% |
80 |
6.67 |
% |
100.00% |
6.67 |
|
社会效益指标 |
提高市政管网敷设 |
提高 |
100%-80%(含) |
6.67 |
|
100% |
6 |
|
生态效益指标 |
改善人居环境 |
改善 |
100%-80%(含) |
6.66 |
|
100% |
5.99 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
当地群众满意度 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
92.33 |
|
附件4
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
临潭县城区青崖片区综合管网建设项目 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
20000000 |
4712902.71 |
10 |
23.56 |
2.35 |
其中：财政拨款 |
null |
20000000 |
4712902.71 |
- |
23.56 |
2.35 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
根据项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度推进项目建设实施。充分发挥项目经济效益、社会效益、民生效益和生态效益，不断改善广大群众生产生活条件。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=90% |
90 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支持项目数量 |
=1个 |
1 |
13.33 |
个 |
100.00% |
13.33 |
|
质量指标 |
工程质量标准 |
合格 |
100%-80%(含) |
13.33 |
|
100% |
12 |
|
时效指标 |
工程建设及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
投资完成率 |
>=80% |
80 |
6.67 |
% |
100.00% |
6.67 |
|
社会效益指标 |
提高市政管网敷设 |
提高 |
100%-80%(含) |
6.67 |
|
100% |
6 |
|
生态效益指标 |
改善人居环境 |
改善 |
100%-80%(含) |
6.66 |
|
100% |
5.99 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
当地群众满意度 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
88.36 |
|
附件5
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
临潭县新城镇东街小学片区综合管网建设项目 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
30400000 |
1380700 |
10 |
4.54 |
0.45 |
其中：财政拨款 |
null |
30400000 |
1380700 |
- |
4.54 |
0.45 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
根据项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度推进项目建设实施。充分发挥项目经济效益、社会效益、民生效益和生态效益，不断改善广大群众生产生活条件。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=90% |
90 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
敷设管网长度 |
雨水3.4公里、供水2.2公里、供热3公里。 |
100%-80%(含) |
13.33 |
|
100% |
12 |
|
质量指标 |
工程质量标准 |
合格 |
100%-80%(含) |
13.33 |
|
100% |
12 |
|
时效指标 |
工程建设及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高市政管网敷设 |
提高 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人群满意度 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
84.46 |
|
附件6
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
临潭县城区镇政府至北环片区综合管网建设项目 |
主管部门 |
临潭县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
临潭县住房和城乡建设局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
25600000 |
25400809 |
10 |
99.22 |
9.92 |
其中：财政拨款 |
null |
25600000 |
25400809 |
- |
99.22 |
9.92 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
根据项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度推进项目建设实施。充分发挥项目经济效益、社会效益、民生效益和生态效益，不断改善广大群众生产生活条件。 |
资金支付已达目标值 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=90% |
90 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支持项目数量 |
=1个 |
1 |
13.33 |
个 |
100.00% |
13.33 |
|
质量指标 |
工程质量标准 |
合格 |
100%-80%(含) |
13.33 |
|
100% |
12 |
|
时效指标 |
工程建设及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
投资完成率 |
>=80% |
80 |
6.67 |
% |
100.00% |
6.67 |
|
社会效益指标 |
提高市政管网敷设 |
提高 |
100%-80%(含) |
6.67 |
|
100% |
6 |
|
生态效益指标 |
改善人居环境 |
改善 |
100%-80%(含) |
6.66 |
|
100% |
5.99 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
当地群众满意度 |
>=90% |
90 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
95.92 |
|
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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